黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、目录

1.概况

2.决算公开报表

3.部门决算情况说明

4.名词解释

二、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省有关土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规和方针、政策，履行优化配置国土资源的职责，履行规范国土资源管理秩序的职责，监督检查全州各县（市、区）国土资源行政主管部门行政执法和土地、矿产资源规划及测绘行业发展规划执行情况，负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作。

2.履行全州耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

3.履行规范国土资源权属管理的职责，组织调处重大纠纷、权属、矿权和地质灾害责任等纠纷。

4.履行节约集约利用土地资源的职责，规范国土资源市场秩序，依法查处违法行为。

5.组织实施矿产资源储量管理办法、标准和规程、规范；负责矿产资源储量登记和统计。监督管理矿产资源开发利用和保护，负责采矿登记审批发证工作和采矿权市场的规范管理、矿山地质环境监督管理、及矿山督查和采矿业的统计工作。

6.依法征收、收缴土地、矿产、测绘法律法规规定的各项规费、价款；安排和监管国家、省、州财政划拨关于土地、矿业、测绘等事业经费及其他有关资金。

7.组织开展土地、矿产和测绘的宣传、教育、科技推广国土资源信息化建设工作。

8.领导全州县(市、区)国土资源行政主管部门的业务工作，落实国土资源行政主管部门领导干部双重管理体制。

9.承办州人民政府及省国土资源厅交办的其它事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 7个科室，下属 4个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）部门决算包括：本级决算、所属黔南州国土资源执法监察支队、黔南州地质灾害应急中心、黔南州自然资源和地理信息测绘中心和所属黔南州国土资源勘测规划院决算。

三、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度部门决算公开报表（见附表）

表1 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 表格金额：万元

表2 收入决算表

公开02表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

表3 支出决算表

公开03表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

表4财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

四、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度收支决算总计2,067.84万元，与2016年相比，增加298.51万元，增长16.87%。变动的主要原因是：2017年，单位业务量增大，人员增加，人员经费和业务经费收支相应增加。
　　（二）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,417.53万元，其中：财政拨款收入1,417.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,376.95万元，其中：基本支出1,007.26万元，占73.15%；项目支出369.69万元，占26.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度财政拨款收入决算总计2,047.83万元。与2016年相比，增加335万元，增长19.56%。变动的主要原因是：2017年，单位业务量增大，人员增加，人员经费和业务经费相应增加。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出1,355.93万元，占本年支出合计的98.47%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.08万元，增长27.07%。变动的主要原因是：2017年，单位业务量增大，且新增人员10人，人员经费和业务经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他一般公共服务科目257.98万元，占19.03%，机关事业单位基本养老保险缴费科目支出63.02万元，占4.65%，财政对失业保险基金的补助科目支出0.65万元，占0.05%，财政对工伤保险基本的补助科目支出1.37万元，占0.10%，财政对生育保险基金的补助科目支出1.57万元，占0.12%，行政单位医疗科目支出18.83万元，占1.39%，事业单位医疗支出1.06万元，占0.08%，公务员医疗补助科目支出19万元，占1.40%，国土资源事务行政运行科目支出559.40万元，占41.26%，地质灾害防治科目支出60万元，占4.43%，其他国土资源事务支出308.69万元，占22.77%，住房公积金科目支出64.37万元，占4.75%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1792.71万元，支出决算为1355.93万元，完成当年预算的75.64%。决算数小于预算数的主要原因是：预算收入中包含了地质灾害防治政策性配套资金1000万元。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为59.11 万元，支出决算为63.02万元，完成当年预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位新通过遴选，人才引进方式新增人员10人。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）当年预算为0.63万元，支出决算为0.65万元，完成当年预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年事业单位人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）当年预算为1.48万元，支出决算为1.37万元，完成当年预算的92.57%。决算数小于预算数的主要原因是：当年有3名人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）当年预算为1.48万元，支出决算为1.57万元，完成当年预算的106.08%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位人员增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年预算为17.73万元，支出决算为18.83万元，完成当年预算的106.20%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位人员增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）当年预算为16.65万元，支出决算为19万元，完成当年预算的114.11%。决算数大于预算数的主要原因是：当年人员增加且医疗保险基数调整。

（6）国土海洋等气象支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）当年预算数为527.05万元，支出决算数为559.40万元，完成当年预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是：当年人员增加，人员经费开支相应增大。

（7）国土海洋等气象支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）当年预算数为110万元，支出决算数为308.69万元，完成当年预算数的280.63%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年地质灾害频发，单位业务量增大，项目经费等支出随之增加。

（8）国土海洋等气象支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）当年预算数为1000万元，支出决算数为60万元，完成当年预算数的6%。决算数小于预算数的主要原因是：预算收入1000万元为政策性刚性配套支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算数为58.58万元，支出决算数为64.37万元，完成当年预算数的109.88%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位人员增加。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出987.24万元，其中：人员经费915.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费71.6万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.04万元，比上年增加2.72万元，增长10.75%，增加原因是：2017年，单位业务量增加，出差人次和频率增加造成车辆运行维护费增加，且当年上级部门对我局的业务检查、指导频率增加，单位公务接待批次增大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2016、2017年单位均无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出20.78万元，占74.11%，比上年增加1.09万元，增长5.54%，增加原因是：2017年，单位业务量增加，出差人次和频率增加造成车辆运行维护费增加；公务接待费支出7.26万元，占25.89%，比上年增加1.63万元，增长28.98%，增长原因是：当年上级部门对我局的业务检查、指导频率增加，单位公务接待批次增大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费20.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.78万元。主要用于：公务用车油料费、过路费、停车费、保险费、维修费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费7.26万元。具体是：接待省国土资源厅、武汉督察局等上级部门到我单位进行业务检查、指导的领导用餐和县（市）国土资源局到我单位对接、汇报工作的人员用餐。

国内公务接待支出7.26万元，主要是：接待上、下两级国土资源部门到我单位开展相关公务的人员用餐。贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2016年国内公务接待206批次，1185人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）2017年政府性基金预算财政拨款本年收入1万元，本年支出1万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）财政拨款支出1万元，主要是用于：土地出让业务支出的差旅费、车辆过路等运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（本级）机关运行经费支出71.6万元，比2016年减少0.63万元，减少0.87%，变动的主要原因是：2017年办公设备购置支出减少。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额137.93万元，其中：政府采购货物支出33.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.20万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况

当年部门项目绩效管理目标为：围绕大局，提升国土资源对经济社会发展的保障能力，严守红线，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，节约集约，提高国土资源利用效益和水平，厚植优势，确保国土资源大扶贫取得实效，“防”“治”并举，扎实抓好地质灾害综合防治。

设定项目绩效目标后，单位按照财政局的工作要求，结合自身实际形成按时向党组报告资金落实情况、支出情况预算执行情况、三公经费支出情况的工作制度，采取定性和定量分析的评价方法，对各项指标进行逐条分析，形成客观有效的自我评价。

（2绩效评价工作取得的成效

通过绩效评价，部门对项目投入、过程、产出和效果进行了全面跟踪，对支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行了及时监督和改进，有助于全面了解项目实施成效，发现存在的问题，改进管理、完善政策。

五、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映黔南州国土资源局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）反映国土资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十六）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）反映地质灾害防治项目支出。

（二十七）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于国土资源事务方面的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）