一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贯彻执行国家及省有关工程质量和工程安全生产的法律、 法规、工程技术及安全生产标准并监督实施，指导管理全州工程质量和工程安全生产监督工作，按照国家、省制定的有关工程技术标准， 对受监工程建设各方责任主体及有关机构履行质量责任情况和工程实体质量进行监督，检查工程竣工验收进行监督和对该工程验收实施备案管理，受理全州在建的工程质量投诉及处理，监督建筑施工企业建立完善和落实安全生产责任制，审核施工企业组织设计和技术资料，纠正违章指挥和违章作业参与安全事故的调查处理及对安全技术措施费的提取和使用，上报重大伤亡事故，参与工程竣工安全评估。

   2、部门预算单位构成：我部门是黔南州住房和城乡建设局下属独立核算的财政全额拨款的事业单位，内设科室：站长办公室、副站长办公室、综合办公室、财务室等四个科室。

2、部门预算单位构成：

我部门黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站是财政全额拨款事业单位。内设机构为3个：站长办公室、财务室、安检综合办公室。

3.部门人员构成： 

编制人数18人、在职实有人数16人，均为事业编制，退休人员5人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入2196134元，支出2196134元，收支平衡；2018年度部门预算收入2087634元，支出2087634元，比上年增加108500元，同比增加4.95%。其原

2019年部门收支总体情况说明表

因是: 2019年新增人员和在职人员职称变动工资提高。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为2196134元，2018年度部门预算收入为2087634元，比上年增加108500元，同比增长4.95%，其原因是:（2019年新增人员和在职人员职称变动工资提高）。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为2196134元，2018年度部门预算支出为2087634元，比上年增加108500元，同比增长4.95%，其原因是:（2019年新增人员和在职人员职称变动工资提高）。

按功能分类：城乡社区支出1772982元，占总支出80.74%；社会保障与就业支出194636元，占总支出8.86%；卫生健康支出53816元，占总支出2.45%；住房保障支出支出174700元，占总支出7.95%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1898203元，占总支出86.43%；商品服务支出190844元，占总支出8.69%；对个人和家庭补助支出107088元，占总支出4.88%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出2089046元，占总支出的95.12%；对个人和家庭的补助支出107088元，占总支出的4.88%；

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入2196134元，支出2196134元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入2087634元，支出2087634元，比上年增加108500元，同比增长4.95%。其原因是:（2019年新增人员和在职人员职称变动工资提高）。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出2196134元，其中：2120601建设市场管理与监督1772982元；2080505 机关事业单位基本养老保险179387元，2082701财政对失业保险基金的补助6279元，2082702财政对工伤保险基金的补助4485元，2082703财政对生育保险基金的补助4485元，2101102事业单位医疗53816元，2210201住房公积金174700元。2019年度我部门预算一般公共预算支出2196134元，比上年增加108500元，同比增长4.95%，其原因是:（2019年新增人员和在职人员职称变动工资提高）。其中：2120601建设市场管理与监督1772982元，比上年增加67406元，同比增长3.8%；2080505 机关事业单位基本养老保险179387元，比上年增加18260元，同比增长10.17%；2082701财政对失业保险基金的补助6279元，比上年增加640元，同比增长10.19%；2082702财政对工伤保险基金的补助4485元，比上年增加457元，同比增长10.18%；2082703财政对生育保险基金的补助4485元，比上年增加457元，同比增长10.18%；2101102事业单位医疗53816元，比上年增加5478元，同比增长10.17%；2210201住房公积金174700元，比上年增加15802元，同比增长9.05%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出2196134元，其中：人员经费支出2005290元，公用经费支出110844元，项目经费支出80000元。2019年度部门预算基本支出2196134元，比上年增加108500元，同比增长4.95%，其原因是:（ 2019年新增人员和在职人员职称变动工资提高）。其中：人员经费支出2005290元，比上年增加118059元，同比增长5.88%；公用经费支出110844元，比上年增加10441元，同比增长9.41%，项目经费支出80000元，比上年减少20000元，同比减少20%。

2019年部门收支总体情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（“三公”经费与上年一致）

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机构运行经费说明

    2019年我部门公用经费共计75,000元，其中：办公费15,000元，占公用经费支出20%；公务用车运行维护费30,000元，占公用经费支出40%；差旅费30,000元，占公用经费支出40%； 

2.政府采购情况

2019年黔南州建筑工程质量监督站没有大型（10万元以上）政府采购采购支出。

3.国有资产占有使用情况

（一）资产总量、分布等情况。我站固定资产年初数为465,729元，本年增加固定资产27,840元,本年减少固定资产0元,固定资产年末数为493,569元。固定资产主要为房屋、办公电脑、打印机、空调、车辆、办公桌椅等，办公电脑、打印机、空调、办公桌椅等常用办公设备由各工作人员管理和使用，车辆由站办公室负责管理和使用。

（二）资产配置、使用等情况。2018年底，我站固定资产情况为：在用台式电脑12台，价值50020元。在用小型打印机及复印机（一体机）7台，价值25590元，主要用于办公；在用财务软件一套，价值4500元，财务室领用，其他仪器仪表一台，价值6000元，文件柜4个, 价值3520元，投影仪\吊架\幕布一套, 价值8800元，办公室领用，办公桌椅41件，价值34810元，各科室领用，保险柜5台，价值4250元，财务室领用，在用车辆1辆，价值242000元，职工宿舍2套，价值114079元。

4.预算绩效管理信息

无项目预算支出，未编制项目绩效目标。

5.项目支出安排情况说明

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

070003黔南州建筑工程质量监督站2019年预算.XLS

                                                             黔南州建筑工程质量监督站

                                       2019年3月14日