贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度部门决算及"三公"经费

决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站概况

二、贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站概况

（一）主要职能

贯彻执行国家及省有关工程质量和工程安全生产的法律、法规、工程技术及安全生产标准并监督实施，指导管理全州工程质量和工程安全生产监督工作，按照国家、省制定的有关工程技术标准，对受监工程建设各方责任主体及有关机构履行质量责任情况和工程实体质量进行监督，检查工程竣工验收进行监督和对该工程验收实施备案管理，受理全州在建的工程质量投诉及处理，监督建筑施工企业建立完善和落实安全生产责任制，审核施工企业组织设计和技术资料，纠正违章指挥和违章作业参与安全事故的调查处理及对安全技术措施费的提取和使用，上报重大伤亡事故，参与工程竣工安全评估。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4科室，从预算单位构成看，贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站部门决算是黔南州住房和城乡建设局下属独立核算的财政全额拨款的事业单位决算。

二、贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度部门决算情况说明　　（一）贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度收支决算总计268.34万元，与2018年相比，增加25.13万元，增长10.33%。变动的主要原因是：人员进薪、调标工资增加。　　（二）贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度收入决算情况说明

本年收入合计265.27万元，其中：财政拨款收入265.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度支出决算情况说明

本年支出合计268.34万元，其中：基本支出268.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度财政拨款收入决算总计268.34万元。与2018年相比，增加25.13万元，增长10.33%。变动的主要原因是：人员工资进薪、工资调标增加。（五）贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出268.34万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.2万元，增长11.74%。变动的主要原因是：人员进薪、调标工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.88万元，占6.67%；医疗卫生与计划生育支出5.38万元，占2.01%；城乡社区支出226.61万元，占84.45%；住房保障支出18.46万元，占6.88%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为219.61万元，支出决算为268.34万元，完成当年预算的122.19%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资进薪、工资调标增加。

其中：

（1）208科目（社会保障和就业支出）20805科目（行政事业单位离退休）2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。当年预算为17.94万元，支出决算为16.36万元，完成当年预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是：社保对单位养老保险缴纳比例调减。

（2）208科目（社会保障和就业支出）20827科目（财政对其他社会保险基金的补助）2082701科目（财政对失业保险基金的补助）。当年预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成当年预算的100%。

（3）208科目（社会保障和就业支出）20827科目（财政对其他社会保险基金的补助）2082702科目（财政对工伤保险基金的补助）。当年预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成当年预算的100%。

（4）208科目（社会保障和就业支出）20827科目（财政对其他社会保险基金的补助）2082703科目（财政对生育保险基金的补助）。当年预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成当年预算的100%。

（5）210科目（医疗卫生与计划生育支出）21011科目（行政事业单位医疗）2101102科目（事业单位医疗）。当年预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成当年预算的100%。

（6）212科目（城乡社区支出）21206科目（建设市场管理与监督）2120601科目（建设市场管理与监督）。当年预算为177.3万元，支出决算为226.22万元，完成当年预算的127.6%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资进薪、工资调标增加。

（7）221科目（住房保障支出）22102科目（住房改革支出）2210201科目（住房公积金）。当年预算为17.47万元，支出决算为18.46万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资进薪、工资调标增加。

（六）贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出268.34万元，其中：人员经费250.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.69万元，，比上年减少0.31万元，降低10.3%，减少原因是：严格执行中央八项规定，省委十项规定，州委九项规定，完善内控制度建设，厉行节约，所以三公经费同比减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占100%，比上年减少0.31万元，降低10.3%，减少原因是：严格执行中央八项规定，省委十项规定，州委九项规定，完善内控制度建设，厉行节约，所以三公经费同比减少。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.69万元。主要用于：全州建筑工地安全生产检查、安全生产培训等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元。贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%；

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

一、整体支出绩效自评情况。

（一）绩效目标：认真贯彻落实国家、省、州安全生产会议和文件精神。根据建筑领域质量安全生产的工作要求进行再研究、再部署、再检查，将国家、省、州各级部门的质量安全生产重要指示传达到各个建筑工地，并抓好贯彻落实。充分认识质量安全生产工作的重要性和必要性，进一步强化红线意识和底线思维，坚决落实建筑施工安全生产责任制，确保在大庆之年将质量安全工作落到实处。

（二）支出绩效评价情况：2019年，我单位通过认真贯彻落实上级决策部署，努力推动建筑领域质量安全生产工作科学发展，资金使用落到实处，履职效益较高，特别是建筑领域质量安全生产能力、安全生产质量和服务水平不断提高。主要体现：

（1）定期召开住建领域质量安全专题会议，强化工作安排。按照每季度至少召开一次质量安全专题会要求，我局分别于3月4日，6月27日，9月27日组织召开了三次全州住建领域质量安全生产专题会议，分析研判当前我州住建领域质量安全生产形势，传达国家、省、州各级关于住建领域安全生产工作要求及文件精神，督促各县（市、区）住建局加强组织领导，充分认识质量安全工作的重要性，进一步提高政治站位，精心部署、认真研究，确保住建领域质量安全工作“零事故”，做到“横向到边、纵向到底、全面覆盖”。同时要求生产企业做到特殊时期（春节、两会、汛期、国庆）领导带班值班制度，严格落实相关责任。通过“安全月”、“质量月”专题活动现场观摩优质工地，学习交流建筑施工质量安全先进管理经验。

（2）切实开展住建行业安全生产大整治大排查工作。按照省安委办、省住建厅、州安委办一系列大排查大整治工作部署，我局印发了《2019年黔南州住房和城乡建设领域安全生产大排查大整治工作方案》、《黔南州住建领域2019年汛期安全生产隐患排查整治工作方案》、《黔南州住房和城乡建设领域安全生产风险隐患大排查大整治工作方案》，要求县级住房城乡建设主管部门对辖区范围内的生产经营单位和在建项目切实开展专项检查并做到检查覆盖率100%，建立台账，做到一个问题也不放过，立查立改，及时整改消除隐患，确保重要环节安全措施到位，力争将安全隐患消灭在萌芽状态，有效遏制各类事故的发生。截至目前，全州住建部门，共组织排查1194组次，累计出动人员3345人，检查项目1553个，排查一般隐患5932个，已经整改完成5471，整改率92%。

（3）结合行业季度检查，深入开展质量安全督查。为了抓好“防风险、保安全、迎大庆”安全生产工作的主线，突出质量安全生产工作重要地位。今年以来我局共计成立了10个督查组，分别于2019年2月28日至3月31日、6月1日至6月20日、9月10日至9月30日对全州住建领域质量安全工作进行督查，重点排查在建项目和周边环境地灾隐患防治、排水防洪、燃气施工经营、垃圾填埋场等。三次督查总共抽查在建施工项目65个，下发整改通知书37份，提出工程质量和安全的整改意见303条，停工在建项目4个，约谈相关企业6家。抽查19家燃气企业和经营门店，提出整改意见23条。对全州的生活垃圾卫生填埋场进行全覆盖检查，提出整改意见10条。

（4）认真开展安全生产月活动。5月31日我局制定并下发《黔南州住房城乡建设系统2019 年“安全生产月”活动方案》，有条不紊开展相关活动。6 月 3 日我局通过专题报告深入宣传习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，党中央、国务院关于安全生产的决策部署，国务院安委会、国务院安委办、国家应急管理部和省委省政府关于安全生产的工作要求。以集中宣传的形式全面启动全州住建系统“安全生产月”活动。6月11日通过电视电话会议集中学习省厅召开关于安全生产的动员会。认清安全生产的严峻形势，不出安全生产事故，健全监督管理机制，做好应急处置预案。6月13日，在都匀市人民广场开展全州安全生产月宣传咨询日活动。根据自身特点面向社会公众和从业人员同步广泛开展有针对性、有特色的安全生产宣传、咨询活动，集中宣传安全生产法律法规、方针政策、安全知识和自救互救方法等，面对面解答群众关心的安全生产问题，普及安全知识，传播安全文化，营造浓厚的安全生产月活动氛围。当天共计发放宣传手册320余份。

（5）加强安全检查，确保燃气安全运行。我局要求各县（市）主管部门每月对门站，站点做安全覆盖检查，并将检查情况上报我局；每季度我局会成立安全检查小组对各县（市）燃气企业进行安全检查。对检查出的问题要求建立台账限期整改杜绝各类安全事故的发生。督导各县（市）燃气主管部门开展集中打击非法经营液化石油气专项行动，以违规冲装、非法经营、非法储存、非法运输、非法倒装为打击重点严肃打击非法违法行为。

（三）绩效评价工作取得的成效

从预算配置情况看，预算资金覆盖统计工作的各个需求方面，有效保障单位正常运转需要，我单位积极发挥主观能动性，做了大量工作，发挥了积极作用，安全生产被大量应用于建筑领域工作中，为全州建筑领域安全生产持续较快发展提供了有力的安全保障。从预算执行情况看，我单位严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，建立健全单位内部管理制度；按照州委、州政府统一部署公开部门预算和“三公”经费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由住建局统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象，充分发挥了预算资金使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区支出事务管理（项）：反映事业单位的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项目）：反映贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站开展日常业务和建筑领域安全生产活动工作支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）