黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目   录

    一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（1）贯彻执行国家、省有关土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规和方针、政策。

（2）履行优化配置国土资源的职责，编制和组织实施全州国土规划、土地利用总体规划和矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划、计划，参与重点建设项目的审核。

（3）履行规范国土资源管理秩序的职责，监督检查全州各县（市、区）国土资源行政主管部门行政执法和土地、矿产资源规划及测绘行业发展规划执行情况，负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作。

（4）履行全州耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（5）履行规范国土资源权属管理的职责，组织调处重大纠纷、权属、矿权和地质灾害责任等纠纷。

（6）履行节约集约利用土地资源的职责。

（7）规范国土资源市场秩序，依法查处违法行为。

（8）组织实施矿产资源储量管理办法、标准和规程、规范；负责矿产资源储量登记和统计。

（9）监督管理矿产资源开发利用和保护，负责采矿登记审批发证工作和采矿权市场的规范管理、矿山地质环境监督管理、及矿山督查和采矿业的统计工作。

（10）监督管理地质勘查工作，协调处理地质勘查纠纷。

（11）组织实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区（地），负责地质灾害防治工作的统一管理。

（12）履行全州测绘工作的统一监督管理职责，负责测绘单位测绘资质的初审和复核、本行政区域内测绘成果管理及上报和测量标志的保护。

（13）依法征收、收缴土地、矿产、测绘法律法规规定的各项规费、价款；安排和监管国家、省、州财政划拨关于土地、矿业、测绘等事业经费及其他有关资金。

（14）组织开展土地、矿产和测绘的宣传、教育、科技推广国土资源信息化建设工作。

 （15）领导全州县(市、区)国土资源行政主管部门的业务工作，落实国土资源行政主管部门领导干部双重管理体制。

（16）承办州人民政府及省国土资源厅交办的其它事项。

    2、部门预算单位构成：

我部门由黔南州国土资源局本级及所属黔南州国土资源执法监察支队、黔南州国土资源勘测规划院、黔南州地质灾害应急中心、黔南州自然资源和测绘地理信息中心共5家单位组成。

黔南州国土资源局本级是财政全额拨款独立核算的行政单位，黔南州国土资源执法监察支队、黔南州国土资源勘测规划院、黔南州地质灾害应急中心、黔南州自然资源和测绘地理信息中心是财政全额拨款非独立核算事业单位（经费由黔南州国土资源局统一管理）。

   3、部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南国土资源局本级	24	40	20	0	20
黔南国土资源勘测规划院	10	11	0	7	4
黔南州国土资源执法监察支队	20	16	0	16	0
黔南州地质灾害防治中心	6	5	0	5	0
黔南州自然资源和测绘地理信息中心	20	5	0	5	0
合计	80	77	20	33	24

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表，依次为封面、收支预算总表、收入总表、支出总表、基本支出明细表、项目支出明细表、部门运转经费明细表。

1.部门收支预算总体情况说明

2017年度部门预算收入17927124元，支出17927124元，2018年度我部门预算收入9790648元，支出9790648元，收支平衡。2018年我部门预算收入比上年减少8136476元，同比减少45.39%，主要原因是2018年减少了政策性刚性配套支出（地质灾害防治）10000000元。

 

 

2.部门收入总体情况说明

2018年，我部门公共财政预算收入为11096786元，其中：财政拨款收入9790648元，占收入的88.23%，非财政拨款收入1306138元，占收入的11.77%。

我部门财政拨款预算收入2017年度为17927124元，2018年度为9790648元，2018年度比上年减少8136476元，同比减少45.39%，原因是2018年减少了政策性刚性配套支出（地质灾害防治）10000000元。

3.部门支出总体情况说明

2017年度部门预算支出为17927124元，2018年度部门预算支出为9790648元，比上年减少8136476元，同比减少45.39%，原因是2018年减少了政策性刚性配套支出（地质灾害防治）10000000元。

按功能分类：国土资源气象等事务支出8102370元，占总支出82.76%；社会保障预就业支出699460元，占总支出7.14%；医疗卫生与计划生育支出353086元，占总支出3.61%；住房保障支出支出635732元，占总支出6.49%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7041125元，占总支出71.92%；商品服务支出2216805元，占总支出22.64%；对个人和家庭补助支出532718元，占总支出5.44%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3503251元，占总支出的35.78%；机关商品服务支出1813805元，占总支出的18.53%；对事业单位经营性补助3940874元，占总支出的40.25%；对个人和家庭的补助支出为532718元，占总支出的5.44%。

4.“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州国土资源局本级                                           单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	15	21.42	6.42	42.8	2017年无因公出国（境）情况，2018年预计有1人赴美学习。
因公出国（境）费用	0	6.42	6.42	0	2017年9月，省国土资源厅安排赴美国考察学习，我局有1个名额，故列入2018年预算。
公务接待费	5	5	0	0	2018年公务接待费预计与2017年保持不变
公务用车购置费	0	0	0	0	无此经费安排
公务用车运行维护费	10	10	0	0	2018年公务接待费预计与2017年保持不变

注：我部门公务用车保有量共4辆（其中1辆为非财政资金购置）。

5.政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州国土资源局本级                                          单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0	无相关预算收支
0	0	无相关预算收支

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年我部门公用经费共计742000元，按部门经济科目分类可分为：培训费50000元，占公用经费支出6.74%；印刷费10000元，占公用经费支出1.35%；邮电费36000元，占公用经费支出4.85%；因公出国（境）费64208元，占公用经费支出8.65%；公务接待费50000元，占公用经费支出6.74%；公务用车运行维护费100000元，占公用经费支出13.48%；水费4792元，占公用经费支出0.65%；差旅费220000元，占公用经费支出29.65%；手续费2000元，占公用经费支出0.27%；电费60000元，占公用经费支出8.09%；会议费25000元，占公用经费支出3.37%；办公费20000元，占公用经费支出2.70%；维修（护）费20000元，占公用经费支出2.70%；其他商品和服务支出80000元，占公用经费支出10.78%。

按政府经济科目分类可分为: 其他商品和服务支出36800元，占公用经费支出的4.96%；办公经费162280元，占公用经费支出的21.87%；会议费11500元，占公用经费支出的1.55%；培训费23000元，占公用经费支出的3.10%；公务接待费23000元，占公用经费支出的3.10%；公务用车运行维护费46000元，占公用经费支出的6.20%；维修（护）费9200元，占公用经费支出的1.24%；因公出国（境）费用27220元，占公用经费支出的3.67%；商品和服务支出403000元，占公用经费支出的54.31%。

2.政府采购情况    

2018年，黔南州国土资源本级无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

黔南州国土资源局截止2017年12月31日，固定资产数量1661件，金额7800807.92元，无形资产数量6件，金额166843元，合计7967650.92元。

其中：通用设备(办公电脑、打印机、复印机等)505件，金额5588526.92元，占总资产70.14%；越野车3辆，金额1071882元，占总资产13.45%；专用设备（GPS、全站仪、多倍仪、求积仪等）32件，金额171567元，占总资产2.15%；家具、用具、办公桌椅等1121件，金额968832元，占总资产12.16%。

黔南州国土资源局资产的配置、使用、处置严格按照资产管理等相关规定执行，没有利用国有资产对外投资、出租、出借的情况。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2018年一般公共预算支出中批复我单位的项目为8个，经费共110万元，其中：国土资源系统业务培训经费45万元，占项目总支出40.91%，主要用于执法监察能力、不动产数据整合等国土资源业务能力培训；土地变更调查工作经费20万元，占项目总支出18.18%；巡察工作经费2万元，占项目总支出1.82%；行政复议和行政应诉经费3万元，占项目总支出2.73%；办公、应急设备采用经费20万元，占项目总支出18.18%；精准扶贫（含党建扶贫）经费2万元，占项目总支出1.82%；物业管理费15万元，占项目总支出13.64%；执法办案经费3万元，占项目总支出2.73%。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

 

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
	预算绩效目标	严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。     一、先行先试，推动国土资源领域改革取得实质性进展 一是深化矿产资源配置市场化改革。二是试点实施农村集体建设用地使用权制度改革。三是深化土地整治“两代替一兜底”改革助推精准扶贫四是优化土地利用方式。五是最大限度发挥储备机构对经济社会发展的支撑作用。 二、围绕大局，提升国土资源对经济社会发展的保障能力 一是采取有力措施保障用地。二是围绕矿业发展筑稳基石。三是做好旅游业的国土文章。用好旅游资源大普查成果，四是巩固提高不动产统一登记工作成果。五是加强测绘地理信息保障能力建设。 三、严守红线，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护 一是严格永久基本农田划定和保护。二是改进占补平衡管理。严格落实占一补一、先补后占、占优补优。三是推进耕地质量提升和保护。大力推进高标准农田建设。四是强化耕地保护督查考核。 四、节约集约，提高国土资源利用效益和水平 一是完善节约集约用地监管体系。二是推进矿产资源科学开发利用。 五、厚植优势，确保国土资源大扶贫取得实效 一是用活增减挂钩政策服务易地扶贫搬迁。二是延伸村组实施土地整治。 六、“防”“治”并举，扎实抓好地质灾害综合防治 一是完善地质灾害防治体系。二是加快推进隐患治理，强化项目管理，全面完成地质灾害三年综合治理行动计划各项工作任务，积极争取国家和省的政策和资金倾斜支持，组织做好项目储备和申报。		1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标	生态效益：通过地质灾害治理、矿山复绿、耕作层剥离再利用等保护矿山环境，进一步加强了土地资源的保护和利用。社会效益：通过开展坝区耕地保护专项行动、卫片执法检查等，强化广干部大群众的耕地保护意识，确保粮食安全，为全州经济社会的可持续发展提供资源保障和服务。满意度指标：进一步加强队伍建设，切实维护群众合法权益，使群众满意度达到90%以上。

 

6.部分专有名词解释

（1）国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款行政运行(项)，：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

黔南州国土资源局（本级）2018年部门预算批复表.xlsx