黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局(本级)
2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
（一）贯彻执行住房城乡建设行政管理的方针政策和法律法规;负责编制住房城乡建设行业发展中长期规划;开展全州住房城乡建设行业改革和政策研究工作，研究分析住房城乡建设领域
的重大问题。
（二）承担全州综合行政执法工作职责，负责全州综合行政执法的业务指导、组织协调和监督检查等工作; 起草城乡建设与管理地方性法规、规章草案和有关住房城乡建设的行政规范性文
件;承担建设行政执法监督、行政复议和应诉工作; 指导全州住房和城乡建设系统的法制建设和普法工作; 负责办理相关行政许可事项。
（三）承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。贯彻落实国家住房保障政策、拟订住房保障政策并指导实施;组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施; 会同有关部门监督管理使用国家和省级、州级城镇保障性安居工程资金，贯彻落实国家和省、州关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施，指导住房建设和住房制度改革工作，督促并指导州直单位住房制度改革工作。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产市场建设，房地产开发，房地产交易、房地产估价与经纪管理、物业管理和住宅产业化的规章制度并组织实施;承担房地产行业相关资质核准工作。
（五）拟订工程建设、建筑业（含室内外建筑装饰装修）发展规划、产业政策和规章制度并组织实施; 负责全州建筑行业的监督管理，承担建筑市场、施工许可、建设监理、合同、工程项目、
勘察设计、工程造价、施工图审查、工程担保、，工程风险、房屋和市政工程招标投标，质量和施工安全的监督管理工作;承担相关建筑企业资质审查和工程建设项目招标代理机构资格管理工作;监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导全州建筑活动;指导建筑节能、绿色建筑，墙体材料革新工作; 指导房屋建筑和城市市政设施建设工程的抗震设防工作。
（六）拟订新型城镇化发展战略规划，研究新型城镇化发展重大问题;拟订城市建设和市政公用事业的发展规划、产业政策改革措施、体改方案，并督促落实有关法规规章;指导城市燃气、
热力、市政设施、城市轨道交通建设工作;指导城镇市容环境卫生、垃圾处理设施建设及运营管理，城市园林，城市规划区的绿化工作;承担对全州城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。
（七）承担指导村镇（含建制镇、乡和村庄）建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施; 指导小城镇和村庄基础设施项目建设，承担住建领域村镇人居生态环境的改善工作;指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造;承担历史文化名城、名镇、名村保护规划的审查、报批和保护监督工作;指导传统村落的申报和保护工作。
（八）指导住房城乡建设行业教育培训工作，研究制定规划建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施;
（九）负责住房城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务;指导住房城乡建设系统大数据发展应用和政务数据资源管理、城建档案工作。
（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作; 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十一）承担州委，州政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。
2.部门预算单位构成：
我部门由黔南州住房和城乡建设局本级及所属黔南州建筑工程质量安全生产技术中心（全额拨款事业）、黔南州工程造价站（全额拨款事业）及建设执法支队(全额拨款事业)共3家单位组成。黔南州住房和城乡建设局本级是财政全额拨款行政单位， 黔南州建筑工程质量安全生产技术中心单位是财政全额拨款事业单位，黔南州工程造价站单位是财政全额拨款事业单位、建设执法支队单位是财政全额拨款事业单位。
3. 部门人员构成：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州住房和城乡建设局 |
56 |
85 |
33 |
22 |
30 |
|
黔南州工程造价站 |
5 |
6 |
0 |
5 |
1 |
|
黔南州建筑工程质量安全生产技术中心 |
22 |
27 |
0 |
21 |
6 |
|
合计 |
83 |
118 |
33 |
48 |
37 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：
（一）部门收支预算总表
|
2020年州直部门收支预算总表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 |
单位：元 | ||
|
2020年收入 |
2020年支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
23,768,211.95 |
一、一般公共服务 |
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
23,768,211.95 |
二、国防 |
|
|
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、公共安全 |
||
|
二、政府性基金收入 |
四、教育 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、科学技术 |
||
|
四、事业收入 |
六、文化体育与传媒 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
七、社会保障与就业 |
804,955.08 | |
|
六、其他收入 |
八、医疗卫生与计划生育 |
554,373.64 | |
|
九、节能环保 |
|||
|
十、城乡社区事务 |
11,508,339.39 | ||
|
十一、农林水事务 |
|||
|
十二、交通运输 |
|||
|
十三、资源勘探信息等事务 |
|||
|
十四、商业服务业等事务 |
|||
|
十五、国土资源气象等事务 |
|||
|
十六、住房保障支出 |
10,900,543.84 | ||
|
十七、粮油物资储备管理事务 |
|||
|
十八、灾害防治及应急管理 |
|||
|
十九、其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
23,768,211.95 |
本年支出合计 |
23,768,211.95 |
|
上年结余 |
结转下年 |
||
|
收 入 总 计 |
23,768,211.95 |
支 出 总 计 |
23,768,211.95 |
（二）部门收入预算总表
|
表2 |
||||||||||||||||||||||
|
2020年州直部门收入预算总表 |
||||||||||||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 |
单位：元 |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 |
其他收入 |
备注 | |||||||||
|
合计 |
23,768,211.95 |
23,768,211.95 |
||||||||||||||||||||
|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
23,768,211.95 |
23,768,211.95 |
|||||||||||||||||||
|
000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
|||||||||||||||||||||
|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
|||||||||||||||||||||
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
|||||||||||||||||||||
（三）部门支出预算总表
|
表3 |
|||||||
|
2020年州直部门支出预算总表 | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 |
单位：元 | ||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
23,768,211.95 |
12,358,211.95 |
11,410,000.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
768,956.40 |
768,956.40 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
20,620.44 |
20,620.44 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15,378.24 |
15,378.24 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
120,913.32 |
120,913.32 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
191,475.36 |
191,475.36 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
231,984.96 |
231,984.96 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
10,098,339.39 |
10,098,339.39 |
||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1,410,000.00 |
1,410,000.00 |
||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
900,543.84 |
900,543.84 |
||||
|
（四）部门财政拨款收支预算总表 2020年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 |
单位：元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） |
支 出（按政府收支分类） | |||||
|
项 目 |
2020年预算数 |
项 目 |
2020年预算数 |
支出功能分类 |
2020年预算数 |
经济科目 |
2020年预算数 |
经济科目 |
2020年预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
23,768,211.95 |
一、基本支出 |
12,358,211.95 |
一、一般公共服务 |
一、工资福利性支出 |
9,881,602.39 |
一、机关工资福利支出 |
8,833,622.47 | |
|
经费拨款(补助) |
23,768,211.95 |
（一）人员支出 |
11,037,868.47 |
二、外交 |
二、商品和服务支出 |
12,730,343.48 |
二、机关商品和服务支出 |
12,730,343.48 | |
|
基本建设拨款 |
工资福利支出 |
9,881,602.39 |
三、国防 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
1,156,266.08 |
三、机关资本性支出（一） |
|||
|
二、非税收入 |
对个人和家庭补助支出 |
1,156,266.08 |
四、公共安全 |
四、对企事业单位的补贴 |
四、机关资本性支出（二） |
||||
|
（一）非税收入（预算内） |
（二）公用支出（商品服务支出） |
1,320,343.48 |
五、教育 |
五、转移性支出 |
五、对事业单位经常性补助 |
1,047,979.92 | |||
|
专项收入 |
定额公用支出 |
813,000.00 |
六、科学技术 |
六、债务利息支出 |
六、对事业单位资本性补助 |
||||
|
行政事业性收费收入 |
成本性支出 |
七、文化体育与传媒 |
七、基本建设支出 |
七、对企业补助 |
|||||
|
罚没收入 |
工会费 |
112,468.92 |
八、社会保障与就业 |
804,955.08 |
八、其他资本性支出 |
八、对企业资本性支出 |
|||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
福利费 |
73,594.56 |
九、社会保险基金支出 |
九、其他支出 |
九、对个人和家庭的补助 |
1,156,266.08 | |||
|
事业收入 |
取暖费 |
120.00 |
十、医疗卫生与计划生育 |
554,373.64 |
十、对社会保障基金补助 |
||||
|
经营收入 |
特需费 |
2,000.00 |
十一、节能环保 |
十一、债务利息及费用支出 |
|||||
|
其他收入 |
其他商品服务支出 |
319,160.00 |
十二、城乡社区事务 |
11,508,339.39 |
十二、债务还本支出 |
||||
|
（二）非税收入（教育收费） |
二、项目支出 |
11,410,000.00 |
十三、农林水事务 |
十三、转移性支出 |
|||||
|
行政事业性收费收入 |
(一）项目支出（预算内） |
11,410,000.00 |
十四、交通运输 |
十四、预备费及预留 |
|||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
保运转经费 |
1,410,000.00 |
十五、资源勘探信息等事务 |
十五、其他支出 |
|||||
|
其他收入 |
政策性刚性配套支出 |
10,000,000.00 |
十六、商业服务业等事务 |
||||||
|
三、政府性基金收入 |
事业发展类支出 |
十七、金融 |
|||||||
|
四、国有资本经营收入 |
（二）项目支出（教育收费） |
十八、援助其他地区 |
|||||||
|
五、社会保险基金收入 |
教育收费项目支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
|||||||
|
六、其他收入 |
成本性项目支出 |
二十、住房保障支出 |
10,900,543.84 |
||||||
|
政府公共支出经费 |
二十一、粮油物资储备管理事务 |
||||||||
|
重大项目专项经费 |
二十二、灾害防治及应用管理 |
||||||||
|
（三）政府性基金支出 |
二十三、预备费 |
||||||||
|
（四）社会保险基金支出 |
二十四、国债还本付息支出 |
||||||||
|
（五）国有资本经营支出 |
二十五、其他支出 |
||||||||
|
三、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
||||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
23,768,211.95 |
本 年 支 出 合 计 |
23,768,211.95 |
本 年 支 出 合 计 |
23,768,211.95 |
本 年 支 出 合 计 |
23,768,211.95 |
本 年 支 出 合 计 |
23,768,211.95 |
|
七、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 |
||||||||
|
八、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 |
||||||||
|
九、上年结余 |
六、结转下年 |
||||||||
|
收 入 总 计 |
23,768,211.95 |
支 出 总 计 |
23,768,211.95 |
支 出 总 计 |
23,768,211.95 |
支 出 总 计 |
23,768,211.95 |
支 出 总 计 |
23,768,211.95 |
（五）部门一般公共预算支出预算表
|
表5 |
|||||||||
|
2020年州直部门一般公共预算支出预算表 | |||||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 |
单位：元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
州本级支出 |
省对下支出 | ||||
|
合计 |
23,768,211.95 |
12,358,211.95 |
11,410,000.00 |
11,410,000.00 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
768,956.40 |
768,956.40 |
||||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
20,620.44 |
20,620.44 |
||||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15,378.24 |
15,378.24 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
120,913.32 |
120,913.32 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
191,475.36 |
191,475.36 |
||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
231,984.96 |
231,984.96 |
||||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
10,098,339.39 |
10,098,339.39 |
||||
|
212 |
99 |
01 |
其他城乡社区支出 |
1,410,000.00 |
1,410,000.00 |
1,410,000.00 |
|||
|
221 |
01 |
05 |
农村危房改造 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
900,543.84 |
900,543.84 |
||||
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
表6 |
|||||||
|
2020年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 |
单位：元 | ||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||
|
** |
** |
合计 |
** |
** |
合计 |
||
|
合计 |
23,768,211.95 |
23,768,211.95 | |||||
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
2,718,624.00 |
301 |
01 |
基本工资 |
2,718,624.00 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
1,856,820.00 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
1,856,820.00 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
226,552.00 |
301 |
03 |
奖金 |
226,552.00 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
768,956.40 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
768,956.40 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
111,612.00 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
111,612.00 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
176,747.04 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
176,747.04 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
231,984.96 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
231,984.96 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
15,378.24 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
15,378.24 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
20,620.44 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
20,620.44 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
9,301.32 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
9,301.32 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
14,728.32 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
14,728.32 |
|
501 |
03 |
住房公积金 |
900,543.84 |
301 |
13 |
住房公积金 |
900,543.84 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
10,000.00 |
301 |
14 |
医疗费 |
10,000.00 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
43,753.91 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
43,753.91 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,728,000.00 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
1,728,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
55,000.00 |
302 |
01 |
办公费 |
55,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
9,000.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
9,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
5,000.00 |
302 |
05 |
水费 |
5,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
80,000.00 |
302 |
06 |
电费 |
80,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
9,000.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
9,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
120.00 |
302 |
08 |
取暖费 |
120.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
100,000.00 |
302 |
09 |
物业管理费 |
100,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
200,000.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
200,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
112,468.92 |
302 |
28 |
工会经费 |
112,468.92 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
73,594.56 |
302 |
29 |
福利费 |
73,594.56 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
238,200.00 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
238,200.00 |
|
502 |
02 |
会议费 |
50,000.00 |
302 |
15 |
会议费 |
50,000.00 |
|
502 |
03 |
培训费 |
50,000.00 |
302 |
16 |
培训费 |
50,000.00 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
15,000.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
15,000.00 |
|
502 |
07 |
因公出国（境）费用 |
100,000.00 |
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
100,000.00 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
140,000.00 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
140,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2,000.00 |
302 |
41 |
离休人员特需费 |
2,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
26,600.00 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
26,600.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
150,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
150,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10,000,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10,000,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
54,360.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
54,360.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
691,668.00 |
301 |
07 |
基础性绩效 |
691,668.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
356,311.92 |
301 |
07 |
奖励性绩效 |
356,311.92 |
|
509 |
01 |
社会福利和救助 |
7,415.00 |
303 |
05 |
生活补助 |
7,415.00 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
273,756.00 |
303 |
01 |
离休费 |
273,756.00 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
863,419.08 |
303 |
02 |
退休费 |
863,419.08 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
11,676.00 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
11,676.00 |
（七）部门政府性基金预算支出预算表
|
表7 |
|||||||
|
2020年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 |
单位：元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
本级支出 |
对下支出 |
|||||
|
合计 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
||||||
（八）单位运转经费明细表
|
表8 |
|||
|
2020年州直机关（事业）单位运转经费明细表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 |
单位：元 | ||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
813,000 | ||
|
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
55,000 |
|
差旅费 |
2120101 |
行政运行 |
200,000 |
|
电费 |
2120101 |
行政运行 |
80,000 |
|
公务接待费 |
2120101 |
行政运行 |
15,000 |
|
公务用车运行维护费 |
2120101 |
行政运行 |
140,000 |
|
会议费 |
2120101 |
行政运行 |
50,000 |
|
培训费 |
2120101 |
行政运行 |
50,000 |
|
水费 |
2120101 |
行政运行 |
5,000 |
|
物业管理费 |
2120101 |
行政运行 |
100,000 |
|
因公出国（境）费用 |
2120101 |
行政运行 |
100,000 |
|
印刷费 |
2120101 |
行政运行 |
9,000 |
|
邮电费 |
2120101 |
行政运行 |
9,000 |
(九）部门预算批复总表
|
表9 |
||||||||||||||||||
|
2020年州直部门预算批复总表 | ||||||||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 |
单位：元 | |||||||||||||||||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 | ||||||||||
|
小计 |
压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 |
再压缩3%业务费（达到中央省压缩15%的要求） |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
政务中心经费 |
2020年度匀东水电费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 | ||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13=1-2-4-7 |
14=1-2 | |||
|
合计 |
23,768,211.95 |
74,700.00 |
32,400.00 |
42,300.00 |
157,568.92 |
112,468.92 |
10,000.00 |
35,100.00 |
626,617.83 |
356,311.92 |
226,552.00 |
43,753.91 |
22,909,325.20 |
23,693,511.95 | ||||
|
基本工资 |
2120101 |
行政运行 |
2,718,624.00 |
2,718,624.00 |
2,718,624.00 | |||||||||||||
|
津贴补贴 |
2120101 |
行政运行 |
1,856,820.00 |
1,856,820.00 |
1,856,820.00 | |||||||||||||
|
奖金 |
2120101 |
行政运行 |
226,552.00 |
226,552.00 |
226,552.00 |
226,552.00 | ||||||||||||
|
基础性绩效 |
2120101 |
行政运行 |
691,668.00 |
691,668.00 |
691,668.00 | |||||||||||||
|
奖励性绩效 |
2120101 |
行政运行 |
356,311.92 |
356,311.92 |
356,311.92 |
356,311.92 | ||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
768,956.40 |
768,956.40 |
768,956.40 | |||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
176,747.04 |
176,747.04 |
176,747.04 | |||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
111,612.00 |
111,612.00 |
111,612.00 | |||||||||||||
|
公务员医疗补助缴费 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
231,984.96 |
231,984.96 |
231,984.96 | |||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15,378.24 |
15,378.24 |
15,378.24 | |||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
20,620.44 |
20,620.44 |
20,620.44 | |||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
14,728.32 |
14,728.32 |
14,728.32 | |||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
9,301.32 |
9,301.32 |
9,301.32 | |||||||||||||
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
900,543.84 |
900,543.84 |
900,543.84 | |||||||||||||
|
医疗费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 | ||||||||||||
|
离退休人员年终生活费 |
2120101 |
行政运行 |
43,753.91 |
43,753.91 |
43,753.91 |
43,753.91 | ||||||||||||
|
目标考核奖 |
2120101 |
行政运行 |
1,728,000.00 |
1,728,000.00 |
1,728,000.00 | |||||||||||||
|
取暖费 |
2120101 |
行政运行 |
120.00 |
120.00 |
120.00 | |||||||||||||
|
工会经费 |
2120101 |
行政运行 |
112,468.92 |
112,468.92 |
112,468.92 |
112,468.92 | ||||||||||||
|
福利费 |
2120101 |
行政运行 |
73,594.56 |
73,594.56 |
73,594.56 | |||||||||||||
|
其他交通费用 |
2120101 |
行政运行 |
238,200.00 |
238,200.00 |
238,200.00 | |||||||||||||
|
离休人员特需费 |
2120101 |
行政运行 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 | |||||||||||||
|
离退休人员公用经费 |
2120101 |
行政运行 |
26,600.00 |
26,600.00 |
26,600.00 | |||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
2210105 |
农村危房改造 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 | |||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
2120101 |
行政运行 |
54,360.00 |
54,360.00 |
54,360.00 | |||||||||||||
|
离休费 |
2120101 |
行政运行 |
273,756.00 |
273,756.00 |
273,756.00 | |||||||||||||
|
退休费 |
2120101 |
行政运行 |
863,419.08 |
863,419.08 |
863,419.08 | |||||||||||||
|
生活补助 |
2120101 |
行政运行 |
7,415.00 |
7,415.00 |
7,415.00 | |||||||||||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
2120101 |
行政运行 |
11,676.00 |
11,676.00 |
11,676.00 | |||||||||||||
|
日常运行经费 |
2120101 |
行政运行 |
813,000.00 |
32,400.00 |
32,400.00 |
35,100.00 |
35,100.00 |
745,500.00 |
780,600.00 | |||||||||
|
专项业务费 |
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1,410,000.00 |
42,300.00 |
42,300.00 |
1,367,700.00 |
1,367,700.00 | |||||||||||
（十）部门项目经费明细表
表10
| 2020年州直机关（事业）单位项目经费明细表 | ||||
| 黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||
| 项目分类 | 项目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 预算安排数 |
| ** | ** | ** | 1 | |
| 合计 | 11,410,000 | |||
| 政策性配套经费 | 农村危房改造 | 2210105 | 农村危房改造 | 10,000,000 |
| 专项业务费 | 城镇建设 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 80000 |
| 专项业务费 | 老旧小区改造 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100000 |
| 专项业务费 | 磷石膏 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100000 |
| 专项业务费 | 生活垃圾分类 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100000 |
| 专项业务费 | “四上”企业入库 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100000 |
| 专项业务费 | 消防审查验收 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50000 |
| 专项业务费 | 小城镇建设 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50000 |
| 专项业务费 | 扫黑除恶 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50000 |
| 专项业务费 | 农村生活垃圾整治 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 150000 |
| 专项业务费 | 综合行政执法管理 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100000 |
| 专项业务费 | 传统村落保护工作 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50000 |
| 专项业务费 | 施工质量安全管理人员等各项培训 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 80000 |
| 专项业务费 | 建设安全生产监管 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100000 |
| 专项业务费 | 房地产和物业管理 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100000 |
| 专项业务费 | 棚户区改造 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100000 |
| 专项业务费 | 乡镇环境整治 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100000 |
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入23768211.95元，支出23768211.95元，收支平衡；2019年度部门预算收入46435870.3元，支出46435870.3元，比上年或减少22667658.35元，同比增减少49%。其原因是:住房保障投入支出减少。
2019年部门收支总体情况说明表
|
公开单位： 单位：元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
46435870.3 |
23768211.95 |
-22667658.35 |
-49% |
46435870.3 |
23768211.95 |
-22667658.35 |
-49% |
住房保障投入支出减少 |
|
人员经费 |
8719862.7 |
11037868.47 |
2318005.77 |
27% |
8719862.7 |
11037868.47 |
2318005.77 |
27% |
因机构改革，下属单位并入人员经费有所增加 |
|
公用经费 |
1176007.6 |
1320343.48 |
144335.88 |
12% |
1176007.6 |
1320343.48 |
144335.88 |
12% |
因机构改革，下属单位并入公用经费有所增加 |
|
项目经费 |
36540000 |
11410000 |
-25130000 |
-68% |
36540000 |
11410000 |
-25130000 |
-68% |
住房保障投入支出减少 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
（二）部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为23768211.95元，2019年度部门预算收入为46435870.3元，比上年减少22667658.35元，同比减少49%，其原因是:棚户区改造任务较2019年有所减少，保障住房资金投入减少。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为 23768211.95元，2019年度部门预算支出为46435870.3元，比上年减少22667658.35元，同比减少49%，其原因是:棚户区改造任务较2019年有所减少，保障住房资金投入减少。
按功能分类：社会保障与就业支出804955.08元，占总支出3.4%；卫生健康支出554373.64元，占总支出2.3%；城乡社区事务支出11508339.39元，占总支出48.4%；住房保障支出10900543.84元，占总支出45.9%；。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9881602.39元，占总支出41.6%；商品服务支出12730343.48元，占总支出53.6%；对个人和家庭补助支出1156266.08元，占总支出4.8%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出8833622.47元，占总支出的37.2%；机关商品服务支出12730343.48元，占总支出的5.3%；对事业单位经常性补助支出1047979.92元，占总支出的4.4%；对个人和家庭的补助支出1156266.08元，占总支出的4.9%。
（四）财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入23768211.95元，支出23768211.95元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入46435870.3元，支出46435870.3 元，比上年减少22667658.35元，同比减少49%。其原因是:棚户区改造任务较2019年有所减少，保障住房资金投入减少。
单位：元
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项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2020年占总收入 比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
46435870.3 |
23768211.95 |
-22667658.35 |
-49 |
100% |
住房保障投入支出减少 |
|
一般公共财政拨款收入 |
46435870.3 |
23768211.95 |
-22667658.35 |
-49 |
100% |
住房保障投入支出减少 |
|
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
（五）一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出23768211.95元，其中：2120101行政运行10098339.39元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出768956.4元；2082701财政对失业保险基金的补助支出20620.44元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出15378.24元；2101101行政单位医疗支出120913.32元2101102事业单位医疗支出191475.36元；2101103公务员医疗补助支出231984.96元；2101199其他行政事业单位医疗支出10000.00元；2129901其他城乡社区支出1410000.00元；2210105农村危房改造支出10000000元；2210201住房公积金支出900543.84元，2019年度我部门预算一般公共预算支出46435870.3元，比上年减少22667658.35元，同比减少49%，其原因是:棚户区改造任务较2019年有所减少，保障住房资金投入减少。其中：2010101行政运行7981207.02元，比上年增加10098339.39元，同比增长26.5%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出725478元，比上年增加43478.4元，同比增长6.0%；2082701财政对失业保险基金的补助支出10884.96元，比上年增加9735.48元，同比增长89.4%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出18136.8元，比上年减少2758.56元，同比增长-15.2%；2082703财政对生育保险基金的补助18136.8元，比上年减少18136.8元，同比减少100%；2101101行政单位医疗支出124345.32元，比上年减少3432元，同比减少2.8%；2101102事业单位医疗支出93299.04元，比上年增加98176.32元，同比增加105.2%；2101103公务员医疗补助支出222120.72元，比上年增加9864.24元，同比增加4.4%；2101199其他行政事业单位医疗支出10000.00元；比上年增加0.00元，同比增加0%，2129901其他城乡社区支出15400000元，比上年减少130000元，同比减少8.4%；2210105农村危房改造支出35000000元，比上年减少25000000元，同比减少71.4%，2210201住房公积金支出692261.64元，比上年增加208282.2元，同比增加30.1%。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2020年度部门预算基本支出12358211.95元，其中：人员经费支出11037868.47元，公用经费支出1320343.48元。2019年度部门预算基本支出9895870.3元，比上年增加2462341.65元，同比增长24.9%，其原因是:因机构改革，下属单位并入人员经费有所增加。其中：人员经费支出8719862.7元，比上年增加2318005.77元，同比增长26.6%；公用经费支出1176007.6元，比上年增加144335.88元，同比增长12.3%。
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
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收入 |
支出 |
||||||||
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项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
9895870.3 |
12358211.95 |
2462341.65 |
39% |
9895870.3 |
12358211.95 |
2462341.65 |
39% |
因机构改革，下属单位并入人员经费有所增加 |
|
人员经费 |
8719862.7 |
11037868.47 |
2318005.77 |
27% |
8719862.7 |
11037868.47 |
2318005.77 |
27% |
因机构改革，下属单位并入人员经费有所增加 |
|
公用经费 |
1176007.6 |
1320343.48 |
144335.88 |
12% |
1176007.6 |
1320343.48 |
144335.88 |
12% |
因机构改革，下属单位并入公用经费有所增加 |
公开单位：黔南州住房和城乡建设局 单位：元
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）
|
2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州住房和城乡建设局 单位：元 | |||||
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项目内容 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
210000 |
245000 |
35000 |
16% |
|
|
因公出国（境）费用 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
公务接待费 |
10000 |
15000 |
5000 |
50 |
机构改革下属单位合并，经费增加。 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
公务用车运行维护费 |
100000 |
140000 |
40000 |
40% |
因机构改革下属单位合并，并增加一辆执法用车经费。 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
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2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州住房和城乡建设局 单位：元 | ||
|
2020年政府性基金收入预算数 |
2019年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明。
2020年我部门公用经费共计813000.00。
按部门经济科目分类可分为：公务用车运行维护费140000元，占公用经费支出17.2%；差旅费200000元，占公用经费支出24.6%；因公出国（境）费用100000元，占公用经费支出12.3%；办公经费55000元，占公用经费支出6.8%；公务接待费15000，占公用经费支出1.8%；水费5000，占公用经费支出0.6%；培训费50000元，占公用经费支出6.2%；物业管理费100000.00元, 占公用经费支出12.3%；邮电费9000.00元, 占公用经费支出1.1%；会议费50000元，占公用经费支出6.2%；电费80000.00元,占公用经费支出9.8%；印刷费支出9000元，占公用经费支出1.1%。
政府采购情况
2020年黔南州住建局没有大型（10万元以上）政府采购采购支出
3.国有资产占有使用情况
固定资产年初数为1,698,056.20元，本年无增加固定资产,固定资产年末数为1,698,056.20元。固定资产主要为办公电脑、打印机、空调、车辆，办公电脑、打印机、空调等常用办公设备由各工作人员管理和使用，车辆由局办公室负责管理和使用。
（一）资产总量、分布等情况。固定资产年初数为1,698,056.20元，本年无增加固定资产,固定资产年末数为1,698,056.20元。主要为办公电脑、打印机、空调、车辆等常用办公设备由各工作人员管理和使用，车辆由局办公室负责管理和使用
（二）资产配置、使用等情况。2019年底,我局在编使用车辆共1辆,价值250,498.00元,其他用房62平方米，价值：7500元，其他通用办公设备（含电脑、空调、办公桌椅等）1,440,058.2元。
2020年我局国有资产占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况较上年一致，其原因：压缩办公成本，减少购置固定资产，厉行节约。
4.预算绩效管理情况。
2020年，实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目5个，涉及财政拨款预算1376.82万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款预算1000万元。
1.项目文本：《黔南州脱贫攻坚农村危房改造和住房保障挂牌督战工作方案》
2.绩效目标：按照“全覆盖、督死角、查问题、抓整改”要求，重点聚焦挂牌督战包保乡镇，统筹兼顾全州剩余贫困人口住房保障专项督战工作，巩固全州农村危房改造、农村老旧住房透风漏雨整治、人畜混居整治成果。
2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序号 |
事项 |
备注 | |
|
一、 |
2020年预算绩效目标 | ||
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预算绩效 目标 |
1. 严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
|
相关绩效 指标 |
1、城镇建设，加大城镇基础设施建设，不断提升城镇品质，树立我州对外新形象。 2、农村生活垃圾整治：启动乡村生活垃圾不同分类收集模式，营造美丽乡村环境。 3、综合行政执法管理：完成省、州下达的执法管理工作任务，推动综合执法向乡镇一线延伸，规范全州行政综合执法行为。 4、传统村落保护工作：积极申报我州新的一批传统村落保护名录，保护好现有72个传统村落。 5、建筑施工质量安全管理人员等各项培训：提升建筑施工管理人员素质，强化安全培训，推动实现我州建筑安全生产“零”事故。培训次数≥10次，培训人数≥100人 6、建设安全生产监管：加强建筑市场、房地产市场、燃气经营市场监管，通过定期或不定期组织检查，对项目工地、燃气经营等施工过程和市场行为加大监管，严厉打击违法违规行为，推动安全生产责任落实。 7、房地产和物业管理：做好房地产开发项目服务和入库指导工作，力争完成2020年房地产投资销售经济指标任务。规范商品房销售管理，加大行业乱象治理，保障群众合法权益。 8、棚户区改造：完成我州下达的2020年，棚户区改造任务，推动我州城市加快发展。 9、乡镇环境整治：完成省下达的建制镇生活污水垃圾处理设施建设任务。实施小康房建设2700户。加大传统村落保护发展，加快完善传统村落基础设施。 10、老旧小区改造：利民生的“二次棚改”来抓，精心组织实施2020年老旧小区改造任务。多元化筹集改造资金，积极发挥基层政府、社区党组织以及广大居民参与作用，实现决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。 11、磷石膏建材推广应用：强力推进磷石膏建材推广应用，普及磷石膏建材产品在群众中的认知度，建成一批上规模的磷石膏资源综合利用示范项目，引导建设单位、施工企业采用磷石膏建材产品。 12、生活垃圾分类：全面启动生活垃圾分类，探索建立城镇、乡村生活垃圾不同分类收集模式。加快推进生活垃圾分类终端建设，确保各县市餐厨垃圾分类专营处置，有害垃圾（废电池）集中转运至福泉市危废处理厂规范处置，可回收垃圾资源化利用达35%以上。 13、“四上”企业入库：完成州下达我局的建筑业企业、房开企业、明星企业、入规入库工作，全面完成经济指标任务。 14、消防审查验收：指导做好全州消防审查验收职能承接工作，加快全州建筑工程消防审查验收进度。 15、小城镇建设：完成省下达我州的小城镇建设目标任务，推动全州小城镇完善基础设施，加快经济开展。 16、扫黑除恶：完成省、州下达的扫黑除恶专项斗争工作，加强乱象治理，接受中央和省督导检查。 17、按时保持完成州委州政府及上级安排的其他工作 | ||
|
相关绩效目标说明： | |||
5.项目支出安排情况说明
2020年一般公共预算支出中的项目经费支出10000000.00元，其中： 政策性刚性配套支出10000000元农村危房改造项目，支出项目占相应预算总额的42%。
⑴项目简介
农村危房改造工程是党中央、国务院高度重视的一项惠及千家万户的重大民生工程，目的是解决农村困难群众的基本居住安全问题，推动农村基本住房安全保障制度建设,是经常性项目。根据国家、省有关文件精神要求，到2020年底，全面完成贫困人口剩余农村危房改造存量。2019年，按照省州的安排部署，提前一年，全面完成剩余贫困人口农村危房改造存量，2020年进一步巩固提升。按照省州脱贫攻坚挂牌督战工作部署，对所有建档立卡贫困户等4类重点对象开展住房安全保障全覆盖、零遗漏筛查排查，建立台账，按照“应纳尽纳，应改尽改”原则，将符合农村危房改造条件的纳入改造范围，全面巩固农村危房改造和住房保障工作成果，确保贫困群众住上“安心房”“放心房”，高质量打赢脱贫攻坚农村危房改造和住房保障攻坚战。
⑵政策依据
《贵州省财政厅关于规范市县民生项目匹配资金的通知》（黔财社﹝2013）94号）、《省住房城乡建设厅关于印发《贵州省脱贫攻坚农村危房改造和住房保障挂牌督战工作方案》的通知》（黔建村通﹝2020）7号）等。
⑶用途
用于2020年新增的农村危房改造和住房保障有关工作。
⑷资金分配方案
将按照各县（市）实际新增农村危房改造数量来进行分配。
6.国有资本经营预算。
我局无国有资本经营预算拨款。
专有名词解释。
①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
④、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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