黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局(本级)
2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
（一）贯彻执行住房城乡建设行政管理的方针政策和法律法规;负责编制住房城乡建设行业发展中长期规划;开展全州住房城乡建设行业改革和政策研究工作，研究分析住房城乡建设领域的重大问题。
（二）承担全州综合行政执法工作职责，负责全州综合行政执法的业务指导、组织协调和监督检查等工作; 起草城乡建设与管理地方性法规、规章草案和有关住房城乡建设的行政规范性文件;承担建设行政执法监督、行政复议和应诉工作; 指导全州住房和城乡建设系统的法制建设和普法工作; 负责办理相关行政许可事项。
（三）承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。贯彻落实国家住房保障政策、拟订住房保障政策并指导实施;组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施; 会同有关部门监督管理使用国家和省级、州级城镇保障性安居工程资金，贯彻落实国家和省、州关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施，指导住房建设和住房制度改革工作，督促并指导州直单位住房制度改革工作。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产市场建设，房地产开发，房地产交易、房地产估价与经纪管理、物业管理和住宅产业化的规章制度并组织实施;承担房地产行业相关资质核准工作。
（五）拟订工程建设、建筑业（含室内外建筑装饰装修）发展规划、产业政策和规章制度并组织实施; 负责全州建筑行业的监督管理，承担建筑市场、施工许可、建设监理、合同、工程项目、勘察设计、工程造价、施工图审查、工程担保、，工程风险、房屋和市政工程招标投标，质量和施工安全的监督管理工作;承担相关建筑企业资质审查和工程建设项目招标代理机构资格管理工作;监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导全州建筑活动;指导建筑节能、绿色建筑，墙体材料革新工作; 指导房屋建筑和城市市政设施建设工程的抗震设防工作。
（六）拟订新型城镇化发展战略规划，研究新型城镇化发展重大问题;拟订城市建设和市政公用事业的发展规划、产业政策改革措施、体改方案，并督促落实有关法规规章;指导城市燃气、热力、市政设施、城市轨道交通建设工作;指导城镇市容环境卫生、垃圾处理设施建设及运营管理，城市园林，城市规划区的绿化工作;承担对全州城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。
（七）承担指导村镇（含建制镇、乡和村庄）建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施; 指导小城镇和村庄基础设施项目建设，承担住建领域村镇人居生态环境的改善工作;指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造;承担历史文化名城、名镇、名村保护规划的审查、报批和保护监督工作;指导传统村落的申报和保护工作。
（八）指导住房城乡建设行业教育培训工作，研究制定规划建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施;
（九）负责住房城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务;指导住房城乡建设系统大数据发展应用和政务数据资源管理、城建档案工作。
（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作; 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十一）承担州委，州政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。
2.部门预算单位构成：
我部门由黔南州住房和城乡建设局本级及所属黔南州建筑工程质量安全生产技术中心（全额拨款事业）、黔南州工程造价站（全额拨款事业）及建设执法支队(全额拨款事业)共3家单位组成。黔南州住房和城乡建设局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州建筑工程质量安全生产技术中心单位是财政全额拨款事业单位，黔南州工程造价站单位是财政全额拨款事业单位、建设执法支队单位是财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州住房和城乡建设局 |
37 |
71 |
19 |
18 |
34 |
|
黔南州工程造价站 |
5 |
6 |
0 |
5 |
1 |
|
黔南州建筑工程质量安全生产技术中心 |
22 |
28 |
0 |
21 |
7 |
|
合计 |
64 |
105 |
19 |
44 |
42 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2021年初部门预算公开共含12张报表，具体参考以下格式：
（一）部门收支预算总表
|
2021年州直部门收支预算总表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级单位:元 | |||
|
2021年收入 |
2021年支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
12,566,416.39 |
一、一般公共服务 |
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
12,566,416.39 |
二、国防 |
|
|
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、公共安全 |
||
|
二、政府性基金收入 |
四、教育 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、科学技术 |
||
|
四、事业收入 |
六、文化体育与传媒 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
七、社会保障与就业 |
754,517.88 | |
|
六、其他收入 |
八、医疗卫生与计划生育 |
519,851.00 | |
|
九、节能环保 |
|||
|
十、城乡社区事务 |
10,457,377.67 | ||
|
十一、农林水事务 |
|||
|
十二、交通运输 |
|||
|
十三、资源勘探信息等事务 |
|||
|
十四、商业服务业等事务 |
|||
|
十五、国土资源气象等事务 |
|||
|
十六、住房保障支出 |
834,669.84 | ||
|
十七、粮油物资储备管理事务 |
|||
|
十八、灾害防治及应急管理 |
|||
|
十九、其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
12,566,416.39 |
本年支出合计 |
12,566,416.39 |
|
上年结余 |
结转下年 |
||
|
收 入 总 计 |
12,566,416.39 |
支 出 总 计 |
12,566,416.39 |
（二）部门收入预算总表
|
2021年州直部门收入预算总表 | |||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级单位:元 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 |
其他收入 |
备注 |
|
合计 |
12,566,416.39 |
0 |
12,566,416.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
12,566,416.39 |
0 |
12,566,416.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
（三）部门支出预算总表
|
2021年州直部门支出预算总表 | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级单位:元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
12,566,416.39 |
11,226,416.39 |
1,340,000.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
719,831.64 |
719,831.64 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
20,289.60 |
20,289.60 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
14,396.64 |
14,396.64 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
104,028.72 |
104,028.72 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
188,402.52 |
188,402.52 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
222,419.76 |
222,419.76 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
9,117,377.67 |
9,117,377.67 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,340,000.00 |
1,340,000.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
834,669.84 |
834,669.84 |
||||
（四）部门财政拨款收支预算总表
|
2021年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级单位:元 | |||||||||
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） |
支 出（按政府收支分类） | |||||
|
项 目 |
2021年预算数 |
项 目 |
2021年预算数 |
支出功能分类 |
2021年预算数 |
经济科目 |
2021年预算数 |
经济科目 |
2021年预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
12,566,416.39 |
一、基本支出 |
11,226,416.39 |
一、一般公共服务 |
0 |
一、工资福利性支出 |
9,173,711.59 |
一、机关工资福利支出 |
8,023,965.87 |
|
经费拨款(补助) |
12,566,416.39 |
（一）人员支出 |
10,182,797.67 |
二、外交 |
0 |
二、商品和服务支出 |
2,383,618.72 |
二、机关商品和服务支出 |
2,383,618.72 |
|
基本建设拨款 |
0 |
工资福利支出 |
9,173,711.59 |
三、国防 |
0 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
1,009,086.08 |
三、机关资本性支出（一） |
0 |
|
二、非税收入 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
1,009,086.08 |
四、公共安全 |
0 |
四、对企事业单位的补贴 |
0 |
四、机关资本性支出（二） |
0 |
|
（一）非税收入（预算内） |
0 |
（二）公用支出（商品服务支出） |
1,043,618.72 |
五、教育 |
0 |
五、转移性支出 |
0 |
五、对事业单位经常性补助 |
1,149,745.72 |
|
专项收入 |
0 |
定额公用支出 |
582,000.00 |
六、科学技术 |
0 |
六、债务利息支出 |
0 |
六、对事业单位资本性补助 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
0 |
成本性支出 |
0 |
七、文化体育与传媒 |
0 |
七、基本建设支出 |
0 |
七、对企业补助 |
0 |
|
罚没收入 |
0 |
工会费 |
104,961.72 |
八、社会保障与就业 |
754,517.88 |
八、其他资本性支出 |
0 |
八、对企业资本性支出 |
0 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
福利费 |
71,037.00 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
九、其他支出 |
0 |
九、对个人和家庭的补助 |
1,009,086.08 |
|
事业收入 |
0 |
取暖费 |
60.00 |
十、医疗卫生与计划生育 |
519,851.00 |
十、对社会保障基金补助 |
0 | ||
|
经营收入 |
0 |
特需费 |
1,000.00 |
十一、节能环保 |
0 |
十一、债务利息及费用支出 |
0 | ||
|
其他收入 |
0 |
其他商品服务支出 |
284,560.00 |
十二、城乡社区事务 |
10,457,377.67 |
十二、债务还本支出 |
0 | ||
|
（二）非税收入（教育收费） |
0 |
二、项目支出 |
1,340,000.00 |
十三、农林水事务 |
0 |
十三、转移性支出 |
0 | ||
|
行政事业性收费收入 |
0 |
(一）项目支出（预算内） |
1,340,000.00 |
十四、交通运输 |
0 |
十四、预备费及预留 |
0 | ||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
保运转经费 |
1,340,000.00 |
十五、资源勘探信息等事务 |
0 |
十五、其他支出 |
0 | ||
|
其他收入 |
0 |
政策性刚性配套支出 |
0 |
十六、商业服务业等事务 |
0 |
||||
|
三、政府性基金收入 |
0 |
事业发展类支出 |
0 |
十七、金融 |
0 |
||||
|
四、国有资本经营收入 |
0 |
（二）项目支出（教育收费） |
0 |
十八、援助其他地区 |
0 |
||||
|
五、社会保险基金收入 |
0 |
教育收费项目支出 |
0 |
十九、国土资源气象等事务 |
0 |
||||
|
六、其他收入 |
0 |
成本性项目支出 |
0 |
二十、住房保障支出 |
834,669.84 |
||||
|
政府公共支出经费 |
0 |
二十一、粮油物资储备管理事务 |
0 |
||||||
|
重大项目专项经费 |
0 |
二十二、灾害防治及应用管理 |
0 |
||||||
|
（三）政府性基金支出 |
0 |
二十三、预备费 |
0 |
||||||
|
（四）社会保险基金支出 |
0 |
二十四、国债还本付息支出 |
0 |
||||||
|
（五）国有资本经营支出 |
0 |
二十五、其他支出 |
0 |
||||||
|
三、其他支出 |
0 |
二十六、转移性支出 |
0 |
||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
12,566,416.39 |
本 年 支 出 合 计 |
12,566,416.39 |
本 年 支 出 合 计 |
12,566,416.39 |
本 年 支 出 合 计 |
12,566,416.39 |
本 年 支 出 合 计 |
12,566,416.39 |
|
七、上级补助收入 |
0 |
四、对附属单位补助支出 |
0 |
||||||
|
八、附属单位上缴收入 |
0 |
五、上缴上级支出 |
0 |
||||||
|
九、上年结余 |
0 |
六、结转下年 |
0 |
||||||
|
收 入 总 计 |
12,566,416.39 |
支 出 总 计 |
12,566,416.39 |
支 出 总 计 |
12,566,416.39 |
支 出 总 计 |
12,566,416.39 |
支 出 总 计 |
12,566,416.39 |
（四）部门一般公共预算支出预算表
|
2021年州直部门一般公共预算支出预算表 | |||||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级单位:元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
州本级支出 |
省对下支出 | ||||
|
合计 |
12,566,416.39 |
11,226,416.39 |
1,340,000.00 |
1,340,000.00 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
719,831.64 |
719,831.64 |
||||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
20,289.60 |
20,289.60 |
||||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
14,396.64 |
14,396.64 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
104,028.72 |
104,028.72 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
188,402.52 |
188,402.52 |
||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
222,419.76 |
222,419.76 |
||||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
9,117,377.67 |
9,117,377.67 |
||||
|
212 |
99 |
99 |
其他城乡社区支出 |
1,340,000.00 |
1,340,000.00 |
1,340,000.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
834,669.84 |
834,669.84 |
||||
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
2020年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级单位:元 | |||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||
|
** |
** |
合计 |
** |
** |
合计 |
||
|
合计 |
12,566,416.39 |
12,566,416.39 | |||||
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
2,565,828.00 |
301 |
01 |
基本工资 |
2,565,828.00 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
1,668,312.00 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
1,668,312.00 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
77,999.00 |
301 |
03 |
奖金 |
77,999.00 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
719,831.64 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
719,831.64 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
188,402.52 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
188,402.52 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
104,028.72 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
104,028.72 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
222,419.76 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
222,419.76 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
14,396.64 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
14,396.64 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
20,289.60 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
20,289.60 |
|
501 |
03 |
住房公积金 |
834,669.84 |
301 |
13 |
住房公积金 |
834,669.84 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
5,000.00 |
301 |
14 |
医疗费 |
5,000.00 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
42,788.15 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
42,788.15 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,560,000.00 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
1,560,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
50,000.00 |
302 |
01 |
办公费 |
50,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
10,000.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
10,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
3,000.00 |
302 |
05 |
水费 |
3,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
50,000.00 |
302 |
06 |
电费 |
50,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
5,000.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
5,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
60.00 |
302 |
08 |
取暖费 |
60.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
50,000.00 |
302 |
09 |
物业管理费 |
50,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
180,000.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
180,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
104,961.72 |
302 |
28 |
工会经费 |
104,961.72 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
71,037.00 |
302 |
29 |
福利费 |
71,037.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
205,200.00 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
205,200.00 |
|
502 |
02 |
会议费 |
20,000.00 |
302 |
15 |
会议费 |
20,000.00 |
|
502 |
03 |
培训费 |
20,000.00 |
302 |
16 |
培训费 |
20,000.00 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
12,000.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
12,000.00 |
|
502 |
07 |
因公出国（境）费用 |
60,000.00 |
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
60,000.00 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
122,000.00 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
122,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1,000.00 |
302 |
41 |
离休人员特需费 |
1,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
25,000.00 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
25,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
120,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
120,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
54,360.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
54,360.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
230,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
230,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
60,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
60,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
30,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
30,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
30,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
30,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
20,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
20,000.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
669,192.00 |
301 |
07 |
基础性绩效 |
669,192.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
480,553.72 |
301 |
07 |
奖励性绩效 |
480,553.72 |
|
509 |
01 |
社会福利和救助 |
3,407.00 |
303 |
05 |
生活补助 |
3,407.00 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
130,344.00 |
303 |
01 |
离休费 |
130,344.00 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
862,939.08 |
303 |
02 |
退休费 |
862,939.08 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
12,396.00 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
12,396.00 |
（七）部门政府性基金预算支出预算表
|
2021年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级单位:元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
本级支出 |
对下支出 |
|||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
本单位无政府性基金预算支出
（八）单位运转经费明细表
|
2021年州直机关（事业）单位运转经费明细表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级 |
单位:元 | ||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
582,000.00 | ||
|
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
50,000.00 |
|
差旅费 |
2120101 |
行政运行 |
180,000.00 |
|
电费 |
2120101 |
行政运行 |
50,000.00 |
|
公务接待费 |
2120101 |
行政运行 |
12,000.00 |
|
公务用车运行维护费 |
2120101 |
行政运行 |
122,000.00 |
|
会议费 |
2120101 |
行政运行 |
20,000.00 |
|
培训费 |
2120101 |
行政运行 |
20,000.00 |
|
水费 |
2120101 |
行政运行 |
3,000.00 |
|
物业管理费 |
2120101 |
行政运行 |
50,000.00 |
|
因公出国（境）费用 |
2120101 |
行政运行 |
60,000.00 |
|
印刷费 |
2120101 |
行政运行 |
10,000.00 |
|
邮电费 |
2120101 |
行政运行 |
5,000.00 |
（九）部门预算批复总表
|
2021年州直部门预算批复总表 | |||||||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级单位:元 | |||||||||||||||||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算 安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 | |||||||||
|
小计 |
压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 |
政务中心定额经费划转 |
匀东水电费 |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 | ||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13=1-2-6-9 |
14=1-2 |
|
合计 |
12,566,416.39 |
79,200.00 |
32,400.00 |
46,800.00 |
109,961.72 |
104,961.72 |
5,000.00 |
601,340.87 |
480,553.72 |
77,999.00 |
42,788.15 |
11,775,913.80 |
12,487,216.39 | ||||
|
基本工资 |
2120101 |
行政运行 |
2,565,828.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,565,828.00 |
2,565,828.00 |
|
津贴补贴 |
2120101 |
行政运行 |
1,668,312.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,668,312.00 |
1,668,312.00 |
|
奖金 |
2120101 |
行政运行 |
77,999.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77,999.00 |
0 |
77,999.00 |
0 |
0 |
77,999.00 | |
|
基础性绩效 |
2120101 |
行政运行 |
669,192.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
669,192.00 |
669,192.00 |
|
奖励性绩效 |
2120101 |
行政运行 |
480,553.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480,553.72 |
480,553.72 |
0 |
0 |
0 |
480,553.72 | |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
719,831.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
719,831.64 |
719,831.64 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
188,402.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188,402.52 |
188,402.52 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
104,028.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104,028.72 |
104,028.72 |
|
公务员医疗补助缴费 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
222,419.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222,419.76 |
222,419.76 |
|
其他社会保障缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
14,396.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,396.64 |
14,396.64 |
|
其他社会保障缴费 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
20,289.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,289.60 |
20,289.60 |
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
834,669.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
834,669.84 |
834,669.84 |
|
医疗费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,000.00 |
0 |
5,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,000.00 |
|
离退休人员年终生活费 |
2120101 |
行政运行 |
42,788.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42,788.15 |
0 |
0 |
42,788.15 |
0 |
0 |
42,788.15 |
|
目标考核奖 |
2120101 |
行政运行 |
1,560,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,560,000.00 |
1,560,000.00 |
|
取暖费 |
2120101 |
行政运行 |
60.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60.00 |
60.00 |
|
工会经费 |
2120101 |
行政运行 |
104,961.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104,961.72 |
104,961.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104,961.72 |
|
福利费 |
2120101 |
行政运行 |
71,037.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71,037.00 |
71,037.00 |
|
其他交通费用 |
2120101 |
行政运行 |
205,200.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205,200.00 |
205,200.00 |
|
离休人员特需费 |
2120101 |
行政运行 |
1,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
离退休人员公用经费 |
2120101 |
行政运行 |
25,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|
其他商品和服务支出 |
2120101 |
行政运行 |
54,360.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54,360.00 |
54,360.00 |
|
离休费 |
2120101 |
行政运行 |
130,344.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130,344.00 |
130,344.00 |
|
退休费 |
2120101 |
行政运行 |
862,939.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
862,939.08 |
862,939.08 |
|
生活补助 |
2120101 |
行政运行 |
3,407.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,407.00 |
3,407.00 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
2120101 |
行政运行 |
12,396.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,396.00 |
12,396.00 |
|
日常运行经费 |
2120101 |
行政运行 |
582,000.00 |
79,200.00 |
32,400.00 |
46,800.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502,800.00 |
502,800.00 |
|
专项业务费 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,340,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,340,000.00 |
1,340,000.00 |
（十）部门项目经费明细表
|
2021年州直机关（事业）单位项目经费明细表 | ||||
|
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级 |
单位:元 | |||
|
项目分类 |
项目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 | |
|
合计 |
1,340,000.00 | |||
|
专项业务费 |
城镇建设 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50,000.00 |
|
专项业务费 |
传统村落保护工作 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20,000.00 |
|
专项业务费 |
党建工作 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10,000.00 |
|
专项业务费 |
房地产和物业管理 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50,000.00 |
|
专项业务费 |
工程建设项目审批制度改造业务培训工作 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30,000.00 |
|
专项业务费 |
建设安全生产监管 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100,000.00 |
|
专项业务费 |
历史文化街区划定和历史建筑确定工作 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50,000.00 |
|
专项业务费 |
老旧小区改造 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100,000.00 |
|
专项业务费 |
磷石膏建材推广应用 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
60,000.00 |
|
专项业务费 |
农村生活垃圾整治 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100,000.00 |
|
专项业务费 |
棚户区改造 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
80,000.00 |
|
专项业务费 |
扫黑除恶 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10,000.00 |
|
专项业务费 |
生活垃圾分类 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100,000.00 |
|
专项业务费 |
乡镇环境整治 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100,000.00 |
|
专项业务费 |
消防审查验收 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30,000.00 |
|
专项业务费 |
小城镇建设 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50,000.00 |
|
专项业务费 |
住房发展规划 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
230,000.00 |
|
专项业务费 |
综合行政执法管理 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
120,000.00 |
|
专项业务费 |
综合行政执法业务培训 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50,000.00 |
（十一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
|
部门（单位）名称 |
黔南州住房和城乡建设局 | |||||
|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
1256.64万元 | ||||
|
基本支出 |
1122.64万元 | |||||
|
项目支出 |
134万元 | |||||
|
其他 |
||||||
|
部门（单位）职能概述 |
（一）贯彻执行住房城乡建设行政管理的方针政策和法律法规;负责编制住房城乡建设行业发展中长期规划;开展全州住房城乡建设行业改革和政策研究工作，研究分析住房城乡建设领域的重大问题。（二）承担全州综合行政执法工作职责，负责全州综合行政执法的业务指导、组织协调和监督检查等工作; 起草城乡建设与管理地方性法规、规章草案和有关住房城乡建设的行政规范性文件;承担建设行政执法监督、行政复议和应诉工作; 指导全州住房和城乡建设系统的法制建设和普法工作; 负责办理相关行政许可事项。（三）承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。贯彻落实国家住房保障政策、拟订住房保障政策并指导实施;组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施; 会同有关部门监督管理使用国家和省级、州级城镇保障性安居工程资金，贯彻落实国家和省、州关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施，指导住房建设和住房制度改革工作，督促并指导州直单位住房制度改革工作。（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产市场建设，房地产开发，房地产交易、房地产估价与经纪管理、物业管理和住宅产业化的规章制度并组织实施;承担房地产行业相关资质核准工作。（五）拟订工程建设、建筑业（含室内外建筑装饰装修）发展规划、产业政策和规章制度并组织实施; 负责全州建筑行业的监督管理，承担建筑市场、施工许可、建设监理、合同、工程项目、勘察设计、工程造价、施工图审查、工程担保、，工程风险、房屋和市政工程招标投标，质量和施工安全的监督管理工作;承担相关建筑企业资质审查和工程建设项目招标代理机构资格管理工作;监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导全州建筑活动;指导建筑节能、绿色建筑，墙体材料革新工作; 指导房屋建筑和城市市政设施建设工程的抗震设防工作。（六）拟订新型城镇化发展战略规划，研究新型城镇化发展重大问题;拟订城市建设和市政公用事业的发展规划、产业政策改革措施、体改方案，并督促落实有关法规规章;指导城市燃气、热力、市政设施、城市轨道交通建设工作;指导城镇市容环境卫生、垃圾处理设施建设及运营管理，城市园林，城市规划区的绿化工作;承担对全州城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。（七）承担指导村镇（含建制镇、乡和村庄）建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施; 指导小城镇和村庄基础设施项目建设，承担住建领域村镇人居生态环境的改善工作;指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造;承担历史文化名城、名镇、名村保护规划的审查、报批和保护监督工作;指导传统村落的申报和保护工作。（八）指导住房城乡建设行业教育培训工作，研究制定规划建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施;（九）负责住房城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务;指导住房城乡建设系统大数据发展应用和政务数据资源管理、城建档案工作。（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作; 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（十一）承担州委，州政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。 | |||||
|
部门（单位）绩效目标 |
贯彻落实党中央、省委和州委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1.构建绿色社区，加强基层治理；目标2.加速推动建筑业高质量发展；目标3.推动房地产市场持续平稳发展；目标4.加强城镇老旧小区和棚户区改造；目标5.加强城乡垃圾治理；目标6.完善智慧建管基础上，启动建设智慧房管、智慧城管，“三管”齐下，推动智慧系统建设；目标7.高质量编制完成“全州住建行业十四五专项规划”；目标8.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出 |
数量 |
构建绿色社区，加强基层治理 |
新增和改造城镇道路50公里、停车位5000个；新增城市绿地30公顷 |
|||
|
加速推动建筑业高质量发展 |
全州建筑业总产值力争突破280亿元，本地建筑业入库企业达到200家以上 |
|||||
|
推动房地产市场持续平稳发展 |
2021年商品房销售目标850万平方米，增速1.8%左右 |
|||||
|
加强城镇老旧小区和棚户区改造 |
预计实施棚户区改造5716套，预计实施老旧小区改造49个、12312套 |
|||||
|
加强城乡垃圾治理 |
提升垃圾分类示范点建设。开工建设剩余厨余垃圾、有害垃圾贮存中心项目建设，指导都匀市、福泉市、瓮安县、荔波县垃圾分类试点工作由小区向社区推广，以点向面拓展。 |
|||||
|
完善智慧建管基础上，启动建设智慧房管、智慧城管，“三管”齐下，推动智慧系统建设 |
启动“智慧房管”平台建设上线工作，并筹备全州“智慧城管”系统平台，对市政道路、停车系统管理、垃圾处理等市政基础设施进行信息化、数据化的管理。 |
|||||
|
高质量编制完成“全州住建行业十四五专项规划” |
按照省厅“1+7”模式，围绕“绿色发展、城市精细化管理、基础设施补短板工作、镇村建设”四个方面，构建一套目标体系，谋划全州住建系统专项规划。 |
|||||
|
开展项目个数 |
19个 |
详见项目支出绩效目标申报表 | ||||
|
完成州委州政府及上级安排的其他工作 |
按时保质完成 |
|||||
|
质量 |
全局工作任务完成情况 |
优秀 |
||||
|
时效 |
完成时间 |
2021年12月底完成 |
||||
|
成本 |
工资福利支出 |
917.37万元 |
||||
|
商品和服务支出 |
104.36万元 |
|||||
|
对个人和家庭的补助 |
100.91万元 |
|||||
|
专项业务费 |
134万元 |
|||||
|
效益 |
经济效益 |
加速推动建筑业高质量发展 |
全面提升我州建筑业市场经济发展，增加值占GDP总量逐年递增。 |
|||
|
推动房地产市场持续平稳发展 |
因城施策稳妥实施房地产长效机制，着力稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展 |
|||||
|
社会效益 |
构建绿色社区，加强基层治理 |
推进市政基础设施建设补短板，加强城市道路、排水管网、停车场、海绵城市、公园绿地建设，构建绿色便民生活圈，实现城市社区五大提升，进一步提升人民群众获得感、幸福感 |
||||
|
加强城镇老旧小区和棚户区改造 |
改善居民住房环境，群众住房保障得到提高 |
|||||
|
加强城乡垃圾治理 |
改善居民住房环境，群众住房保障得到提高 |
|||||
|
完善智慧建管基础上，启动建设智慧房管、智慧城管，“三管”齐下，推动智慧系统建设 |
提升人民生活服务质量，对市政道路、停车系统管理、垃圾处理等市政基础设施进行信息化、数据化的管理 |
|||||
|
生态效益 |
加速推动建筑业高质量发展 |
以磷石膏建材、绿色建筑等为抓手，持续推广磷石膏建材产品及其应用范围，加快推进绿色生态示范区和示范项目建设，促进建筑业绿色发展 |
||||
|
可持续影响 |
加速推动建筑业高质量发展 |
减少磷矿渣排放量 |
||||
|
满意度 |
服务对象 满意度 |
州委州政府对本局完成工作任务的满意度 |
满意度100% |
|||
|
省住建厅对本局完成工作任务的满意度 |
满意度100% |
|||||
（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）
|
表1 | ||||||
|
项目支出绩效目标表 | ||||||
|
（2021年度） | ||||||
|
项目名称 |
城镇建设 | |||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
州住房和城乡建设局 | |||
|
资金来源 |
财政资金 | |||||
|
资金总额(万元)： |
5万元 | |||||
|
财政拨款 |
5万元 | |||||
|
其中：上级补助 |
0 | |||||
|
本级安排 |
5万元 | |||||
|
其他资金 |
0 | |||||
|
总体目标 |
年度目标 | |||||
|
目标1：推进市政基础设施建设补短板，加强城市道路、排水管网、停车场、海绵城市、公园绿地建设。 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出 |
数量 |
推进市政基础设施建设补短板，加强城市道路、排水管网、停车场、海绵城市、公园绿地建设 |
推进市政基础设施新增和改造城镇道路≥50公里、停车位≥5000个，新增城市绿地30公顷。 |
|||
|
质量 |
市政基础设施投资 |
逐步完成基础设施建设，改善人民生活服务质量 |
||||
|
城市绿地建设 |
调整和科学规划城市公园绿地布局 |
|||||
|
时效 |
工作完成时间 |
2021年12月底前 |
||||
|
成本 |
城镇建设项目工作经费 |
5万元 |
||||
|
效益 |
社会效益 |
推进市政基础设施短板建设，加强城市道路、排水管网、停车场、海绵城市、公园绿地建设。 |
提升人民群众对城市建设的获得感 |
|||
|
生态效益 |
提升城市品质，建设生态宜居城市 |
为市民创造良好的人居环境，保障市民正常生活，服务城市经济社会发展 |
||||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
居民满意度 |
≧90% |
|||
|
表2 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
|
（2021年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
生活垃圾分类 | ||||||||||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
州住房和城乡建设局 | ||||||||||
|
资金来源 |
财政资金 | ||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
10万元 | ||||||||||||
|
财政拨款 |
10万元 | ||||||||||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||||||||||
|
本级安排 |
10万元 | ||||||||||||
|
其他资金 |
0 | ||||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||||||||||
|
目标1：生活垃圾分类处置设施 目标2：生活垃圾分类推进会 目标3：开展生活垃圾分类宣传 | |||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||||||
|
产出 |
数量 |
召开生活垃圾分类领导小组会议 |
≧1次 |
||||||||||
|
开展工作指导 |
≧2次 |
||||||||||||
|
开展设施建设调研 |
≧2次 |
||||||||||||
|
质量 |
开展工作指导 |
指导全州做好生活垃圾分类工作≧90% |
|||||||||||
|
时效 |
工作完成时间 |
2021年12月底前 |
|||||||||||
|
成本 |
召开推进会 |
≦1万元 |
|||||||||||
|
生活垃圾分类设施 |
≦8万元 |
||||||||||||
|
生活垃圾分类宣传 |
≦1万元 |
||||||||||||
|
效益 |
经济效益 |
实现垃圾处理资源化、减量化、无害化 |
≧90% |
||||||||||
|
社会效益 |
提升居民垃圾分类意识，构建美丽家园 |
提升居民垃圾分类意识≧80% |
|||||||||||
|
生态效益 |
提升垃圾无害化处理率，进一步促进生态文明建设 |
减少城市生活环境污染≧90%，促进生态文明建设 |
|||||||||||
|
可持续影响 |
减少环境污染 |
减少城市生活环境污染≧90% |
|||||||||||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
居民满意度 |
≧90% |
||||||||||
|
表3 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
传统村落保护工作 |
||||||||||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
州住房和城乡建设局 |
||||||||||
|
资金来源 |
财政资金 |
||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
2万元 |
||||||||||||
|
财政拨款 |
2万元 |
||||||||||||
|
其中：上级补助 |
0 |
||||||||||||
|
本级安排 |
2万元 |
||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
||||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||||||
|
目标1：开展传统村落规划执行情况核查 目标2：开展传统村落示范村建设督导 目标3：开展传统村落保护宣传 …… |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||||||
|
产出 |
数量 |
开展传统村落规划执行情况核查 |
≥2次 |
||||||||||
|
开展传统村落示范村建设督导 |
≥2次 |
||||||||||||
|
质量 |
传统村落规划执行情况 |
良好 |
|||||||||||
|
传统村落示范村建设 |
达到时序要求 |
||||||||||||
|
时效 |
开展规划执行情况核查时间 |
2021年12月底前 |
|||||||||||
|
开展示范村建设督导时间 |
2021年12月底前 |
||||||||||||
|
成本 |
传统村落保护工作经费 |
2万元 |
|||||||||||
|
效益 |
社会效益 |
传统村落消防安全 |
显著提升 |
||||||||||
|
传统村落保护发展规划内容 |
有所提高 |
||||||||||||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
村民满意度 |
≥90% |
||||||||||
|
表4 | |||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
项目名称 |
综合行政执法管理 | ||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黔南州住房和城乡建设局 | ||
|
资金来源 |
财政资金 | ||||
|
资金总额(万元)： |
12万元 | ||||
|
财政拨款 |
12万元 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
12万元 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||
|
目标1： 用于行政执法检查、 办案、 法律宣传、继续教育培训。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
行政执法检查、 办案、 法律宣传、继续教育培训 |
完成本年度行政执法检查≥1次，完成本年度执法接件办案，法律宣传≥2次 |
||
|
质量 |
继续教育培训 |
高质量完成年度目标任务，提高执法人员综合行政素质 |
|||
|
时效 |
行政执法检查、 办案、 法律宣传、继续教育培训 |
2021年12月底 |
|||
|
成本 |
行政执法检查、 办案、 法律宣传、继续教育培训 |
12万元 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
提高行政执法的能力和水平，促进依法行政。 |
，推动综合执法向乡镇一线延伸，规范全州行政综合执法行为。 |
||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
提高人民群众幸福感、获得感。 |
100% |
||
|
表5 | |||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
项目名称 |
综合行政执法业务培训 | ||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黔南州住房和城乡建设局 | ||
|
资金来源 |
财政资金 | ||||
|
资金总额(万元)： |
5万元 | ||||
|
财政拨款 |
5万元 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
5万元 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||
|
目标1：进一步加强我州综合行政执法人员队伍建设，提高综合行政执法人员整体素质和依法行政工作水平。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
加强我州综合行政执法人员队伍建设 |
培训人数100人。 |
||
|
质量 |
综合行政执法业务培训 |
进一步提高政执法人员整体素质和依法行政工作水平 |
|||
|
时效 |
完成时间 |
2021年年底前 |
|||
|
成本 |
综合行政执法业务培训 |
5万 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
加强我州综合行政执法人员队伍建设 |
为打造“政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意”的新时代城市管理执法队伍提供保障。 |
||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
提高人民群众幸福感、获得感。 |
100% |
||
|
表6 | ||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2021年度） |
||||||
|
项目名称 |
党的建设工作 |
|||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黔南州住房和城乡建设局 |
|||
|
资金来源 |
财政资金 |
|||||
|
资金总额(万元)： |
1万元 |
|||||
|
财政拨款 |
1万元 |
|||||
|
其中：上级补助 |
||||||
|
本级安排 |
1万元 |
|||||
|
其他资金 |
||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||
|
目标1：3个党支部按照要求组织开展“主题党日”活动；按照要求组织召开“三会一课”；组织开展报刊征订等。 …… |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出 |
数量 |
开展“主题党日”活动，组织召开“三会一课” |
组织107名党员干部接受党理论知识的培训学习，规范开展党内组织生活 |
|||
|
质量 |
项目完成质量 |
确保第一、二党支部顺利通过五星级党支部创建复核，第三党支部成功创建五星级党支部，完成2021年党建各项工作任务。 |
||||
|
时效 |
项目完成时间 |
2021年12月底 |
||||
|
成本 |
项目成本 |
1万元 |
||||
|
效益 |
社会效益 |
为州住建局业务发展提供坚强的政治保障 |
提升州住建局机关党的建设水平，把党支部建成坚强战斗堡垒。 |
|||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
获得上级部门认可 |
100% |
|||
|
表7 | ||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2021年度） |
||||||
|
项目名称 |
工程建设项目审批制度改革培训工作 |
|||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黔南州住房和城乡建设局 |
|||
|
资金来源 |
年度资金情况 |
|||||
|
资金总额(万元)： |
3万元 |
|||||
|
财政拨款 |
3万元 |
|||||
|
其中：上级补助 |
0 |
|||||
|
本级安排 |
3万元 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||
|
深入推进工程建设项目审批制度改革，开展工程建设项目审批制度业务培训，进一步提升各县市工程建设项目审批窗口、业务办理人员审批服务水平和系统操作熟悉水平。 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出 |
数量 |
召开工程建设项目审批制度改革专题会和培训会。 |
100人次 |
|||
|
质量 |
完成率 |
100% |
||||
|
时效 |
完成时间 |
2021年底 |
||||
|
成本 |
工程建设项目审批制度改革专题会和培训会 |
3万 |
||||
|
效益 |
经济效益 |
减少审批材料和事项 |
事项压缩至80项以内 |
|||
|
社会效益 |
提高办事便捷程度 |
审批效率进一步提高 |
||||
|
生态效益 |
提高审批项目办理时限 |
审批时间不超过80个工作日 |
||||
|
可持续影响 |
持续提高工程建设项目审批效率 |
审批制度进一步统一 |
||||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
办事企业满意程度 |
≥90% |
|||
|
表8 |
||||||
|
项目支出绩效目标表 | ||||||
|
（2021年度） | ||||||
|
项目名称 |
磷石䯧建材推广应用 | |||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黔南州住房和城乡建设局 | |||
|
资金来源 |
财政资金 | |||||
|
资金总额(万元)： |
6万元 | |||||
|
财政拨款 |
6万元 | |||||
|
其中：上级补助 |
0 | |||||
|
本级安排 |
6万元 | |||||
|
其他资金 |
0 | |||||
|
总体目标 |
年度目标 | |||||
|
目标1：认真贯彻落实省委、省政府“以渣定产”重大决策部署，有力推动磷化工产业转型升级和磷石膏建材推广应用工作。 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出 |
数量 |
磷石膏消纳任务量 |
30万吨 |
|||
|
质量 |
任务完成率 |
100% |
||||
|
时效 |
完成时间 |
2021年12月底 |
||||
|
成本 |
磷石䯧建材推广应用 |
6万 |
||||
|
效益 |
社会效益 |
通过推广应用，为老百姓营造良好的生活环境。 |
降低污染 |
|||
|
生态效益 |
大气、水、土壤污染防治 |
更好防治 |
||||
|
可持续影响 |
加大对磷石膏“以渣定产”，综合利用技术研发推广应用。 |
长期 |
||||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
获得上级部门认可 |
满意度100% |
|||
|
表9 | ||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2021年度） |
||||||
|
项目名称 |
管理房地产和物业管理行业主管部门工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黔南州住房和城乡建设局 |
|||
|
资金来源 |
财政资金 |
|||||
|
资金总额(万元)： |
5万元 |
|||||
|
财政拨款 |
5万元 |
|||||
|
其中：上级补助 |
0 |
|||||
|
本级安排 |
5万元 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||
|
目标1：组织全州房地产和物业管理行业主管部门的业务交流和学习； 目标2：用于全州房地产行业和物业管理行业各类专项资料的编制； 目标3：用于全州房地产开发企业资质证书、估价机构备案证书的购买和邮寄。 …… |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出 |
数量 |
目标1：组织全州房地产和物业管理行业主管部门的业务交流和学习； |
年内组织1-2次行业交流或学习 |
|||
|
目标2：用于全州房地产行业和物业管理行业各类专项资料的编制； |
视工作安排用于行业专项资料的编制。 |
|||||
|
目标3：用于全州房地产开发企业资质证书、估价机构备案证书的购买和邮寄。 |
采购房地产开发企业资质证书、估价机构备案证书等越300套。 |
|||||
|
质量 |
全州房地产和物业行业管理水平 |
有效提高 |
||||
|
相关资料的编制 |
高质量完成 |
|||||
|
采购相关证书用于企业办证用 |
高质量完成 |
|||||
|
时效 |
项目时效 |
2021年年底 |
||||
|
成本 |
项目成本 |
5万元 |
||||
|
效益 |
社会效益 |
组织全州房地产和物业管理行业主管部门的业务交流和学习 |
提高全州房地产和物业行业管理水平。 |
|||
|
全州房地产行业和物业管理行业各类专项资料的编制 |
方便企业办理相关资质 |
|||||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
办事企业满意度 |
100% |
|||
|
表10 | |||||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2021年老旧小区改造工作经费 |
||||||||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黔南州住房和城乡建设局 |
||||||||
|
资金来源 |
财政资金 |
||||||||||
|
资金总额(万元)： |
10万元 |
||||||||||
|
财政拨款 |
10万元 |
||||||||||
|
其中：上级补助 |
0 |
||||||||||
|
本级安排 |
10万元 |
||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||||
|
目标1：完成全州老旧小区改造项目涉及本州级的工作，开展全州老旧小区改造现场推进会、调研，完成老旧小区改造各类规划、方案的编制工作。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||||
|
产出 |
数量 |
视情况开展2021年老旧小区改造项目申报、督导、调研、工作推进会等工作。 |
开展一次老旧小区推进会，一次调研、申报2022年计划。视情况用于涉老旧小区改造的规划的编制。 |
||||||||
|
质量 |
老旧小区改造 |
提高全州老旧小区改造工作业务水平。高质量完成类规划、方案的编制工作 |
|||||||||
|
时效 |
完成全州老旧小区改造项目涉及本州级的工作，开展全州老旧小区改造现场推进会、调研，完成老旧小区改造各类规划、方案的编制工作 |
2021年12月底 |
|||||||||
|
成本 |
2021年老旧小区改造工作经费 |
10万 |
|||||||||
|
效益 |
社会效益 |
提高全州老旧小区改造工作业务水平。高质量完成类规划、方案的编制工作 |
改善老旧小区居民生活居住质量 |
||||||||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
2021年老旧小区改造项目全部开工，州委州政府对本局完成工作任务的满意度 |
100% |
||||||||
|
表11 | |||||||||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
（2021年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2021年棚户区改造工作经费 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黔南州住房和城乡建设局 | ||||||||
|
资金来源 |
财政资金 | ||||||||||
|
资金总额(万元)： |
8万元 | ||||||||||
|
财政拨款 |
8万元 | ||||||||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||||||||
|
本级安排 |
8万元 | ||||||||||
|
其他资金 |
0 | ||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||||||||
|
目标1：用于全州棚户区改造项目涉及州级工作的各类经费支出； 目标2：用于全州棚户区改造现场推进会、调研等费用的支出。 目标3：用于棚户改造各类规划、方案的编制费用。 …… | |||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||||
|
产出 |
数量 |
2021年棚户区改造项目申报、督导、调研、工作推进会等工作 |
开展一次棚户区改造推进会，一次调研、申报2022年计划。视情况用于涉棚户区改造的规划的编制。 |
||||||||
|
质量 |
高质量完成 |
提高全州棚户区改造工作业务水平。完成相关资料编制。 |
|||||||||
|
时效 |
完成时间 |
2021年12月底 |
|||||||||
|
成本 |
2021年棚户区改造工作经费 |
8万元 |
|||||||||
|
效益 |
社会效益 |
提高全州棚户区改造工作业务水平。 |
2021年棚户区改造项目年内全部开工。 |
||||||||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
完成既定工作任务，获州委州政府对本局完成工作任务的满意度 |
≥90% |
||||||||
|
提高人民群众生活质量满意度 |
100% |
||||||||||
|
表12 | |||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
项目名称 |
住房发展规划 | ||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黔南州住房和城乡建设局 | ||
|
资金来源 |
财政资金 | ||||
|
资金总额(万元)： |
23万元 | ||||
|
财政拨款 |
23万元 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
23万元 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||
|
目标1：用于全州住房发展规划的编制、评审等工作。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
编制全州住房发展规划 |
编制住房发展规划1套。 |
||
|
质量 |
编制全州住房发展规划 |
通过专家评审，报政府审定。 |
|||
|
时效 |
编制全州住房发展规划项目完成时间 |
2021年12月底 |
|||
|
成本 |
编制全州住房发展规划项目成本 |
23万 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
编制相关规划指导全州2021-2025年房地产行业（含棚改、老旧小区改造等）工作开展。 |
编制住房发展规划，并通过专家评审，报政府审定。 |
||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
提高人民群众获得感和幸福感。 |
100% |
||
|
表13 | ||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
（2021年度） | ||||||||||||
|
项目名称 |
建设安全生产监管 | |||||||||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黔南州住房和城乡建设局 | |||||||||
|
资金来源 |
财政资金 | |||||||||||
|
资金总额(万元)： |
10万元 | |||||||||||
|
财政拨款 |
10万元 | |||||||||||
|
其中：上级补助 |
0 | |||||||||||
|
本级安排 |
10万元 | |||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 | |||||||||||
|
目标1：配合省厅建筑工地安全生产检查；提供建筑工地质量、安全生产管理监督检查关专业服务； 目标2、全年安全例行大检查； 目标3、全州“质量月”、“安全生产月”宣传活动经费。 目标4、组织企业开展建筑起重机械、施工（坍塌）、高处坠落、火灾等恶性事故的应急事故演练； 目标5、全州在建工程安全上岗培训 | ||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |||||||
|
产出 |
数量 |
建筑工地安全和质量安全检查 |
≥各4次/年 |
|||||||||
|
全州安全例行大检查 |
≥各4次/年 |
|||||||||||
|
评选 “贵州省建筑施工安全文明样板工地” |
≥1次/年，且不少于1个项目 |
|||||||||||
|
培训指导县级住建主管部门 |
≥2次 |
|||||||||||
|
组织企业开展建筑起重机械、施工（坍塌）、高处坠落、火灾等恶性事故的应急事故演练 |
≥2次 |
|||||||||||
|
安全上岗培训 |
≥1次 |
|||||||||||
|
质量 |
全年建筑工地安全检查到位覆盖率 |
100% |
||||||||||
|
全年建筑工地安全教育，安全意识 |
全州在建工程安全上岗人员安全意识得到提高 |
|||||||||||
|
时效 |
完成2021年目标任务 |
2021年12月底 |
||||||||||
|
成本 |
建设安全生产监管工作 |
10万元 |
||||||||||
|
效益 |
社会效益 |
通过监督检查有效预防建筑工地安全隐患 |
重特大事故零次 |
|||||||||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
各专项监督检查工作服务对象满意度 |
满意度≥95% |
|||||||||
|
获得上级部门的认可 |
满意度100% |
|||||||||||
|
表14 | ||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
（2021年度） | ||||||||||||
|
项目名称 |
建设工程消防设计审查验收 | |||||||||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黔南州住房和城乡建设局 | |||||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | |||||||||||
|
资金总额(万元)： |
3万元 | |||||||||||
|
财政拨款 |
3万元 | |||||||||||
|
其中：上级补助 |
0 | |||||||||||
|
本级安排 |
3万元 | |||||||||||
|
其他资金 |
0 | |||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 | |||||||||||
|
目标1：严格执行建设工程消防设计审查验收制度，加强消防监管执法，打击建设工程消防违法行为。 目标2：指导各县（市）住建部门和黔南州辖区内施工图审查机构依法做好消防设计审核、消防验收和备案抽查工作。 | ||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |||||||
|
产出 |
数量 |
建设工程消防设计审查验收行政许可 |
按申报数量 |
|||||||||
|
查处建设工程消防违法行为 |
按案件数量 |
|||||||||||
|
培训指导县级住建主管部门 |
≥2次 |
|||||||||||
|
质量 |
确保我州建设工程建设工程消防设计审查验收工作高质量开展 |
严格执行《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》和《贵州省建设工程消防设计审查验收管理实施细则》 |
||||||||||
|
时效 |
完成2020年全年建设工程消防设计审查验收相关工作 |
不出现超期、拖办现象 |
||||||||||
|
成本 |
培训及差旅费用 |
2万元 |
||||||||||
|
专家评审 |
0.5万元 |
|||||||||||
|
许可证书及资料制作 |
0.5万元 |
|||||||||||
|
效益 |
社会效益 |
确保我州广大人民群众的生命财产安全 |
不因建设工程消防审验问题发生火宅事故 |
|||||||||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
获得申报单位的认可 |
满意度90%以上 |
|||||||||
|
获得上级部门的认可 |
满意度90%以上 |
|||||||||||
|
表15 | |||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
项目名称 |
历史文化街区划定和历史建筑确定工作 | ||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黔南州住房和城乡建设局 | ||
|
资金来源 |
财政资金 | ||||
|
资金总额(万元)： |
5万元 | ||||
|
财政拨款 |
5万元 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
5万元 | ||||
|
其他资金 |
|||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||
|
目标1：开展历史建筑挂牌执行情况核查 目标2：开展历史建筑测绘建档督导 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
开展历史建筑挂牌执行情况核查 |
≥2次 |
||
|
开展历史建筑测绘建档督导 |
≥2次 |
||||
|
质量 |
历史建筑挂牌执行情况 |
良好 |
|||
|
历史建筑测绘建档 |
良好 |
||||
|
时效 |
历史建筑挂牌执行情况 |
2021年11月底前 |
|||
|
历史建筑测绘建档 |
2021年11月底前 |
||||
|
成本 |
历史文化街区划定和历史建筑确定工作工作经费 |
5万元 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
历史建筑保护 |
显著提升 |
||
|
历史建筑规划 |
有所提高 |
||||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
获得上级部门的认可，州委州政府对本局完成工作任务的满意度 |
满意度100% |
||
|
表16 | |||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
项目名称 |
农村生活垃圾整治 | ||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
州住房和城乡建设局 | ||
|
资金来源 |
财政资金 | ||||
|
资金总额(万元)： |
10万元 | ||||
|
财政拨款 |
10万元 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
10万元 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||
|
目标1：农村生活垃圾收运设施覆盖所有行政村 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
开展农村生活垃圾收运设施建设工作指导 |
≥2次 |
||
|
质量 |
农村生活垃圾收运设施行政村覆盖率 |
全覆盖 |
|||
|
时效 |
完成农村生活垃圾收运设施建设年度任务 |
2021年12月底前 |
|||
|
成本 |
到县到村开展指导，补助部分垃圾收集设施 |
10万元 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
农村垃圾收运体系 |
逐步完善 |
||
|
生态效益 |
农村人居环境 |
显著改善 |
|||
|
可持续影响 |
农村生态环境 |
显著优化 |
|||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
村民满意度 |
≥90% |
||
|
表17 | |||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
项目名称 |
扫黑除恶专项整治 | ||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
州住房和城乡建设局 | ||
|
资金来源 |
财政资金 | ||||
|
资金总额(万元)： |
1万元 | ||||
|
财政拨款 |
1万元 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
1万元 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||
|
目标1：完成省、州下达的扫黑除恶专项斗争工作，加强行业乱象治理，接受中央和省、州督导检查。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
开展扫黑除恶专项督导和行业督导 |
≥2次 |
||
|
质量 |
全州住建系统扫黑除恶专项整治和行业乱象治理覆盖率 |
全覆盖 |
|||
|
时效 |
完成全州住建领域扫黑除恶和乱象整治年度目标任务 |
2021年12月底前 |
|||
|
成本 |
扫黑除恶专项督导和行业督导 |
1万元 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
规范行业监管，杜绝监管漏洞，铲除黑恶势力在住建领域滋生的土壤 |
提高人民群众安全感，满意度。 |
||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
提高人民群众幸福感获得感，提升人民群众满意度。 |
100% |
||
|
表18 | |||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
项目名称 |
乡镇环境整治 | ||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
州住房和城乡建设局 | ||
|
资金来源 |
财政资金 | ||||
|
资金总额(万元)： |
10万元 | ||||
|
财政拨款 |
10万元 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
10万元 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||
|
目标1：乡镇基础设施建设逐渐完善 目标2：乡镇人居环境改善 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
开展乡镇环境整治工作指导 |
≥2次 |
||
|
质量 |
乡镇基础设施 |
提升乡镇基础设施建设水平，补齐短板，提升市政功能 |
|||
|
乡镇人居环境 |
实现环卫保洁服务全覆盖 |
||||
|
时效 |
开展乡镇环境整治工作指导时间 |
12月底前 |
|||
|
成本 |
到县到镇开展指导 |
≤10万元 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
乡镇基础设施 |
人民群众生活环境得到有效改善，乡镇环境卫生干净整洁 |
||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
||
|
表19 | |||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
项目名称 |
小城镇建设 | ||||
|
主管部门及代码 |
黔南州住房和城乡建设局 |
实施单位 |
州住房和城乡建设局 | ||
|
资金来源 |
财政资金 | ||||
|
资金总额(万元)： |
5万元 | ||||
|
财政拨款 |
5万元 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
5万元 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||
|
目标1：指导已建成的乡镇垃圾转运站稳定运行 目标2：指导小城镇基础设施建设工作 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
开展乡镇垃圾转运站运行工作指导 |
≥2次 |
||
|
开展小城镇基础设施建设指导 |
≥2次 |
||||
|
质量 |
已建成的乡镇垃圾转运站 |
稳定运行 |
|||
|
小城镇基础设施建设 |
高质量达到要求 |
||||
|
时效 |
开展乡镇垃圾转运站运行工作指导时间 |
2021年12月底前 |
|||
|
开展小城镇基础设施建设指导时间 |
2021年12月底前 |
||||
|
成本 |
开展乡镇垃圾转运站运行工作指导、小城镇基础设施建设指导工作 |
≤10万元 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
已建成的乡镇垃圾转运站，村镇人居环境 |
稳定运行，有效改善人居环境 |
||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
||
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2021年度我部门预算收入12566416.39元，支出12566416.39元，收支平衡；2020年度部门预算收入23768211.95元，支出23768211.95元，比上年减少11201795.56元，同比减少47.13%，其原因是：本年度无政策性配套经费预算及压缩专项业务经费支出。
2021年部门收支总体情况说明表
|
公开单位：黔南州住房和城乡建设局单位：元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
23768211.95 |
12566416.39 |
-11201795.56 |
-47.13% |
23768211.95 |
12566416.39 |
-11201795.56 |
-47.13% |
本年度无政策性配套经费预算及压缩专项业务经费支出。 |
|
人员经费 |
11037868.47 |
10182797.67 |
-855070.8 |
-7.75% |
11037868.47 |
10182797.67 |
-855070.8 |
-7.75% |
机构人员减少 |
|
公用经费 |
1320343.48 |
1043618.72 |
-276724.76 |
-20.96% |
1320343.48 |
1043618.72 |
-276724.76 |
-20.96% |
机构人员减少，人员公用经费减少。 |
|
项目经费 |
11410000 |
1340000.00 |
-10070000 |
-88.26% |
11410000 |
1340000.00 |
-10070000 |
-88.26% |
本年度无政策性配套经费预算及压缩专项业务经费支出。 |
|
其他 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0% |
0 |
0.00 |
0.00 |
0% |
|
（二）部门收入总体情况说明
2021年度部门预算收入为12566416.39元，2020年度部门预算收入为23768211.95元，比上年减少11201795.56元，同比减少47.13%，其原因是:1、本年度无政策性配套经费预算；2、压缩专项业务经费支出；3、机构人员减少，人员经费减少。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2021年度部门预算支出为12566416.39元，2020年度部门预算支出为23768211.95元，比上年增加减少11201795.56元，同比增长或减少47.13%，其原因是::1、本年度无政策性配套经费预算；2、压缩专项业务经费支出；3、机构人员减少，人员经费减少。
按功能分类：社会保障与就业支出754517.88元，占总支出6.00%；医疗卫生与计划生育支出519851.00元，占总支出4.14%；城乡社区事务10457377.67元，占总支出83.22%；住房保障支出834669.84元，占总支出6.64%；
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9173711.59元，占总支出73.00%；商品服务支出2383618.72元，占总支出18.97%；对个人和家庭补助支出1009086.08元，占总支出8.03%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出8023965.87元，占总支出的63.85%；机关商品服务支出2383618.72元，占总支出的315.91%；对事业单位经常性补助支出1149745.72元，占总支出的221.17%；对个人和家庭的补助支出1009086.08元，占总支出的9.65%。
（四）财政拨款收支总体情况
2021年度我部门预算财政拨款收入12566416.39元，支出12566416.39元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入23768211.95元，支出23768211.95元，比上年增减少11201795.56元，同比减少47.13%。其原因是:1、本年度无政策性配套经费预算；2、压缩专项业务经费支出；3、机构人员减少，人员经费减少。
单位：元
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2021年占总收入比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
23768211.95 |
12566416.39 |
-11201795.5 |
-47.13% |
100% |
1、本年度无政策性配套经费预算；2、压缩专项业务经费支出；3、机构人员减少，人员经费减少。 |
|
一般公共财政拨款收入 |
23768211.95 |
12566416.39 |
-11201795.5 |
-47.13% |
100% |
1、本年度无政策性配套经费预算；2、压缩专项业务经费支出；3、机构人员减少，人员经费减少。 |
|
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
—— |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
—— |
（五）一般公共预算支出情况
2021年度部门预算一般公共预算支出12566416.39元，其中：其中：2120101行政运行9117377.67元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出719831.64元；2082701财政对失业保险基金的补助支出20289.6元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出14396.64元；2101101行政单位医疗支出104028.72元2101102事业单位医疗支出188402.52元；2101103公务员医疗补助支出222419.76元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000.00元；2129999其他城乡社区支出1340000元；2210201住房公积金支出834669.84元，2020年度我部门预算一般公共预算支出23768211.95元，比上年或减少11201795.5元，同比减少47.13%，其原因是:1、本年度无政策性配套经费预算；2、压缩专项业务经费支出；3、机构人员减少，人员经费减少。其中：其中：2010101行政运行10098339.39元，比上年减少980961.72元，同比减少9.71%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出768956.4元，比上年减少49124.76元，同比减少6.39%；2082701财政对失业保险基金的补助支出20620.44元，比上年减少330.84元，同比减少1.6%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出15378.24元，比上年减少981.6元，同比减少6.38%；2101101行政单位医疗支出120913.32元，比上年减少16884.6元，同比减少13.96%；2101102事业单位医疗支出191475.36元，比上年减少3072.84元，同比减少1.60%；2101103公务员医疗补助支出231984.96元，比上年减少9565.20元，同比减少4.12%；2101199其他行政事业单位医疗支出10000.00元；比上年减少5000.00元，同比减少50%，2129901其他城乡社区支出1410000元，比上年减少70000元，同比减少4.96%；2210105农村危房改造支出10000000.00元，比上年减少10000000.00元，同比减少100%，2210201住房公积金支出900543.84元，比上年减少65874.00元，同比减少7.31%。
（六）一般公共预算基本支出情况
2021年度部门预算基本支出11226416.39元，其中：人员经费支出10182797.67元，公用经费支出1043618.72元。2020年度部门预算基本支出12358211.95元，比上年或减少1131795.56元，同比减少-9.16%，其原因是:机构人员减少，人员经费减少，公用经费减少。
其中：人员经费支出11037868.47元，比上年减少855070.80元，同比减少7.75%；公用经费支出1320343.48元，比上年减少276724.76元，同比减少20.96%。
2021年一般公共预算基本支出情况说明表
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）
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2021年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州住房和城乡建设局单位：元 | |||||
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项目内容 |
2020年预算数 |
2021年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
255000 |
194000 |
-61000 |
-72.86% |
厉行节约，压缩经费开支 |
|
因公出国（境）费用 |
100000 |
60000 |
-40000 |
-40.00% |
厉行节约，压缩经费开支 |
|
公务接待费 |
15000 |
12000 |
-3000 |
-20.00% |
厉行节约，压缩经费开支 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
公务用车运行维护费 |
140000 |
122000 |
-18000 |
-12.86% |
厉行节约，压缩经费开支 |
注：我部门公务用车保有量共2辆，其中待报废车辆1辆，在编使用1辆。
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公开单位：黔南州住房和城乡建设局 |
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
12358211.95 |
11226416.39 |
-1131795.56 |
-28.71% |
12358211.95 |
11226416.39 |
-1131795.56 |
-28.71% |
机构人员减少，人员经费减少，公用经费减少 |
|
人员经费 |
11037868.47 |
10182797.67 |
-855070.80 |
-7.75% |
11037868.47 |
10182797.67 |
-855070.80 |
-7.75% |
机构人员减少，人员经费减少， |
|
公用经费 |
1320343.48 |
1043618.72 |
-276724.76 |
-20.96% |
1320343.48 |
1043618.72 |
-276724.76 |
-20.96% |
机构人员减少，公用经费减少 |
政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
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2021年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：xxx 单位：元 | ||
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2021年政府性基金收入预算数 |
2020年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明。
2021年我部门公用经费共计582000.00。
按部门经济科目分类可分为：公务用车运行维护费122000元，占公用经费支出20.96%；差旅费180000.00，占公用经费支出30.93%；因公出国（境）费用60000.00元，占公用经费支出10.31%；办公经费50000元，占公用经费支出8.59%；公务接待费12000，占公用经费支出2.06%；水费3000.00，占公用经费支出0.52%；培训费20000元，占公用经费支出3.44%；物业管理费50000元, 占公用经费支出8.59%；邮电费5000.00元, 占公用经费支出0.86%；会议费20000元，占公用经费支出3.44%；电费50000.00元,占公用经费支出8.59%；印刷费支出10000.00元，占公用经费支出1.72%。
2.政府采购情况
2021年黔南州住建局没有大型（10万元以上）政府采购采购支出
国有资产占有使用情况
2021年我单位行政单位国有资产 11113800元，占 97.93%；事业单位国有资产 234300.00万元，占 2.07%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。
(一）资产总体情况
我单位资产总额 11348100.00 万元，较上年增长 -2.02%。负债总额 10399200.00 元 ,较上年增长 3.95%。净资产948900.00元 ,较上年增长 -39.88 %。
（二）资产配置、使用等情况。2020年底,我局在编使用车辆共1辆,价值250,498.00元,其他用房62平方米，价值：7500元，其他通用办公设备（含电脑、空调、办公桌椅等）1,440,058.2元。
预算绩效管理情况。
2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目19个，涉及财政拨款预算1256.64万元。我部门（单位）2021年主要完成贯彻落实党中央、省委和州委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1.构建绿色社区，加强基层治理；目标2.加速推动建筑业高质量发展；目标3.推动房地产市场持续平稳发展；目标4.加强城镇老旧小区和棚户区改造；目标5.加强城乡垃圾治理；目标6.完善智慧建管基础上，启动建设智慧房管、智慧城管，“三管”齐下，推动智慧系统建设；目标7.高质量编制完成“全州住建行业十四五专项规划”；目标8.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务等工作任务（详见附表）。
项目支出安排情况说明
2021年需公开本部门单位预算绩效管理目标项目支出。
|
序号 |
项目内容 |
相关绩效指标说明 |
项目经费支出 |
支出占比 |
|
合计 |
1340000.00 |
100% | ||
|
1 |
城镇建设 |
推进市政基础设施建设补短板，加强城市道路、排水管网、停车场、海绵城市、公园绿地建设 |
50000.00 |
3.73% |
|
2 |
生活垃圾分类 |
目标1：生活垃圾分类处置设施 目标2：生活垃圾分类推进会 目标3：开展生活垃圾分类宣传 |
100000.00 |
7.46% |
|
3 |
传统村落保护工作 |
目标1：开展传统村落规划执行情况核查 目标2：开展传统村落示范村建设督导 目标3：开展传统村落保护宣传 |
20000.00 |
1.49% |
|
4 |
综合行政执法管理 |
目标1： 用于行政执法检查、 办案、 法律宣传、继续教育培训。 |
120000.00 |
8.96% |
|
5 |
综合行政执法业务培训 |
目标1：进一步加强我州综合行政执法人员队伍建设，提高综合行政执法人员整体素质和依法行政工作水平。 |
50000.00 |
3.73% |
|
6 |
党的建设工作 |
目标1：3个党支部按照要求组织开展“主题党日”活动；按照要求组织召开“三会一课”；组织开展报刊征订等。 |
10000.00 |
0.75% |
|
7 |
工程建设项目审批制度改革培训工作 |
深入推进工程建设项目审批制度改革，开展工程建设项目审批制度业务培训，进一步提升各县市工程建设项目审批窗口、业务办理人员审批服务水平和系统操作熟悉水平。 |
30000.00 |
2.25% |
|
8 |
磷石䯧建材推广应用 |
目标1：认真贯彻落实省委、省政府“以渣定产”重大决策部署，有力推动磷化工产业转型升级和磷石膏建材推广应用工作。 |
60000.00 |
4.48% |
|
9 |
管理房地产和物业管理行业主管部门工作经费 |
目标1：组织全州房地产和物业管理行业主管部门的业务交流和学习； 目标2：用于全州房地产行业和物业管理行业各类专项资料的编制； 目标3：用于全州房地产开发企业资质证书、估价机构备案证书的购买和邮寄。 |
50000.00 |
3.73% |
|
10 |
2021年老旧小区改造工作经费 |
完成全州老旧小区改造项目涉及本州级的工作，开展全州老旧小区改造现场推进会、调研，完成老旧小区改造各类规划、方案的编制工作。 |
100000.00 |
7.46% |
|
11 |
2021年棚户区改造工作经费 |
目标1：用于全州棚户区改造项目涉及州级工作的各类经费支出； 目标2：用于全州棚户区改造现场推进会、调研等费用的支出。 目标3：用于棚户改造各类规划、方案的编制费用。 |
80000.00 |
5.97% |
|
12 |
住房发展规划 |
用于全州住房发展规划的编制、评审等工作。 |
230000.00 |
17.16% |
|
13 |
建设安全生产监管 |
目标1：配合省厅建筑工地安全生产检查；提供建筑工地质量、安全生产管理监督检查相关专业服务；目标2、全年安全例行大检查；目标3、全州“质量月”、“安全生产月”宣传活动经费。 目标4、组织企业开展建筑起重机械、施工（坍塌）、高处坠落、火灾等恶性事故的应急事故演练； 目标5、全州在建工程安全上岗培训。 |
100000.00 |
7.46% |
|
14 |
建设工程消防设计审查验收 |
目标1：严格执行建设工程消防设计审查验收制度，加强消防监管执法，打击建设工程消防违法行为。 目标2：指导各县（市）住建部门和黔南州辖区内施工图审查机构依法做好消防设计审核、消防验收和备案抽查工作。 |
30000.00 |
2.24% |
|
15 |
历史文化街区划定和历史建筑确定工作 |
目标1：开展历史建筑挂牌执行情况核查；目标2：开展历史建筑测绘建档督导 |
50000.00 |
3.73% |
|
16 |
农村生活垃圾整治 |
农村生活垃圾收运设施覆盖所有行政村 |
100000.00 |
7.46% |
|
17 |
扫黑除恶专项整治 |
完成省、州下达的扫黑除恶专项斗争工作，加强行业乱象治理，接受中央和省、州督导检查。 |
10000.00 |
0.75% |
|
18 |
乡镇环境整治 |
目标1：乡镇基础设施建设逐渐完善； 目标2：乡镇人居环境改善。 |
100000.00 |
7.46% |
|
19 |
小城镇建设 |
目标1：指导已建成的乡镇垃圾转运站稳定运行 ；目标2：指导小城镇基础设施建设工作 |
50000.00 |
3.73% |
6.国有资本经营预算。
我局无国有资本经营预算拨款。
专有名词解释。
①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
④、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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