黔南布依族苗族自治州总工会(本级)  2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，以及州委和省总工会确定的工会工作方针和决议，领导全州的工会工作。

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，履行维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

（3）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章、制度和政策、措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）研究工会工作理论，为各级工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制；指导基层工会帮助提高职工的思想道德和科技文化素质。

（5）协助各县（市）党委和州直有关部门党委（党组）推荐和管理工会的领导干部；监督、检查州总工会机关党员干部的党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划并组织实施。负责州直行政企（事）业单位工会班子的审批。

（6）承担本州全国劳模、省劳模、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰等具体工作；负责本州全国劳模、省劳模、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

（7）负责工会经费的收缴、管理、使用和工会国有资产的管理工作；负责工会经费收、管、用的审查和内部审计工作；参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导、协调职工劳动福利事业的工作。

（8）承办中共黔南州委和省总工会交办的其他工作事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州总工会本级组成。无下属预算单位，是财政全额拨款参公事业单位。财政负担离退休人员工资，在职职工工资、行政运行经费等由工会经费中列支。

3.部门人员构成：

黔南州总工会机关编制17名（含2名工勤），下属“黔南州服务职工中心”为公益一类事业单位，编制5人。现实有在职职工20人，其中机关编制人员15人，事业编制5人。离休1人，退休17人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入629662.01元，支出629662.01元，收支平衡；2020年度部门预算收入621851.64元，支出621851.64元，比上年增加7810.37元，同比增长1.24%。其原因是:2021年11月增加一名退休人员。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为629662.01元，2020年度部门预算收入为621851.64元，比上年增加7810.37元，同比增长1.24%，其原因是: 2021年11月增加一名退休人员。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为629662.01元，2020年度部门预算支出为621851.64元，比上年增加7801.37元，同比增长1.24%，其原因是:2021年11月增加一名退休人员。

按功能分类：一般公共服务支出555257.25元，占总支出88.18%；社会保障预就业支出0元，占总支出0%；卫生健康支出74404.76元，占总支出11.82%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出92038.21元，占总支出14.62%；商品服务支出20366.12元，占总支出3.23%；对个人和家庭补助支出517257.68元，占总支出82.15%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出92038.21元，占总支出的14.62%；机关商品服务支出20366.12元，占总支出的3.23%；对个人和家庭补助支出517257.68元，占总支出82.15%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入629662.01元，支出629662.01元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入621851.64元，支出621851.64元，比上年增加7810.37元，同比增长1.24%。其原因是:2021年11月增加一名退休人员。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出629662.01元，其中：2101199公务员医疗补助68299元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元。，2020年度我部门预算一般公共预算支出621851.64元，比上年增加7810.37元，同比增长1.24%，其原因是:2021年11月增加一名退休人员。其中：2010101行政运行549552.64元，比上年增加5704.61元，同比增长1.03%；2101199公务员医疗补助67299元，比上年增加1105.76元，同比增长1.64%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，比上年增加0元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出629662.01元，其中：人员经费支出629662.01元，公用经费支出0元。2020年度部门预算基本支出621851.64元，比上年增加7810.37元，同比增长1.24%，其原因是:2021年11月增加一名退休人员。其中：人员经费支出629662.01元，比上年增加7810.37元，同比增长1.24%；公用经费支出0元，比上年增加0元。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆，“三公经费”由本单位工会经费中列支，未列入财政预算资金。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，未列入财政预算内资金，故三公经费预算中财政资金无预算。

2.政府采购情况

我单位2021年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

工会资产不进行国有资产登记，由工会组织进行财产清查登记和管理。

4.预算绩效管理情况。

    2021 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021 年主要完成发放离退休人员离退

休金、福利、缴纳公务员医疗补助等工作任务。（本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退

休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，

未列入财政预算内资金。）

5.项目支出安排情况说明

2021 年，我单位无项目支出预算情况。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：黔南州总工会2021年预算批复表.XLS

附件2：（州总工会）部门整体支出绩效目标表.xlsx