黔南州州级国土资源部门

2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

 

黔南州州级国土资源局部门2016年决算和“三公”经费如下：

一、部门基本情况

1.主要职能

黔南州州级国土资源部门主要负责全州国土资源调查、规划、保护、管理、利用、不动产登记和测绘行政管理工作。

2. 机构人员情况

 黔南州州级国土资源部门由黔南州国土资源局本级及所属黔南州国土资源勘测规划院、黔南州国土资源执法监察支队、黔南州地质灾害应急中心、黔南州不动产登记事务中心；派出行政单位都匀经济开发区国土资源分局；代管事业单位黔南州国土资源储备局共7家单位组成。

黔南州国土资源局本级是财政全额拨款独立核算的正县级行政单位；所属4个事业单位均是财政全额拨款非独立核算正科级事业单位（经费由黔南州国土资源局统一管理）；派出行政单位都匀经济开发区国土资源分局为财政全额拨款独立核算副县级行政单位；代管事业单位黔南州国土资源储备局为财政全额拨款独立核算副县级事业单位。

黔南州州级国土资源部门总编制数为94人，实有行政人数28人，事业人数45人，离退休人数24人。

二、2016年部门预算执行情况

（一）2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为1360.95万元，2016年度收入决算总额为4006.81万元，比上年增加2645.86万元，同比增加195%，其主要原因是下属事业单位黔南州国土资源储备局政府性基金收入增加。

2.2015年度支出决算总额为1828.65万元，2016年度支出决算总额为4120.24万元,比上年增加2291.59万元，同比增长126%，其原因是:项目支出较上年增加，黔南州国土资源储备局政府性基金支出增加。

（二）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为3.09万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为2781.07万元。

（三）具体执行情况

1.预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%=(4120.26/4007.24) *100%=103%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总额*100%=(1014.96/4120.26) *100%=25%

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=(152.09/4120.26) *100%=4%

4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =1520941.74/73=20834.82(元)

5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）*100%

=(743.63/4863.89) *100%=16%

6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) *100%=(152.09/194.36) *100%=79%

7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%=（30.74/49.20）*100%=63%

三、收入来源

我部门2016年收到财政拨款12296126.38元，上年结余2308787.70元（其中：地质灾害防治项目支出结转和结余1981198.00元，其他国土资源事务支出结转和结余327589.70元），累计收入14604914元,本年支出13026922.19元,收支结余1577991.89元（其中：社会保障和就业支出20750.06元，医疗卫生与计划生育支出14255.59元，国土海洋气象等支出14010009.49元，住房保障支出141976.75元）。

四、财政拨款支出情况分析:

2016年,本部门一般公共预算财政拨款支出为13026922.19元,其中:

1.一般公共服务支出1752764.80元。

2.社会保障和就业支出46779.94元(财政对失业保险基金的补助支出9832.82元;财政对工伤保险基金的补助支出17167.96元;财政对生育保险基金的补助支出19779.16元);

3.医疗卫生与计划生育支出453446.41元(行政单位医疗支出217325.41元;公务员医疗补助支出186179.00元，事业单位医疗支出49942.00元)；

4.国土海洋气象等支出9933887.79元（国土资源事务支出9933887.79元）；

（1）行政运行支出6777053.58元；

（2）土地资源调查支出100000元；

（3）地质灾害防治支出593767.51元；

（4）土地资源储备支出240000元；

（5）事业运行支出1195477元；

（6）其他国土资源事务支出1027589.70元。

5.科学技术支出72000元。

6.住房保障支出768043.25元(住房公积金768043.25元)。

五、机关运行经费情况

1.2016年，州级国土资源部门共收到一般公共预算财政拨款12296126.38元，年初结转和结余2308787.70元，支出13026922.19元，按支出功能科目可分为：

(1)其他一般公共服务支出(编码2019999）1752764.80元，支出1752764.80元，结余0元。

（2）财政对失业保险基金的补助（编码2080302）21372.00元，支出9832.82元，结余11539.18元。

（3）财政对工伤保险基金的补助（编码2080304）23079.00元，支出17167.96元，结余5911.04元。

（4）财政对生育保险基金的补助（编码2080305）23079.00元，支出19779.16元，结余3299.84元。

（5）行政单位医疗（编码2100501）227013.00元，支出217325.41元，结余9687.59元；事业单位医疗（编码2100502）49942.00元，支出49942.00元。

（6）公务员医疗补助（编码2100503）190747.00元，支出186179.00元，结余4568.00元。

（7）行政运行（编码2200101）6777053.58元，支出6777053.58元，结余0元。

（8）土地资源调查（编码2200105）100000元，支出100000元，结余0元。

（9）土地资源储备支出（编码2200112）24000元，支出24000元。

（10）事业运行（编码2200150）1209056.00元，支出1195477.00元，结余13579.00元。

（11）其他国土资源事务支出（编码2200199）700000元，支出700000元，结余0元。

（12）住房公积金（编码2210201）910020.00元，支出768043.25元，结余141976.75元。

2.2016年三公经费、会议费、培训费支出情况与2015年对比分析情况如下：

三公经费支出对比分析表

                                        单位：元

年份	公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国(境)支出	合计
2015	239839.15	96675.00	111800	638593.19
2016	430118.19	67571.00	0	307410.15

车辆运行费减少的原因：公务用车改革后，我部门保有车辆数减少到4辆（另外7辆上交州机关事务局由政府统一拍卖），此外，我部门严格控制车辆用油和过路费按程序报销，提高了公车使用效益,节约了经费。

公务接待费减少的原因是部门制订公务接待报销相关制度并严格按照制度执行，控制压缩了接待标准，使公务接待费有所下降。

2016年，州级国土资源部门无因公出国（境）情况。

会议费支出对比分析表

单位：元

会议费
2015	69296
2016	59426

由于2016年我部门厉行节约，尽量减少非必要会议次数和采取视频会议等手段严格控制和压缩会议费用，本年度会议费较2015年有所下降。

培训费支出对比分析表

单位：元

培训费
2015	71443.00
2016	79895.00

2016年，黔南州国土资源局本级新成立不动产统一登记中心，召开了2次全州国土资源领域内不动产登记业务培训，其他下属事业单位也相应召开相关业务技能培训，虽厉行节约，从严把关培训费用的报销，但2016年培训费较去年有些许增加。

六、“三公经费”财政拨款支出

1.关于支出口径

“三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

2016年，实行公车改革后,州级国土资源部门原有车辆由政府统一处置拍卖后实际拥有公务车4辆，全年公务用车运行费支出239839.15元。

2016年，我部门内无因公出国（境）情况。

2016年，州级国土资源部门国内公务接待批次共207次,国内公务接待人次约1419人,共计经费支出67571元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门到我级部门进行检（督）查接待支出以及各县（市）相关工作部门到我级部门进行工作汇报，业务交流等工作用餐支出。

七、政府采购支出情况说明

2016年，我级部门通过政府采购购买货物（办公设备和家具等）支出277776.00元，购买服务支出1120369.00元。

八、国有资产占用情况说明

2016年，我单位固定资产年初数9725859.92元，本年增加固定资产价值302645.00元,减少固定资产价值(车辆处置)1329541.00元,固定资产年末数为8698963.92元(其中:在用4辆公务用车价值1251682.00元，其他在用固定资产价值7447281.92元）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

黔南州国土资源局

                               2017年8月2日

黔南州国土资源局2016年决算及三公经费公开表（汇总）.xls