黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行国家、省有关土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规和方针、政策，履行优化配置国土资源的职责，履行规范国土资源管理秩序的职责，监督检查全州各县（市、区）国土资源行政主管部门行政执法和土地、矿产资源规划及测绘行业发展规划执行情况，负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作。

（2）履行全州耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（3）履行规范国土资源权属管理的职责，组织调处重大纠纷、权属、矿权和地质灾害责任等纠纷。

（4）履行节约集约利用土地资源的职责，规范国土资源市场秩序，依法查处违法行为。

（5）组织实施矿产资源储量管理办法、标准和规程、规范；负责矿产资源储量登记和统计。监督管理矿产资源开发利用和保护，负责采矿登记审批发证工作和采矿权市场的规范管理、矿山地质环境监督管理、及矿山督查和采矿业的统计工作。

（6）依法征收、收缴土地、矿产、测绘法律法规规定的各项规费、价款；安排和监管国家、省、州财政划拨关于土地、矿业、测绘等事业经费及其他有关资金。

（7）组织开展土地、矿产和测绘的宣传、教育、科技推广国土资源信息化建设工作。

（8）领导全州县(市、区)国土资源行政主管部门的业务工作，落实国土资源行政主管部门领导干部双重管理体制。

（9）承办州人民政府及省国土资源厅交办的其它事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州国土资源局本级及所属黔南州国土资源执法支队、黔南州国土资源勘测规划院、黔南州地质灾害应急中心、黔南州自然资源和测绘地理信息中心共5家单位组成。黔南州国土资源局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州国土资源执法支队、黔南州国土资源勘测规划院、黔南州地质灾害应急中心、黔南州自然资源和测绘地理信息中心均是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

我部门总编制人数为80，在职实有人数为63，退休24人。其中，行政编制人数为24，在职实有人数为21，退休20人，事业编制人数为56，在职实有人数为42，退休4人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入10543123元，支出10543123元，收支平衡；2018年度部门预算收入9790648元，支出9790648元，比上年增加752475元，同比增长7.69%。其主要原因是:2019年单位人员增加10人，人员经费及社会保障支出相应增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为10543123元，2018年度部门预算收入为9790648 元，比上年增加752475元，同比增长7.69%，其原因是:2019年单位人员增加10人，人员经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为10543123元，2018年度部门预算支出为9790648元，比上年增加752475元，同比增长7.69%，其原因是:2019年单位人员增加10人，人员经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障与就业支出790365元，占总支出7.50%；医疗卫生与计划生育支出381193元，占总支出3.62%；自然资源海洋气象等支出8655355元，占总支出82.09%，住房保障支出支出716210元，占总支出6.79%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7942613元，占总支出75.33%；商品服务支出2085585元，占总支出19.78%；对个人和家庭补助支出514925元，占总支出4.89%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3579627元，占总支出的33.95%；机关商品服务支出2017130元，占总支出的19.13%；对事业单位经常性补助4431441元，占总支出的42.03%；对个人和家庭的补助514925元，占总支出的4.89%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入10543123元，支出10543123元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入9790648元，支出9790648元。比上年增加752475元，同比增加7.69%。其原因是:2019年单位人员增加，人员经费等支出相应增加。

 单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出10543123元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费738200元，2082701财政对失业保险基金的补助15255元，2082702财政对工伤保险基金的补助18455元，2082703财政对生育保险基金的补助18455元，2101101行政单位医疗90705元，2101102事业单位医疗130756元，2101103公务员医疗补助159732元，2200101行政运行7775355元；2200199其他自然资源事务支出880000元，2210201住房公积金716210元。

2018年度我部门预算一般公共预算支出9790648元。2019年比上年增加752475元，同比增长7.69%，其原因是:单位人员增加，人员经费等支出相应增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费738200元，比上年增加83047元，同比增长12.68%；2082701财政对失业保险基金的补助15255元，比上年增加3706元，同比增长32.09%；2082702财政对工伤保险基金的补助18455元，比上年增加2076元，同比增长12.67%；2082703财政对生育保险基金的补助18455元，比上年增加2076元，同比增长12.67%；2101101行政单位医疗90705元，比上年减少6849元，同比减少7.02%；2101102事业单位医疗130756元，比上年增加31762元，同比增长32.08%；2101103公务员医疗补助159732元，比上年增加3194元，同比增长2.04%；2200101行政运行7775355元，比上年增加772985元，同比增长11.04%；2200199其他自然资源事务支出880000元，比上年减少220000元，同比减少20%；2210201住房公积金716210元，比上年增长80475元，同比增长12.66%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出9663123元，其中：人员经费支出8457538元，公用经费支出1205585元。2018年度部门预算基本支出8690648元，2019年比上年增加972475元，同比增长11.19%，其原因是:2019年单位人员增加，人员经费及其他支出相应增加。其中：人员经费支出8457538元，比上年增加883695元，同比增长11.67%；公用经费支出1205585元，比上年增加88780元，同比增长7.95%。

2019年部门收支总体情况说明表

       公开单位：黔南州国土资源局本级                                                       单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计833000元，其中：办公费20000元，占公用经费支出2.40%；差旅费220000元，占公用经费支出26.41%；电费120000元，占公用经费支出14.41%；公务接待费45000元，占公用经费支出5.40%；公务用车运行维护费110000元，占公用经费支出13.21%；会议费25000元，占公用经费支出3.00%；培训费50000元，占公用经费支出6.00%；水费5000元，占公用经费支出0.60%；维修（护）费20000元，占公用经费支出2.40%；印刷费15000元，占公用经费支出1.80%；邮电费36000元，占公用经费支出4.32%；租赁费36000元，占公用经费支出4.32%；其他商品和服务支出131000元，占公用经费支出的15.73%。

按政府预算支出经济科目分类可分为：办公经费452000元，占公用经费支出的54.26%；会议费25000元，占公用经费支出3%；培训费50000元，占公用经费支出6.00%；公务接待费45000元，占公用经费支出5.40%；公务用车运行维护费110000元，占公用经费支出13.21%；维修（护）费20000元，占公用经费支出2.40%；其他商品和服务支出131000元，占公用经费支出的15.73%。

2.政府采购情况

2019年，黔南州国土资源本级无政府采购情况。

3. 国有资产占有使用情况

我单位的资产主要分为通用设备、专用设备、家具三个类别，通用设备主是要打印机、电脑、扫描仪等办公设备，专用设备主要有录音笔、投影仪、空调等专用设备，家具类主要有办公桌椅、沙发、茶几等资产。截止2018年12月，部门国有资产账面价值为6232392元，其中通用设备248件，价值4800935元，2018年按规定程序报废后比上年减少1859473.92元，占总资产的77.03%；专用设备31件，价值171399元，比上年减少168元，占总资产的2.75%；办公桌、会议桌等家具1104件，价值927375元，比上年减少41457元，占总资产的14.88%；无形资产13件，价值332683元，比上年增加165840元，占总资产的5.34%。

资产的配置、使用、处置严格按照资产管理等相关规定执行，利用国有资产对外投资、出租、出借的情况从未发生。

4.预算绩效管理情况。

2019年无项目预算支出，未编制项目绩效目标。

2019年本部门预算绩效管理目标如下。

5. 项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中批复我单位的项目为8个，经费共880000元，其中：保密设备国产化替换经费20000元，占项目总支出2.27%，主要用于单位保密设备国产化的配置和更新；地灾防治巡查经费200000元，占项目总支出22.73%，主要用于黔南州内地质灾害预防、检查工作的差旅费、车辆运行费等支出；土地变更调查经费100000元，占项目总支出11.36%，主要用于黔南州内土地情况调查的差旅费等支出；物业管理费13万元，占项目总支出的14.77%；行政复议和行政应诉经费150000元，占项目总支出的17.05%；驻村干部及扶贫专项工作经费30000元，占项目总支出的3.41%；自然资源动态巡查工作经费100000元，占项目总支出的11.36%；自然资源执法办案工作经费150000元，占项目总支出的17.05%，主要用于黔南州内土地、矿产违法案件的查处和核实差旅费等支出。

6.国有资本经营预算。

2019年，黔南州国土资源局本级无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）自然资源海洋气象等支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

067001黔南布依族苗族自治州国土资源局本级.xls