一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

2.部门预算单位构成：我部门由住建局本级及所属代建中心、质量监督站共3家单位组成。住建局本级是财政全额拨款行政单位， 代建中心单位是财政拨款事业单位，质量监督站财政拨款事业单位。

3.部门人员构成：

阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入5元，支出46435870元，收支平衡；2018年度部门预算收入51634583

元，支出51634583元，比上年减少5198713元，同比减少10.06%。其原因是:1本年度加大农危房改造项目。2小城镇发展大会顺利闭幕。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为46435870元，2018年度部门预算收入为51634583元，比上年减少5198713元，同比减少10.06%，其原因是:1本年度加大农危房改造项目。2小城镇发展大会顺利闭幕。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为46435870元，2018年度部门预算支出为51634583元，比上年减少5198713元，同比减少10.09%，其原因是:1本年度加大农危房改造项目。2小城镇发展大会顺利闭幕。

按功能分类：城乡社区支出9521207元，占总支出的16.74%，社会保障与就业支出772637元，占总支出1.66%；卫生健康支出449765元，占总支出0.96%；住房保障支出支出35692262元，占总支出76.86%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7774860元，占总支出18.78%；商品服务支出1176008元，占总支出2.53%；对个人和家庭补助支出945003元，占总支出2.04%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出7168134元，占总支出的15.44%；机关商品服务支出37716008元，占总支出的81.22%；

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入46435870元，支出46435870元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入51634583元，支出51634583元，比上年减少5198713元，同比减少10.09%。其原因是:1本年度加大农危房改造项目。2小城镇发展大会顺利闭幕。

单位：万元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算城乡社区支出14405558元，其中：2020101行政运行7981207元；2120201城乡社区规划与管理1929945元，2120106工程建设管理364717元，2120601建设市场管理与监督1692982元。2018年度我部门预算城乡社区支出13580095元，比上年增加825463元，同比增长6.08%，其原因是:开展农危房改造工作量增加。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出14405558元，其中：人员经费支出13000000元，公用经费支出1405558元。2018年度部门预算基本支出14356164元，比上年增加49394元，同比增长0.34%，其原因是:开展农危房改造工作业务量增加。其中：人员经费支出13000000元，比上年增加11346元，同比增长0.9%；公用经费支出1405558元，比上年增加38508元，同比增长（或2.78%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：    黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局                                                  单位：万元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况0

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况

2019年黔南州住建局没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计729000元，其中：印刷费8000元，占公用经费支出1.10%；办公费50000元，占公用经费支出的6.86%；差旅费252000元，占公用经费的34.57%，电费80000元，占公用经费支出的10.97%；公务接待费10000元，占公用经费支出的1.37%；公车维护费100000元，占公用经费支出的13.72%；会议费50000元，占公用经费支出的6.86%；

2.政府采购情况

2019年黔南州住建局没有大型（10万元以上）政府采购采购支出。

3.国有资产占有使用情况

我局在编使用车辆共2辆,价值492,498.00元,职工宿舍2套，价值242，000.00元，其他用房62平方米，价值：7500元，其他通用办公设备（含电脑、空调、办公桌椅等）1,644,022.2元。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目0个，涉及财政拨款预算3500万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款预算3500万元。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年我局农危房改造项目3500万元，占总支出的67.78%；城镇建设项目10万元，占总支出的0.19%；建设安全生产监管10万元，占总支出的0.19%；海绵城市工作5万元，占总支出的0.10%；建筑企业资质管理和房地产管理15万元，占总支出的0.29%；棚户区改造20万元，占总支出的0.39%；乡镇环境整治16万元，占总支出的0.31%；人均环境整治20万元，占总支出的0.39%；全州规划管理15万元，占总支出的0.29%；城市管理、监察工作15万元，占总支出的0.29%；传统村落保护工作18万元，占总支出的0.35%；施工安全管理人员培训10万元，占总支出的0.19%；全州建筑安全生产监管经费8万元，占总支出的0.15%.

6.国有资本经营预算。

2019年黔南州住建局没国有资本经营。

7.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （3）专项业务经费:是指国家或有关部门及上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途和特殊用途的资金,要求专款专用,不能挪作他用,严格控制使用范围。