贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心概况

（一）主要职能

1. 负责项目建设的组织实施和管理；

2. 依法对项目代理阶段的工程建设委托招标投标，并对中标单位进行监督；

3.负责项目资金的核拨审查，按批准概算严格控制工程总投资；

4.负责对项目质量进行监督管理，确保项目按期交付使用；

5.负责项目的初步验收，并按国家、省和州有关规定和程序组织接受正式验收；

6.按规定向有关监管部门备案，并接受有关政府职能部门的监督检查。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设主任办公室、技术部、综合办公室、财务室 4 个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心部门决算是贵州省黔南州住房和城乡建设局下属差额拨款事业单位决算。

二、贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

    三、贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019

年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度收支决算总计49.05万元，与2018年相比，减少29.02万元，降低37.17%。变动的主要原因是：2019年在职职工减少。2019年决算数为 49.05万元。　　

（二）贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计48.19万元，其中：财政拨款收入48.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计45.65万元，其中：基本支出45.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2018年度财政拨款收入决算总计49.05万元。与2017年相比，减少29.02万元，降低37.17%。变动的主要原因是：2019年在职职工减少。2019年决算数为 49.05万元。

（五）贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度一般公共预算财政拨款支出45.65万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.56万元，降低40.87%。变动的主要原因是：2019年在职职工减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出（类）支出4.09万元，占8.96 %；210 医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.29万元，占2.83%；212  城乡社区支出（类）支出36.33万元，占79.58%；221 住房保障支出（类）支出3.94万元，占8.63 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为46.36万元，支出决算为45.65万元，完成当年预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整。其中：

（1）社会保障就业科目（类）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505），当年预算为 4.29万元，支出决算为3.72万元，完成当年预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

（2）社会保障就业科目（类）财政对失业保险基金的补助（2082701），当年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障就业科目（类）财政对工伤保险基金的补助（2082702），当年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障就业科目（类）财政对生育保险基金的补助（2082703），当年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成当年预算的100%。

（5）医疗卫生与计划生育科目（类）事业单位医疗（2101102），当年预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成当年预算的100%。

（6）住房保障支出科目（类）住房公积金（2210201），当年预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出45.65万元，其中：人员经费44.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2019年无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2019年无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2019年无“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2019年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元，贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州州级政府投资工程项目代建中心机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：我单位是差额拨款事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况

   ⑴整体支出绩效自评情况

   年初工作任务：①负责对项目质量进行监督管理，确保项目按期交付使用；负责项目资金的核拨审查，按批准概算严格控制工程总投资。完成情况：单位严格执行党委和政府的决策，认真完成各项工作，发现工作中出现的问题，及时纠正，加强管理。对项目资金合理使用。完成率100%。

   ②控制“三公”经费，发挥预算资金使用效益。完成情况：我中心严格执行中央八项规定的要求，严格控制“三公”经费的管理，2019年我中心“三公”经费实际决算都为0元，控制率都为100%。

   ⑵项目支出绩效自评情况

   我中心2019年无项目预算资金。

   
   

   四、名词解释

   (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   (二)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （四）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

   （五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

   （十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

   （十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

   （十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）