黔南布依族苗族自治州州级国土资源部门（汇总）2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况（含黔南州国土资源局本级及所属事业单位、派出行政单位、代管事业单位）

1、部门主要职能

黔南州州级国土资源部门主要负责全州国土资源调查、规划、保护、管理、利用、不动产登记和测绘行政管理工作；履行优化配置全州国土资源的职责，规范全州国土资源管理秩序；履行全州耕地保护的职责。

2、部门预算单位构成：

黔南州州级国土资源部门由黔南州国土资源局本级及所属黔南州国土资源勘测规划院、黔南州国土资源执法监察支队、黔南州地质灾害应急中心、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、派出行政单位都匀经济开发区国土资源分局、代管事业单位黔南州国土资源储备局共7家单位组成。

黔南州国土资源局本级是财政全额拨款独立核算的正县级行政单位；所属事业单位黔南州国土资源勘测规划院、黔南州国土资源执法监察支队、黔南州地质灾害应急中心、黔南州自然资源和测绘地理信息中心是财政全额拨款非独立核算正科级事业单位（经费由黔南州国土资源局统一管理）；派出行政单位都匀经济开发区国土资源分局为财政全额拨款独立核算副县级行政单位；代管事业单位黔南州国土资源储备局为财政全额拨款独立核算副县级事业单位。

3、部门预算单位人员构成情况

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南国土资源局本级	24	40	20	0	20
黔南国土资源勘测规划院	10	11	0	7	4
黔南州国土资源执法监察支队	20	16	0	16	0
黔南州地质灾害防治中心	6	5	0	5	0
黔南州不动产登记事务中心	20	5	0	5	0
都匀经济开发区国土资源分局	8	7	4	0	3
黔南州国土资源储备局	20	14	0	14	0
合计	108	98	24	47	27

二、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初州级国土资源部门预算公开共含7张报表，依次为封面、收支预算总表、收入总表、支出总表、基本支出明细表、项目支出明细表、部门运转经费明细表。

1.部门收支预算总体情况说明

2017年度州级国土资源部门预算收入20289167元，支出20289167元，收支平衡；2018年州级国土资源部门预算收入12479973元，支出12479973元，收支平衡。2018年州级国土资源部门财政拨款收入比上年减少7809194元，同比减少38.49%，主要原因是:2018年，黔南州国土资源局本级减少政策性支出项目（地质灾害防治1000万元）。

 

 

2.部门收入总体情况说明

2018年，我部门公共财政预算收入为13946587元，其中：财政拨款收入12479973元，占收入的89.48%，非财政拨款收入1466614元，占收入的10.52%。

我部门财政拨款预算收入2017年度为20289167元，2018年度为12479973元，2018年比上年减少7809194元，同比减少38.49%，主要原因是:2018年，黔南州国土资源局本级减少政策性刚性配套支出地质灾害防治）10000000元。

3.部门支出总体情况说明

2017年度部门预算支出20289167元，2018年度部门预算支出12479973为元，比上年减少7809194元，同比减少38.49%，主要原因是:2018年，黔南州国土资源局本级减少政策性支出项目（地质灾害防治1000万元）。

按功能分类：国土资源气象等事务支出10256646元，占总支出82.18%；社会保障预就业支出933353元，占总支出7.48%；医疗卫生与计划生育支出353086元，占总支出3.56%；住房保障支出支出846278元，占总支出6.78%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9349082元，占总支出74.91%；商品服务支出2536401元，占总支出20.33%；对个人和家庭补助支出594490元，占总支出4.76%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4137751元，占总支出的33.16%；机关商品服务支出1993667元，占总支出的15.97%；对事业单位经营性补助5754065元，占总支出的46.11%；对个人和家庭的补助支出为594490元，占总支出的4.76%。

4.“三公”经费预算情况

 

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州州级国土资源部门                                         单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	19.23	24.62	5.39	28.03	2017年无因公出国（境）情况，2018年预计有1人次出国考察。
因公出国（境）费用	0	6.42	6.42		2017年9月，省国土资源厅安排赴美国考察学习，黔南州国土资源局本级拟有1人参加。
公务接待费	7.3	6.4	-0.9	-12.33	严格执行八项规定，厉行节约
公务用车购置费	0	0	0	0	无此项经费安排
公务用车运行维护费	11.93	11.8	-0.13	-1.09	严格执行八项规定，厉行节约

注：州级国土资源部门公务用车保有量共5辆（其中1辆为非财政资金购置），其中：黔南州国土资源局本级4辆，黔南州国土资源储备局1辆。

5.政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州州级国土资源部门                                         单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0	无相关预算收支
0	0	无相关预算收支

说明：2018年黔南州州级国土资源部门没有政府性基金安排的支出。

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年州级国土资源部门公用经费共计886000元，按部门经济科目分类可分为：培训费75000元，占公用经费支出8.47%；印刷费10000元，占公用经费支出1.13%；邮电费50550元，占公用经费支出5.71%；因公出国（境）费64208元，占公用经费支出7.25%；公务接待费64000元，占公用经费支出7.22%；公务用车运行维护费118000元，占公用经费支出13.32%；水费6792元，占公用经费支出0.77%；差旅费233500元，占公用经费支出26.35%；手续费2050元，占公用经费支出0.23%；电费64000元，占公用经费支出7.22%；会议费25000元，占公用经费支出2.82%；办公费65900元，占公用经费支出7.44%；维修（护）费20000元，占公用经费支出2.26%；其他商品和服务支出80000元，占公用经费支出9.03%。

按政府经济科目分类可分为：办公经费181280元，占公用经费支出20.46%；其他商品和服务支出36800元，占公用经费支出的4.15%；会议费13500元，占公用经费支出的1.52%；培训费28000元，占公用经费支出的3.16%；公务接待费26000元，占公用经费支出的2.93%；公务用车运行维护费46000元，占公用经费支出的5.19%；维修（护）费9200元，占公用经费支出的1.04%；因公出国（境）费用27220元，占公用经费支出的3.07%；商品和服务支出515000元，占公用经费支出的58.13%，委托业务费3000元，占公用经费支出的0.34%。

2.政府采购情况

2018年，黔南州国土资源储备局政府采购（政府购买服务）项目为新增耕地开发项目勘测设备及项目预算审核及财务审计和日常办公用品采购。计划采购土地开发项目设备需资金20万元，日常办公用品需资金2万元，项目预算审核及财务审计需资金30万元，需用财政政府性基金（指标流转收入）和单位公用经费解决。

黔南州国土资源局本级和都匀经济开发区国土资源分局无政府采购情况。

   3.国有资产占有使用情况

黔南州州级国土资源部门国有资产主要分为通用设备、专用设备、家具、无形资产四个类别，截止2017年12月31日，州级国土资源部门资产账面价值总额为9056532.92元，其中：无形资产价值总额为425003元，占资产总值的4.69%；办公电脑、打印机扫描仪等通用设备价值总额为5802497.92元，占资产总值的64.07%；照相机、录音笔、全站仪等专用设备价值总额为268627元，占资产总值的2.97%；车辆价值总额为1251682元，占资产总值的13.82%；办公桌椅、家具等设备价值总额为1169907元，占资产总值的12.92%。

州级国土资源部门资产购置、使用、管理、处置均按资产管理等相关规定执行，不存在利用国有资产对外投资、出租、出借的情况。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2018年一般公共预算支出中批复州级国土资源部门的项目为10个，经费共120万元，其中：国土资源系统业务培训经费45万元，主要用于执法监察能力、不动产数据整合等国土资源业务能力培训；土地变更调查工作经费20万元；巡察工作经费2万元；行政复议和行政应诉经费3万元；办公、应急设备采用经费20万元；精准扶贫（含党建扶贫）经费2万元；物业管理费15万元；执法办案经费3万元；土地储备开发项目业务费7万元；土地储备开发项目前期调查费用3万元。

5.预算绩效管理信息

2018年州级国土资源预算绩效管理目标：

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
	预算绩效目标	严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。     一、先行先试，推动国土资源领域改革取得实质性进展 一是深化矿产资源配置市场化改革。二是试点实施农村集体建设用地使用权制度改革。三是深化土地整治“两代替一兜底”改革助推精准扶贫四是优化土地利用方式。五是最大限度发挥储备机构对经济社会发展的支撑作用。 二、围绕大局，提升国土资源对经济社会发展的保障能力 一是采取有力措施保障用地。二是围绕矿业发展筑稳基石。三是做好旅游业的国土文章。用好旅游资源大普查成果，四是巩固提高不动产统一登记工作成果。五是加强测绘地理信息保障能力建设。 三、严守红线，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护 一是严格永久基本农田划定和保护。二是改进占补平衡管理。严格落实占一补一、先补后占、占优补优。三是推进耕地质量提升和保护。大力推进高标准农田建设。四是强化耕地保护督查考核。 四、节约集约，提高国土资源利用效益和水平 一是完善节约集约用地监管体系。二是推进矿产资源科学开发利用。 五、厚植优势，确保国土资源大扶贫取得实效 一是用活增减挂钩政策服务易地扶贫搬迁。二是延伸村组实施土地整治。 六、“防”“治”并举，扎实抓好地质灾害综合防治 一是完善地质灾害防治体系。二是加快推进隐患治理，强化项目管理，全面完成地质灾害三年综合治理行动计划各项工作任务，积极争取国家和省的政策和资金倾斜支持，组织做好项目储备和申报。		1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标	生态效益：通过地质灾害治理、矿山复绿、耕作层剥离再利用等保护矿山环境，进一步加强了土地资源的保护和利用。社会效益：通过开展坝区耕地保护专项行动、卫片执法检查等，强化广干部大群众的耕地保护意识，确保粮食安全，为全州经济社会的可持续发展提供资源保障和服务。满意度指标：进一步加强队伍建设，切实维护群众合法权益，使群众满意度达到90%以上。

 

6.部分专有名词解释

（1）国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款行政运行(项)，：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(4)城乡建设用地增减挂钩节余指标：经批准实施并验收合格的城乡建设用地增减挂钩项目建设用地拆旧复垦区土地面积和扣减建新安置区用地面积后剩余的建设用地数量。

黔南州国土资源局2018年部门预算批复表（汇总下级）.xlsx