贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、目录

1.概况

2.决算公开报表

3.部门决算情况说明

4.名词解释

二、贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局概况

（一）主要职能

黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局为黔南州国土资源局的副县级派出机构，实行黔南州国土资源局与都匀经济开发区管委会双重管理，以黔南州国土资源局管理为主管单位，都匀经济开发区协助管理，与都匀市建立协同配合机制。

1.贯彻执行国家和省、州有关于土地管理、土地执法和测绘管理的法律法规和方针、政策；根据《立法法》规定和授权，结合开发区实际，研究拟定并组织实施土地资源和测绘管理的规章、制度和措施。

2.贯彻实施地籍管理的有关规定，组织土地资源调查与评价、地籍调差、土地统计、变更调查、土地动态监测和不动产统一登记。

3.履行节约集约利用土地资源的职责。组织管理和监督城乡建设用地征收、政府土地储备、土地供应、土地交易、土地开发和节约集约利用，组织实施国有建设用地使用划拨出让、转让、租赁、处置、地价评估、等工作。

4.指导基准地价、标定地价评测；负责土地使用权评估价格备案；承办各类用地的审查、报批工作；按规定负责土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费的征收工作。

5.管理基础测绘、地籍测绘、管理辖区界限内的测绘工作；负责对本辖区内测绘质量监督工作；负责对本辖区内测绘成果保密、监督管理及测绘成果目录的收集、整理上报等工作；负责对本辖区内地图的审核上报工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 3 个科室，下属0 个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局部门决算包括：本级决算。

三、贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度部门决算公开报表（见附表）

四、贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度收支决算总计85.24万元，与2016年相比，减少19.59万元，降低18.69%。变动的主要原因是：一是2017年度退休人员基本退休费等由社保统筹支付；二是厉行节约，严格控制日常经费支出。
　　（二）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计85.24万元，其中：财政拨款收入85.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计80.34万元，其中：基本支出80.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度财政拨款收入决算总计85.24万元。与2016年相比，减少19.59万元，降低18.69%。变动的主要原因是：一是2017年度退休人员基本退休费等由社保统筹支付；二是厉行节约，严格控制日常经费支出。

（五）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度一般公共预算财政拨款支出80.34万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.36万元，降低21.77%。变动的主要原因是：一是2017年度退休人员基本退休费等由社保统筹支付；二是厉行节约，严格控制日常经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出17.58万元，占 21.88%；社会保障和就业支出（类）支出5.7万元，占7.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4万元，占4.98%；国土海洋气象等支出（类）支出48.79万元，占60.73%；住房保障支出（类）支出4.27万元，占5.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为85.24万元，支出决算为80.34万元，完成当年预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：一是当年退休人员生活补贴尚未支付；二是当年社会保障费缴纳完成后仍有结余，财政已收回。其中：

（1）201科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为 17.58万元，支出决算为17.58万元，完成当年预算的100%。

（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为5.66万元，支出决算为5.45万元，完成当年预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是：当年机关事业单位基本养老保险缴费费率调整，结余资金财政已收回。

（3）208科目（类）27科目（款）02科目（项）。当年预算为0.14万元，支出决算为0.11万元，完成当年预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因是：当年财政对工伤保险基金的补助缴费费率调整，结余资金财政已收回。

（4）208科目（类）27科目（款）03科目（项）。当年预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成当年预算的100%。

（5）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为1.70万元，支出决算为1.64万元，完成当年预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因是：当年行政单位医疗保险缴费费率调整，结余资金财政已收回。

（6）210科目（类）11科目（款）03科目（项）。当年预算为2.40万元，支出决算为2.37万元，完成当年预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是：当年公务员医疗补助缴费费率调整，结余资金财政已收回。

（7）220科目（类）01科目（款）01科目（项）。当年预算为52.39万元，支出决算为48.79万元，完成当年预算的93.13%，决算数小于预算数的主要原因是：当年退休人员生活补贴尚未支付。

（8）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为5.24万元，支出决算为4.27万元，完成当年预算的81.49%，决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴存的基数与当年基数有差异，导致预算数大于实缴数，结余资金财政已收回。

（六）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出80.34万元，其中：人员经费76.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3.95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0.37万元，降低100%，减少原因是：我单位严格执行中央八项规定、省委“十项规定”，厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：厉行节约，没有发生因公出国（镜）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.16万元，降低100%，减少原因是：国家机关公务用车制度改革后，我单位无公务用车，没有发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.21万元，降低100%，减少原因是：贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”，厉行节约，没有发生公务接待费。具体情况如下：

（1因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。无开支内容。

国内公务接待支出0万元，无开支内容。贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2016年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局机关运行经费支出3.95万元，比2016年降低1.56万元，降低28.28%，变动的主要原因是：贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”精神、厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0.6万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况;

因州级财政只承担黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局人员经费，没有担负对实施开发区辖区内国土资源气象事务等工作的专项经费。这部分经费由开发区财政承担，并通过都匀经济开发区土地储备中心核算。

2017年度我单位绩效目标：完成州下达耕地保有量和永久基本农田保护任务，落实耕地保住责任；落实建设占用耕地耕作层所拨离再利用；完成国土资源执法监察情况；加强地质灾害防治：强化目标责任，全面开展汛前排查、汛中巡查工作，严格按照灾情险情速报制度的要求，做好速报工作；完成人均整治1亩高标准农田建设工作。

（2）绩效评价工作取得的成效

耕地保有量任务和基本农田保护任务情况：按相关文件要求，我区的耕地保有量任务为18.6454万亩，可核减2.0880万亩，核减后我区的耕地保有量为16.5574万亩，依2016年土地变更调查成果汇总数据统计，我区的耕地总面积为19.6504万亩，完成耕地保有量任务。

落实建设占用耕地耕作层剥离再利用情况：我区结合增减挂钩项目，对批准的城镇批次建设用地占用耕地进行耕地耕作层剥离再利用工作，编制完成耕作层剥离实施和再利用方案,并通过相关部门验收。

国土资源执法监察情况：一是2017年我单位组织开展安全生产检查118余次，参加人员300余人次，迎接国务院、省、州、区安全生产督察检查5次；二是完成2016年度土地矿产卫片填报工作（土地卫片图斑257个、矿产卫片3个）。土地卫片方面：新增建设用地面积5477.47亩，其中耕地面积2402.55亩。实际违法认定图斑22个，占用土地面积188.96亩，其中占用耕地面积154.69亩，违法占耕比为6.4%。执法人员对22个违法图斑进行立案查处，现已全部结案，结案率为100%，罚款共计200.8655万元。矿产卫片方面，共涉及2个伪变化图斑，1个非法开采图斑。土地矿产卫片成果已上报并通过省厅验收；三是开展全州土地督察工作。共清理开发区未查处违法项目18个，合并查处14宗，涉及总面积2201.87亩，其中耕地1443.81亩，罚款总金额1953.1805万元；四是开展2017年例行督察整改工作。对国家土地督察武汉局例行督察发现的60疑似违法问题图斑进行清理，核实认定39个违法图斑，目前已查处结案20个，涉及面积3339.8亩，其中耕地2893.74亩，涉及罚款总金额1339.266万元。

地质灾害防治工作情况：一是强化目标责任落实，进一步普及全民防灾减灾知识和应急处置应变能力；二是全面开展汛前排查、汛中巡查工作，对区内进行拉网式排，隐患点也进行多次复查，地质灾害隐患点的复查主要复查灾害体的现状变化、受威胁人口增减、隐患点房屋变化、警示标志设置等情况以及工程治理或搬迁避让完成情况，认真填写巡排查记录。共开展巡查监测953余次，发放地质灾害监测员补助经费9.84万元。经复查，各隐患点目前无灾情险情发生。

人均整治1亩高标准农田建设工作情况：完成2016年度4个州级“村民自建”土地整治项目实施，建设规模4781亩，项目实施完成建成高标准基本农田3115亩，总投资792.369万元，可为44户128人贫困人口人均整治1亩高标准农田，已通过州级验收；组织申报2017年度“村民自建”土地整治项目，获批项目3个，建设规模2818亩，预计建成高标准农田面积2354亩，总投资583.67万元，可为86户309人贫困人口人均整治1亩高标准农田。

五、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款）行政运行(项)：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)：反映除了除各项事务支出项目以外的其他一般公共服务支出。

(十九 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十 )社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤基金的补助。

(二十一) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)：反映财政对生育基金的补助。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十三) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）