黔南州国土资源局2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

 

黔南州国土资源局2016年部门决算和“三公”经费如下：

一、部门基本情况

1.主要职能

贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规及方针、政策,履行优化配置国土资源规范国土资源管理秩序的职责,履行全州耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,依法保护土地使用权人、矿业权人的合法权益；管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地交易、土地开发和节约集约利用,规范和监管国土资源相关社会中介组织的行为，依法查处违法行为；负责矿产资源储量登记和统计，组织开展矿产资源供需形势分析；负责矿业权价款评估、处置和结果备案，管理州级地质勘查项目和公益性地质调查工作；依照有关规定负责采矿登记审批发证工作；负责采矿权市场的规范管理，审查矿产资源开发利用方案；负责矿山地质环境监督管理;负责地质勘查工作的监督管理；履行地质环境保护职责，组织实施矿山地质环境保护工作，负责地质灾害防治工作的统一管理；履行全州测绘工作的统一监督管理职责。依法征收、收缴土地、矿产、测绘法律法规规定的各项规费、价款；组织开展土地、矿产和测绘的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作；领导全州县(市、区)国土资源行政主管部门的业务工作并承办州人民政府及省国土资源厅交办的其它事项。

2.机构人员情况

黔南州国土资源局内设科室：办公室、人事教育科、政策法规科、行政审批服务科、规划与耕地保护科、土地利用与地籍管理科、监察室、矿产地质环境科。

我单位下属4个财政全额拨款非独立核算正科级事业单位，分别为：黔南州国土资源勘测规划院、黔南州国土资源执法监察支队、黔南州地质灾害应急中心、黔南州不动产登记事务中心，其经费由我单位统一管理。

我单位总编制数为66人，其中行政编制24人，参公事业编制和事业编制42人。实有行政人数24人，事业人数29人。

二、2016年部门预算执行情况

（一）2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为993.80万元，2016年度收入决算总额为912.29万元，比上年减少81.51万元，同比减少9%，其原因是:2016年我单位新增退休2人，调离1人，10月份新进1人，12月份新进3人，虽在职人数较去年增加3人，但总体上人员经费却比2015少。

2.2015年度支出决算总额为1453.23万元，2016年度支出决算总额为1029.18万元,比上年减少424.05万元，同比降低30%，其原因是:2016年，我单位坚持“厉行节约”，严格控制经费支出，使本年“三公经费”及项目支出均比2015年少。

（二）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为3.09万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为3.84万元。

（三）具体执行情况

1.预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%=(1029.18/912.69) *100%=113%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总额*100%=(744.49/1029.18) *100%=72%

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=(108.28/1029.18) *100%=11%

4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =1082813.55/53=20430(元)

5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）*100%

=(740.15/1769.33) *100%=42%

6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) *100%=(108.28/148.05) *100%=73%

7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%=（25.32/35.00）*100%=72%

三、收入来源

我单位2016年总收入为9126916.18元, 上年结余8566448.62元（其中：基本支出—其他国土资源事务支出561106.02元，耕地开发专项支出660000元，土地整理支出5036554.90元，地质灾害防治1981198元 ，其他国土资源事务项目支出327589.70元），累计收入17693364.80元,本年支出10291913.44元,收支结余7401451.36元（其中：社会保障和就业支出20750.06元，医疗卫生与计划生育支出14255.59元，城乡社区支出5658151.55元，国土海洋气象等支出1587578.66元，住房保障支出120715.50元）。

四、财政拨款支出情况分析:

2016年,本单位一般公共预算财政拨款支出为9888552.24元,其中:

1.一般公共服务支出1239817.80元，均为工资福利支出。

2.社会保障和就业支出24396.94元(财政对失业保险基金的补助支出233.82元;财政对工伤保险基金的补助支出10775.96元;财政对生育保险基金的补助支出13387.16元);

3.医疗卫生与计划生育支出349248.41元(行政单位医疗支出190566.41元;公务员医疗补助支出158682.00元)；

4.国土海洋气象等支出7741982.59元（国土资源事务支出7741982.59元）；

（1）行政运行支出6020625.38元（其中，工资福利支出3954643.10元，商品和服务支出706899.50元，对个体和家庭的补助支出1343646.78元，其他资本性支出15436元）；

（2）土地资源调查支出100000元；

（3）地质灾害防治支出593767.51元；

（4）其他国土资源事务支出1027589.70元，（其中，商品和服务支出849049.70元，其他资本性支出178540元）；

5.住房保障支出553106.50元(住房公积金553106.50元)。

五、机关运行经费情况

1.2016年，我单位共收到一般公共预算财政拨款9122916.18元，年初结转和结余2308787.70元，支出9888552.24元，按支出功能科目可分为：

（1）一般公共服务支出（编码2019999）1239817.81元，支出1239817.81元，结余0元。

（2）财政对失业保险基金的补助（编码2080302）11779.00元，支出233.82元，结余11539.18元。

（3）财政对工伤保险基金的补助（编码2080304）16687元，支出10775.96元，结余5911.04元。

（4）财政对生育保险基金的补助（编码2080305）16687元，支出13387.16元，结余3299.84元。

（5）行政单位医疗（编码2100501）200254元，支出190566.41元，结余9687.59元。

（6）公务员医疗补助（编码2100503）163250元，支出158682元，结余4568元。

（7）行政运行（编码2200101）6020625.38元，支出6020625.38元，结余0元。

（8）土地资源调查（编码2200105）100000元，支出100000元，结余0元。

（9）其他国土资源事务支出（编码2200199）700000元，支出700000元，结余0元。

（10）住房公积金（编码2210201）653822元，支出533106.50元，结余120715.50元。

2.2016年三公经费、会议费、培训费支出情况与2015年对比分析情况如下：

三公经费支出对比分析表

单位：元

年份	公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国(境)支出	合计
2015	369554.21	76167.00	111800	557521.21
2016	196924.62	56275.00	0	253199.62

车辆运行费减少的原因：公务用车改革后，我单位保有车辆数减少到3辆（另外5辆上交州机关事务局由政府统一拍卖），此外，我单位制定并严格执行了《黔南州国土资源局公车管理规定》，严格控制车辆用油和过路费按程序报销，提高了公车使用效益,节约了经费。

公务接待费减少的原因是单位制订公务接待报销相关制度并严格按照制度执行，控制压缩了接待标准，使公务接待费有所下降。

2016年，我单位无因公出国（境）情况。

会议费支出对比分析表

单位：元

会议费
2015	64551
2016	59426

由于2016年我单位厉行节约，尽量减少非必要会议次数和采取视频会议等手段严格控制和压缩会议费用，本年度会议费较2015年有所下降。

培训费支出对比分析表

单位：元

培训费
2015	50560.00
2016	48603.50

2016年，我单位厉行节约，严格控制非必要外出培训的次数和人数，从严把关培训费用的报销，使2016年培训费较2015年有所下降。

六、“三公经费”财政拨款支出

1.关于支出口径

“三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

2016年，实行公车改革后,我单位原有车辆由政府统一处置拍卖后实际拥有公务车3辆，全年公务用车运行费支出196924.62元。

2016年，我单位无因公出国（境）情况。

2016年，我单位国内公务接待批次189次,国内公务接待人次约1224人,共计经费支出56275.00元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门到我单位进行检（督）查接待支出以及下级工作部门到我单位进行工作汇报，业务交流等工作用餐支出。

七、政府采购支出情况说明

2016年，我单位通过政府采购购买货物（办公设备和办公家具）一批，经费支出271676元，购买服务支出1100000元。

八、国有资产占用情况说明

2016年，我单位固定资产年初数8490500.92元，本年增加固定资产价值271676元（通过政府采购购买一批办公设备和办公家具）,减少固定资产价值(车辆处置)1152095.00元,固定资产年末数为7610081.92元(其中:在用3辆公务用车价值1071882.00元，其他在用固定资产价值6538199.92元）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                 黔南州国土资源局

                                 2017年7月25日

 黔南州国土资源局2016年度决算及三公经费公开表.xls