黔 南布依族苗族自治州 国土资源局

都匀经济开发区国土资源分局

2017 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1 、目录 ：

（ 1 ） 2017 年预算批复文件

（ 2 ） 2017 年部门预算批复表

其中：①收支预算总表

②收入总表

③ 2017 年州级单位部门预算批复总表

④ 2017 年专项资金项目批复明细表

⑤ 2017 年州级单位部门预算批复科目汇总表

⑥ 2017 年定额公用经费支出表

2 、部门概括 ；

都匀经济开发区国土资源分局属黔南州国土资源局派出的副县级机构， 实行黔南州国土资源局与都匀 经济开发区管委会双重管理，以黔南州国土资源局管理为主的管理体制。编制人数 8 人，现有在职人员 4 人，退休人员 3 人。主要对开发区的土地资源管理、 、矿产资源、地质灾害防治和测绘工作行使管理职能。

3 、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

根据黔南财预【 2017 】 15 号及 黔南州国土资源局 2017-13 号文件批复二级单位 2017 年部门预算的通知，开发区国土分局 2017 年部门预算共计公开六张表，分别为 收支预算总表、收入总表、 2017 年州级单位部门预算批复总表、 2017 年专项资金项目批复明细表、 2017 年州级单位部门预算批复科目汇总表、 2017 年定额公用经费支出表。

2017 年预算批复 749179 元，主要由人员支出 703919 元和公用支出 41260 元 2 个部分构成。没有安排开发区国土资源事务管理的专项经费。

4 、 其他重要事项说明 ；

开发区国土分局开展国土资源事务管理专项经费由开发区财政纳入 2017 年度预算，通过都匀经济开发区土储备中心核算国土资源事务管理专项经费。

二、部门概况

1 、部门主要职能 ：

都匀经济开发区国土资源分局为州国土资源局派出的副县级机构，实行黔南州国土资源局与都匀经济开发区管委会双重管理，以黔南州国土资源局管理为主的管理体制，对都匀经济开发区的土地资源、矿产资源、地质灾害防治和测绘工作行使管理职能。内设机构 4 个，分别是：办公室、法规矿产资源科、土地规划利用科、地籍测绘管理科。设局长 1 名，副局长 2 名，专职纪检监察员 1 名，正副科长（主任） 4 名，核定行政编制 8 名。 属分局 管理事业单位 4 个，分别是： 都匀经济开发 发 区 土地储备中心、 区 土地开发交易中心、 区 地质灾害应急救援中心和 区 不动产登记事务中心。目前分局共有干部职工共 43 人（含事业单位），其中：行政编制 5 人、事业编制 15 人、聘用 19 人、退休 3 人、借调 1 人。

2 、部门预算单位构成 ： 我部门 由 都匀经济开发区国土资源分 局本级 1 家 单位组成。 都匀经济开发区国土资源分 局 本级 是财政全额拨款行政单位。

3 、部门人员构成 ：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2017 年初部门预算公开共含 6 张报表 ， 分别为 收支预算总表、收入总表、 2017 年州级单位部门预算批复总表、 2017 年专项资金项目批复明细表、 2017 年州级单位部门预算批复科目汇总表、 2017 年定额公用经费支出表。其中 2017 年专项资金项目批复明细表 无相关预算收入支出，公开 为 空表 。

（一）部门收支 预算 总体情况 说明

2017 年 我部门 预算收入 745179 元，支出 745179 元，收支平衡。其中：人员支出 703919 元，占总支出 94.46% ；公用支出 41260 元，占总支出 5.54% ；本单位无项目支出。

（二）部门收入总体情况 说明

　 2016年度部门预算收入总额为940492元，2017年度部门预算收入总额为745179元，比上年减少195313元，同比减少20.76%，其 下降的主 原因是: 因工作调整有2人调到州国土局工作。

2017年 我部门 收入745179元，其中：公共预算财政预算收入745179元，占总收入100%。

（三）部门支出总体情况 说明

　 2016年度部门预算支出总额为940492元，2017年度部门预算支出总额为745179元，比上年减少195313元，同比减少20.76%，其下降的主原因是:因工作调整有2人调到州国土局工作。

2017 年 我部门 预算支出 745179 元。按功能分类：一般公共服务支出 602942 元，占总支出 80.9% ；社会保障 预就业 支出 55722 元，占总支出 7.48% ；医疗卫生与计划生育支出 36233 元，占总支出 4.87% ；住房保障 支出支出 50295 元，占总支出 6.75% 。

按经济科目分类：工资福利支出 419167 元，占总支出 56.25% ；商品服务支出 41260 元，占总支出 5.54% ；对个人和家庭补助支出 284752 元，占总支出 38.21% 。

（ 四 ）一般公共预算“三公”经费支出情况

注： 我部门 公务用车保有量 共 0 辆 。

（ 五 ）政府性基金预算支出情况

说明： 2017 年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明（按 2017 年商品服务支出表填列）

2017 年 我部门 公用经费共计 41260 元，其中：印刷费 2000 元，占公用经费支出 4.85% ； 差旅费 7000 元，占公用经费支出的 16.96% ；公务接待费 8000 元，占公用经费支出的 19.39% ；邮电费 200 元，占公用经费支出的 0.48% ；培训费 2000 元，占 公用经费支出的 0.48% ；水费 2000 元，占公用经费支出的 0.48% ；办公费支出 7000 元，占公用经费支出的 16.96% ；其他交通费用 1300 元，占公用经费支出的 3.15% ；会议费 2000 元，占公用经费支出的 0.48% ；工会经费支出 5113 元，占公用经费支出的 12.39% ；福利费支出 4147 元，占公用经费支出的 10.05% ；

2 政府采购情况

2017 年无政府采购。

3. 国有资产占有使用情况

（ 1 ） 2016 年并结转资产总数累计为 527350 元，本单位的资产主要由办公用桌椅、电脑、打印机、照相机及办公专用数据软件等。

本单位主要资产的 配置按 在职人员配置、其中办公用电脑等 15424 元，占资产总额的 29.25% ，打印机、扫描仪等 48880 元，占资产总 额的 9.27% 、办公桌椅等 48490 元 ，占资产总额的 9.2% ，专用数据软件等 258160 元，占资产总额的 48.95% 使用、照相器材等 17580 元，占资产总额的 3.33% 。资产的处置均 安正常 的程序申报处置。

4. 项目支出安排情况说明

2017 年专项资金项目批复明细表 无相关预算收入支出，公开 为 空表 。

5. 预算绩效管理信息

2017 年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

五、名词解释：

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.国土开发区分局调整预算批复表2017.xlsx