1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

负责项目建设的组织实施和管理;依法对项目代理阶段的工程建设委托招标投标，并对中标单位进行监督；负责项目资金的核拨审查，按批准概算严格控制工程总投资；负责对项目建设进度进行监督，确保项目按期交付使用；负责对项目质量进行监督管理，确保项目符合设计要求；负责项目的初步验收，并按国家、省和州有关规定和程序组织接受正式验收；按规定向有关监管部门备案，并接受有关政府职能部门的监督检查。

2.部门预算单位构成： 黔南州州级政府投资工程项目代建中心是黔南州住房和城乡建设局下属独立核算的财政差额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

总编制人数6人、在职实有事业编制人数3人，退休人员1人。以表格形式列示。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入463，608.00元，支出463，608元，收支平衡；2018年度部门预算收入709，879元，支出709，879.00元，比上年或减少246，271.00元，同比减少34.69%，其原因是:人员减少。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为463，608.00元，2018年度部门预算收入为709，879.00元，比上年减少246，271.00元，同比减少34.69%，其原因是:人员减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为463，608.00元，2018年度部门预算支出为709，879.00元，比上年减少246，271.00元，同比减少34.69%，其原因是:人员减少。

按功能分类：城乡社区支出364，717.00元，占总支出78.67%；社会保障与就业支出46，620.00元，占总支出10.05%；卫生健康支出12，890.00元，占总支出2.78%；住房保障支出支出39，381.00元，占总支出8.5%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出431，150.00元，占总支出93%；商品服务支出8，614.00元，占总支出1.86%；对个人和家庭补助支出23，844元，占总支出5.14%。

按政府预算支出经济分类科目：对个人和家庭补助支出23，844元，占总支出5.14%；对事业单位经常性补助支出439，764.00元，占总支出的94.86%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入463，608.00元，支出463，608元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入709，879.00元，支出709，879.00元，比上年减少246，271.00元，同比减少34.69%。其原因是:人员减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出463，608.00元，其中：社会保障与就业支出46，620.00元；卫生健康支出12，890.00元，城乡社区支出364，717.00元，住房保障支出39，381.00元。2018年度我部门预算一般公共预算支出709，879.00元，比上年减少246，271.00元，同比减少34.69%，其原因是:人员减少。其中：社会保障与就业支出46，620.00元，比上年减少24，251.00元，同比减少34.2%；卫生健康支出12，890.00元，比上年减少6，705.00元，同比减少34.2%；城乡社区支出364，717.00元，比上年减少192，933.00元，同比减少34.60%；住房保障支出39，381.00元，比上年减少22，382.00元，同比减少36.24%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出463，608.00元，其中：人员经费支出454，994.00元，公用经费支出8，614.00。2018年度部门预算基本支出709，879.00元，比上年减少246，271.00元，同比减少34.69%，其原因是:人员减少。其中：人员经费支出454，994.00元，比上年减少242，889.00元，同比减少34.8%；公用经费支出8，614.00元，比上年减少3，382.00元，同比减少28.2%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年黔南州州级政府投资工程项目代建中心没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1.机构运行经费说明

2019年我部门公用经费共计8，614.00元，按部门经济科目分类分为：工会费4，972.00元，占公用经费支出57.72%；福利费3，042.00元，占公用经费支出35.31%；其他商品服务支出600.00元，占公用经费支出6.97%。

2019年我部门公用经费共计8，614.00元，按政府经济科目分类分为：商品和服务支出8，614.00元，占公用经费支出100%。

2.政府采购情况

2019年黔南州州级政府投资工程项目代建中心没有政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况

（一）资产总量、分布等情况。2018年固定资产年末数为194，395.00元。截止2018年底，黔南州州级政府投资工程项目代建中心固定资产情况为：电脑、打印机、复印机等价值153，885.00元，空调价值13，200.00元，办公桌椅等办公设备价值27，310.00元。2018年黔南州州级政府投资工程项目代建中心未购买办公用品。

（二）资产配置、使用情况。办公电脑、打印机、复印机等办公设备由各部门工作人员管理和使用。空调配置于各办公室。

4.预算绩效管理情况。

2019年无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

黔南州州级政府投资工程项目代建中心无项目专项支出。

6.国有资本经营预算。

黔南州州级政府投资工程项目代建中心无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1. 一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2. 一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

3. “三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

070002黔南州州级政府投资工程项目代建中心.XLS

黔南州州级政府投资工程项目代建中心    

二0一九年三月十四日