黔南布依族苗族自治州州级国土资源部门
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况（含黔南州国土资源局本级及所属事业单位、派出行政单位、代管事业单位）
1、部门主要职能
黔南州州级国土资源部门主要负责全州国土资源调查、规划、保护、管理、利用、不动产登记和测绘行政管理工作。
2、部门预算单位构成：
黔南州州级国土资源部门由黔南州国土资源局本级及所属黔南州国土资源勘测规划院、黔南州国土资源执法监察支队、黔南州地质灾害应急中心、黔南州不动产登记事务中心；派出行政单位都匀经济开发区国土资源分局；代管事业单位黔南州国土资源储备局共7家单位组成。
黔南州国土资源局本级是财政全额拨款独立核算的正县级行政单位；所属事业单位黔南州国土资源勘测规划院、黔南州国土资源执法监察支队、黔南州地质灾害应急中心、黔南州不动产登记事务中心是财政全额拨款非独立核算正科级事业单位（经费由黔南州国土资源局统一管理）；派出行政单位都匀经济开发区国土资源分局为财政全额拨款独立核算副县级行政单位；代管事业单位黔南州国土资源储备局为财政全额拨款独立核算副县级事业单位。
3、部门预算单位人员构成情况
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南国土资源局本级 |
24 |
41 |
24 |
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17 |
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黔南国土资源勘测规划院 |
10 |
11 |
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7 |
4 |
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黔南州国土资源执法监察支队 |
20 |
17 |
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17 |
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黔南州地质灾害防治中心 |
6 |
5 |
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5 |
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黔南州不动产登记事务中心 |
6 |
0 |
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都匀经济开发区国土资源分局 |
8 |
7 |
4 |
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3 |
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黔南州国土资源储备局 |
20 |
16 |
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16 |
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合计 |
94 |
97 |
28 |
45 |
24 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2017年初部门预算公开共含6张报表，收支预算总表；收入总表；部门预算批复总表；专项资金项目批复明细表；部门预算批复科目汇总表；定额公用经费支出表。
（一）、部门收支预算总体情况说明
2017年黔南州州级国土资源部门预算收入21688670元，支出21688670元，收支平衡。其中：人员支出9493440元，占总支出43.77%；公用支出995230元，占总支出4.59%；事业发展项目支出1200000元，占总支出5.54%；政策性配套支出10000000元，占总支出46.1%。
、部门收入总体情况说明
2016年度部门预算收入总额为9911205元，2017年度部门预算收入总额为21688670元，比上年增加11777465元，同比增长119%，其原因是:人员工资增加、工作业务量预计增加。
2017年黔南州州级国土资源部门收入21688670元，其中：公共预算财政预算收入20289167元，占总收入93.55%；其他收入1399503元，占总收入6.45%。
（三）、部门支出总体情况说明
2016年度部门预算支出总额为9911205元，2017年度部门预算支出总额为21688670元，比上年增加11777465元，同比增长119%，其原因是:人员工资增加、工作业务量预计增加、
2017年黔南州州级国土资源部门预算支出21688670元。
按功能分类：社会保障与就业支出872113元，占总支出4.03%；医疗卫生与计划生育支出431760元，占总支出1.99%；国土资源气象等事务支出19574226元，占总支出90.25%；住房保障支出支出810571元，占总支出3.73%。
按经济科目分类：工资福利支出6427337元，占总支出29.63%；商品服务支出12195230元，占总支出56.23%；对个人和家庭补助支出3066103元，占总支出14.14%。
（四）、一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州州级国土资源部门 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
49.2 |
19.23 |
-29.97 |
-57.15 |
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因公出国（境）费用 |
1 |
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-1 |
-100 |
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公务接待费 |
27 |
7.3 |
-19.7 |
-72.97 |
严格执行”八项”规定，厉行节约。 |
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公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
21.2 |
11.93 |
-9.27 |
-43.73 |
严格执行”八项”规定，厉行节约。 |
注：黔南州州级国土资源部门公务用车保有量共5辆（其中1辆为非财政资金购置，已折旧完毕，但仍使用）。
（五）、政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州州级国土资源部门 单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2017年黔南州州级国土资源部门没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明
2017年黔南州州级国土资源部门公用经费共计863000元，其中：邮电费48200元，占公用经费支出5.59%；会议费52000元，占公用经费支出6.03%；维修费20000元，占公用经费支出2.32%；公务接待费73000元，占公用经费支出8.46%；差旅费220000元，占公用经费支出25.5% ；办公费80000元，占公用经费支出9.25%；公务用车运行维护费118000元，占公用经费支出13.68%；水费15000元，占公用经费支出1.73%；电费60000元，占公用经费支出6.96%；手续费2500元，占公用经费支出0.29%；印刷费22000元，占公用经费支出2.55%；培训费67000元，占公用经费支出7.76%；其他交通费用支出1300元，占公用经费支出0.15%；其他商品服务支出84000元，占公用经费支出9.73%。
2、政府采购情况
2017年黔南州州级国土资源部门政府采购（政府购买服务）项目为新增耕地开发项目和城乡建设用地增减挂钩项目，计划向贵州鑫源投资开发有限责任公司购买服务，预计所需周转资金4000万元，需财政从黔南州国土资源储备局上缴的非税收入（指标流转收入）中解决。
3、国有资产占有使用情况
2017年黔南州州级国土资源部门的国有资产主要由办公用桌椅、电脑、打印机、复印机、公务用车等购成。截止2016年12月31日，资产总额8862166.92。
4、项目支出安排情况说明
2017年黔南州州级国土资源部门一般公共预算支出中批复用于事业发展项目10个，共计1200000元。其中：坝区耕地保护专项行动经费200000元；地质灾害应急技术专项培训经费100000元；行政复议和行政应诉经费100000元；黔南州“十三五“基础测绘规划编制经费100000元；深化改革、政策调研经费200000元；土地变更调查工作经费200000元；土地矿产卫片执法交叉检查工作经费150000元；土地利用总体规划修改完善工作经费50000元；储备土地前期调查工作经费30000元；储备项目业务费70000元。
政策性配套项目支出10000000元。按照黔南州财政局 黔南州国土资源局《关于印发黔南州州级地质灾害治理专项资金管理办法的通知》（黔南财建〔2015〕93号）文件安排。
5、预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
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一、先行先试，推动国土资源领域改革取得实质性进展 一是深化矿产资源配置市场化改革。着力优化市场化配置方式，优先对开发利用水平高且具备就地加工能力的项目进行资源配置，引导矿产资源向优势、骨干企业聚集，实现资源配置最优化和利用效益最大化。二是试点实施农村集体建设用地使用权制度改革。探索建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的农村集体建设用地使用权制度，打通金融资金、社会资本进入农村的渠道，有效盘活农村土地资源，放活农村土地产权。三是深化土地整治“两代替一兜底”改革助推精准扶贫。用好土地整治项目抓手，以“实施方案＋图集册”代替规划设计与预算，以“村民监督＋资质单位监理”代替单一的资质单位监理，节余工程款继续用于项目建设，工程资金不足的，由村民投工投劳补充兜底，推动精准扶贫取得实效。四是优化土地利用方式。探索工业用地租赁制和退出机制，引导中小型企业以租赁或弹性出让方式利用土地。针对不同产业的周期特点分类确定出让年限或先租后让，减少企业圈地囤地行为。五是最大限度发挥储备机构对经济社会发展的支撑作用。借鉴省内外好的经验做法，深化土地储备机构改革。坚持规划引领，组织完成县级土地储备规划编制并推动实施。加强州、县（市）两级土地收储和耕地开发合作，增强保障发展的能力。 二、围绕大局，提升国土资源对经济社会发展的保障能力 一是采取有力措施保障用地。调整完善土地利用总体规划，科学谋划用地布局，力争使土地利用总体规划与“十三五”经济社会发展规划相适应。二是围绕矿业发展筑稳基石。深入推进地质找矿突破战略行动，全力协调和配合做好整装勘查工作，确保境内的整装勘查项目取得成果，争取更多的资源勘查项目落户黔南，逐步查清资源家底，为优化资源配置促进矿业经济发展奠定基础。三是做好旅游业的国土文章。用好旅游资源大普查成果，积极推进全州温泉旅游发展规划编制工作，着力推动温泉休闲度假产品县县全覆盖。结合天文小镇开发建设，推进“大贵州滩”世界地质公园申报工作。四是巩固提高不动产统一登记工作成果。研究解决不动产统一登记难点问题，确保全州不动产增量数据顺利接入国家信息平台，全面实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。抓紧补齐不动产权籍调查短板，开展农村“房地一体”不动产登记，为盘活农村资源资产夯实基础。五是加强测绘地理信息保障能力建设。加快县域地理空间框架建设，推动“数字都匀”向“智慧都匀”的转型升级，推进“数字瓮安”建设。 三、严守红线，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护 一是严格永久基本农田划定和保护。将永久基本农田划定作为土地利用总体规划调整完善的前置条件，组织做好先行核定、上图入库、落地到户，全面完成划定工作。强化永久基本农田对各类建设用地布局的约束，结合国家新型城镇化综合试点、省级空间规划“多规合一”试点等，推动城乡建设、生态建设等相关规划与永久基本农田布局充分衔接。二是改进占补平衡管理。严格落实占一补一、先补后占、占优补优。统筹实施土地整治、高标准农田建设、城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦等，拓展补充耕地途径。建立补充耕地指标和增减挂钩结余指标储备库，实行统筹管理和调剂使用。三是推进耕地质量提升和保护。大力推进高标准农田建设，实施提质改造，提升耕地产能，实现藏粮于地。结合城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦、土地开发等，全面推进建设占用耕地耕作层剥离再利用，推动新增耕地土壤熟化提质，增强土地系统循环能力，维护土地生态平衡，推进生态国土建设。四是强化耕地保护督查考核。层层分解落实耕地保护责任，细化耕地与永久基本农田保护、高标准农田建设、补充耕地等目标任务。健全土地执法联动协作机制，完善耕地保护责任考核体系，推动“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”共同责任机制的形成。 四、节约集约，提高国土资源利用效益和水平 一是完善节约集约用地监管体系。强化建设用地批后全程监管和动态巡查，加强闲置土地清理处置，督促动工建设一批，纳入政府储备一批，调整另作他用一批，有效解决用地矛盾问题。二是推进矿产资源科学开发利用。落实国土资源部《关于推进矿产资源全面节约和高效利用的意见》，严格执行新 “三率”标准，推广应用先进适用技术。组织抓好矿产勘查、开采日常监督检查，扩大社会监督，建立矿业权人异常名录，强化信用约束，规范矿山企业生产秩序，促进矿产资源节约集约利用。 五、厚植优势，确保国土资源大扶贫取得实效 一是用活增减挂钩政策服务易地扶贫搬迁。全面推进9850亩增减挂钩项目实施，有序流转结余指标，为易地扶贫搬迁筹集更多资金。二是延伸村组实施土地整治。大力实施土地整治和高标准农田建设，为1.1万就地脱贫人口人均整治1亩优质农田。完善“村民自建”土地整治工程设计、施工、管理等规章制度，做好政策指导和业务培训，提高土地整治专项资金使用效益，推动项目区贫困农民“获得优质耕地增产出、获得劳务收入鼓腰包、获得资源资产变股东”。因地制宜助力脱贫攻坚，扎实抓好平塘县大塘乡、长顺县代化镇两个极贫乡镇的土地整治和地灾防治整乡（镇）推进工作。 六、“防”“治”并举，扎实抓好地质灾害综合防治 一是完善地质灾害防治体系。按照“四个精准防范”和“六个不放过”要求，抓好巡查排查复查和监测预警。二是加快推进隐患治理。强化项目管理，着力提升工程质量和效益，全面完成地质灾害三年综合治理行动计划各项工作任务。积极争取国家和省的政策和资金倾斜支持，组织做好项目储备和申报，争取更多治理项目进入国家和省的盘子。
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相关绩效指标 |
生态效益：通过地质灾害治理、矿山复绿、耕作层剥离再利用等保护矿山环境，进一步加强了土地资源的保护和利用。社会效益：通过开展坝区耕地保护专项行动、卫片执法检查等，强化广干部大群众的耕地保护意识，确保粮食安全，为全州经济社会的可持续发展提供资源保障和服务。满意度指标：进一步加强队伍建设，切实维护群众合法权益，使群众满意度达到90%以上。
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6、部分专有名词解释
(1)城乡建设用地增减挂钩节余指标：经批准实施并验收合格的城乡建设用地增减挂钩项目建设用地拆旧复垦区土地面积和扣减建新安置区用地面积后剩余的建设用地数量。
(2)耕地定义：根据《土地分类》的通知（国土资发[2001]25号对耕地的定义，耕地是指种植农作物的土地，包括熟地、新开发复垦整理地、休闲地、轮歇地、草田轮作地；以种植农作物为主，间有零星果树、桑树或其他的土地；平均每年能保证收获一季已复垦滩地和海涂。耕地中还包括南方宽小于1.0米，北方宽小于2.0米的沟渠和田埂。
（3）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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