贵州省黔南州国土资源局（汇总）2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、目录

1.概况

2.决算公开报表

3.部门决算情况说明

4.名词解释

二、贵州省黔南州国土资源局概况

（一）主要职能

1.黔南州国土资源局主要负责全州国土资源调查、规划、保护、管理、利用、不动产登记和测绘行政管理工作。

2. 履行优化配置全州国土资源的职责，规范全州国土资源管理秩序。

3.履行全州耕地保护的职责。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设7个科室，下属6个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州国土资源局部门决算包括：本级决算、所属黔南州国土资源储备局、都匀经济开发区国土资源分局和所属黔南州国土资源执法监察支队、黔南州国土资源勘测规划院、黔南州地质灾害应急中心、黔南州自然资源和地理信息测绘中心决算。

三、贵州省黔南州国土资源局2017年度部门决算公开报表（见附表）

表1 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 表格金额：万元

表2 收入决算表

公开02表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

表3 支出决算表

公开03表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：黔南布依族苗族自治州国土资源局 金额单位：万元

四、贵州省黔南州国土资源局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州国土资源局2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州国土资源局2017年度收支决算总计8,387.23万元，与2016年相比，增加3,523.34万元，增长72.44%。变动的主要原因是：2017年，部门业务量增大，工作任务繁重，人员增加，该年人员经费和业务经费都相应增大。
　　（二）贵州省黔南州国土资源局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7,735.72万元，其中：财政拨款收入7,735.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州国土资源局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计7,688.09万元，其中：基本支出1,337.35万元，占17.4%；项目支出6,350.74万元，占82.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州国土资源局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州国土资源局2017年度财政拨款收入决算总计8,367.21万元。与2016年相比，增加3,559.84万元，增长74.05%。变动的主要原因是：2017年，州级国土资源部门业务量增大，工作任务繁重，人员增加，该年人员经费和业务经费都相应增加。

（五）贵州省黔南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出3,686.03万元，占本年支出合计的47.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,383.34万元，增长182.95%。变动的主要原因是：将国土储备局2016年的调剂用于鑫源公司注册的2000万元资金调为2017年决算数，人员增加，业务量增加，人员经费和业务经费均增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出339.03万元，占9.20%；社会保障和就业支出科目（类）支出90.18万元，占2.45%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出48.35万元，占1.31%，国土海洋气象等支出科目（类）3122.72万元，占84.72%，住房保障支出科目（类）支出85.75万元，占2.33%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2028.92万元，支出决算为3686.03万元，完成当年预算的181.67%。决算数大于预算数的主要原因是：当年部门人员增加，土地开发、地灾防治、违法用地督查等业务量增加使人员经费、业务经费等均增加。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）当年预算为81.64万元，支出决算为84.95万元，完成当年预算的104.05%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金额补助科目（项）当年预算为1.49万元，支出决算为1.31万元，完成当年预算的87.92%。决算数小于预算数的主要原因是：当年失业保险缴费费率下降。

（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金额补助科目（项）当年预算为2.04万元，支出决算为1.81万元，完成当年预算的88.73%。决算数小于预算数的主要原因是：黔南州国土资源储备局当年有2人调离。

（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金额补助科目（项）当年预算为2.04万元，支出决算为2.11万元，完成当年预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（5）医疗卫生与计划生育科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）当年预算为19.33万元，支出决算为20.47万元，完成当年预算的105.90%。决算数大于预算数的主要原因是：当年医疗保险缴费基数增加。

（6）医疗卫生与计划生育科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）当年预算为5.17万元，支出决算为6.52万元，完成当年预算的126.11%。决算数大于预算数的主要原因是：事业人员增加。

（7）医疗卫生与计划生育科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助（项）当年预算为18.68万元，支出决算为21.36万元，完成当年预算的114.35%。决算数大于预算数的主要原因是：当年医疗保险缴费基数增加。

（8）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）行政运行科目（项）当年预算为573.56万元，支出决算为608.19万元，完成当年预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（9）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）地质灾害防治科目（项）当年预算为1000万元，支出决算为60万元，完成当年预算的6%。决算数小于预算数的主要原因是：预算收入1000万为政策性刚性配套支出。

（10）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）事业运行科目（项）当年预算为123.91万元，支出决算为126.20万元，完成当年预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是：部门业务量增大，业务经费相应增加。

（11）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）其他国土资源事务支出科目（项）当年预算为120万元，支出决算为2328.33万元，完成当年预算的1940.28%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州国土资源储备局当年决算数中包含了一笔财政局于2016年安排其用于贵州省鑫源投资开发有限责任公司注册的资金收入2000万元。

（12）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）当年预算为81.06万元，支出决算为85.75万元，完成当年预算的105.79%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（六）贵州省黔南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,317.34万元，其中：人员经费1,211.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费106.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算29.72万元，比上年减少1.03万元，降低3.34%，减少原因是：严格按照“八项规定”要求厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2016、2017年部门均无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出22.25万元，占74.87%，比上年减少1.74万元，降低7.24%，减少原因是：严格控制出差人次及频率，压缩公车运行费用；公务接待费支出7.47万元，占25.13%，比上年增加0.71万元，增加10.53%，增长原因是：当年部门接待批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费22.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.25万元。主要用于：车辆油料费、维修费、保险费、过路费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费7.47万元。具体是：接待因公务到我单位检查、对接工作人员就餐。

国内公务接待支出7.47万元，主要是：接待因公务到我单位检查、对接工作人员就餐。

贵州省黔南州国土资源局2016年国内公务接待211批次，1,228人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州国土资源局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入3,982.05万元，本年支出3,982.05万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）土地开发支出科目（项）财政拨款支出3981.05万元，主要是用于：土地开发平台建设、车辆租赁费、差旅费等。

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）土地出让业务支出科目（项）财政拨款支出1万元，主要是用于：土地出让业务的差旅费、车辆过路费等。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州国土资源局机关运行经费支出75.54万元，比2016年降低2.19万元，2.82%，变动的主要原因是：国土资源储备局是事业单位，无机关运行经费，所以该年将储备局的费用减除。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额138.95万元，其中：政府采购货物支出34.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.20万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况

当年部门项目绩效管理目标为：提升国土资源对经济社会发展的保障能力，严守红线，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，节约集约，提高国土资源利用效益和水平，确保国土资源大扶贫取得实效，扎实抓好地质灾害综合防治。

设定项目绩效目标后，部门按照财政局的工作要求，结合自身实际形成按时向党组报告资金落实情况、支出情况预算执行情况、三公经费支出情况的工作制度，采取定性和定量分析的评价方法，对各项指标进行逐条分析，形成客观有效的自我评价。

（2绩效评价工作取得的成效

通过绩效评价，部门对项目投入、过程、产出和效果进行了全面跟踪，对支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行了及时监督和改进，有助于全面了解项目实施成效，发现存在的问题，改进管理、完善政策。

五、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映黔南州国土资源局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映：用于预期土地开发相关性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

（二十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）反映土地出让收入用于土地出让业务的开支。

（二十七）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）反映国土资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十八）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）反映地质灾害防治项目支出。

（二十九）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）反映国土资源管理事业单位的基本支出。

（三十）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于国土资源事务方面的支出。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）