黔南布依族苗族自治州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局(本级)2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行国家和省、州有关于土地管理、土地执法和测绘管理的法律法规和方针、政策；根据《立法法》规定和授权，结合开发区实际，研究拟定并组织实施土地资源和测绘管理的规章、制度和措施。

（2）组织编制和实施本区国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、测绘规划和其他专项规划；参与辖区城市总体规划的审核；负责对建设项目用地进行预审。

（3）依法保护土地使用权人的合法权益，调处辖区内土地使用权权属等重大权属纠纷，查处土地和测绘的违法案件。

（4）贯彻实施地籍管理的有关规定，组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计、变更调查、土地动态监测和不动产统一登记。

（5）履行节约集约利用土地资源的职责。组织管理和监督城乡建设用地征收、政府土地储备、土地供应、土地交易、土地开发和节约集约利用，组织实施国有建设用地使用划拨出让、转让、租赁、处置、地价评估、作价出资、交易和政府收储等工作；承办国有企业改制的土地资产处置工作。

（6）指导基准地价、标定地价测评；负责土地使用权评估价格的备案；承办各类用地的审查、报批工作；按规定负责土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费的征收工作。

（7）管理基础测绘、地籍测绘、管理辖区界线内的测绘工作；负责对本辖区内测绘质量监督工作；负责对本辖区内测绘成果保密、监督管理及测绘成果目录的收集、整理上报等工作；负责对本辖区内地图的审核上报工作。

（8）协助财税部门依法征收和收缴土地、测绘等各项规费。

（9）组织开展辖区内有关土地管理、测绘工作的宣传教育及干部培训，负责科技推广及对外合作与交流。

（10）承办省国土资源厅、州国土资源局和开发区管委会交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局本级共1家单位组成。黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局本级是财政全额拨款行政单位。       3.部门人员构成：

黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局设3个职能科室，分别为：综合科（加挂政策法规科牌子）、土地规划利用科、地籍测绘管理科。

黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局机关行政编制8名，其中：局长1名（由州国土资源局副局长兼任，但不占开发区分局机关编制），副局长2名（正科长级）；内设机构科级领导职数4名。

黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局现实有人数7人，其中在职人员4人，退休人员3人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，其中部门政府性基金预算支出表、部门项目经费明细表为空表。具体如下（详见公开附件）：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入751885元，支出751885元，收支平衡；2018年度部门预算收入740171元，支出740171元，上年增加11714元，同比增长1.5.8%。其原因是:人员工资调整等。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为751885元，2018年度部门预算收入为740171元，比上年增加11714元，同比增长1.58%，其原因是:人员工资调整等。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为751885 元，2018年度部门预算支出为740171元，比上年增加11714元，同比增长1.58%，其原因是:人员工资调整等。

按功能分类：自然资源海洋气象等支出592131元，占总支出78.75%；社会保障预就业支出62015元，占总支出8.25%；医疗卫生与计划生育支出44071元，占总支出5.86%；住房保障支出支出53667元，占总支出7.14%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出614082元，占总支出81.67%；商品服务支出81559元，占总支出10.85%；对个人和家庭补助支出56224元，占总支出7.48%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出670326元，占总支出的89.15%；机关商品服务支出81559元，占总支出的10.85%；

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入781885元，支出751885元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入740171元，支出740171 元，比上年增加11714元，同比增长1.58%。其原因是:人员工资调整等。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出751885元，其中：2200101行政运行592131元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59062元；2082702 财政对工伤保险基金的补助1477元；2082703 财政对生育保险基金的补助 1477元；2101101 行政单位医疗 17718元；2101103 公务员医疗补助 26353元；2210201 住房公积金 53667元。2018年度我部门预算一般公共预算支出740171元，比上年增加11714元，同比增长1.58%，其原因是:人员工资调整等。其中：2200101行政运行584562元，比上年增加7569元，同比增长1.3%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57433元，比上年增加1629元，同比增长2.84%；2082702 财政对工伤保险基金的补助1436元，比上年增加41元，同比增长2.86%；2082703 财政对生育保险基金的补助 1436元，比上年增加41元，同比增长2.86%；2101101 行政单位医疗 17230元，比上年增加488元，同比增长2.83%；2101103 公务员医疗补助 25383元，比上年增加970元，同比增长3.82%；2210201 住房公积金 52691元，比上年增加976元，同比增长1.85%.

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出751885元，其中：人员经费支出670326元，公用经费支出81559元。2018年度部门预算基本支出740171元，比上年增加11714元，同比增长1.58%，其原因是:人员工资调整等。其中：人员经费支出660309元，比上年增加10017元，同比增长1.52%；公用经费支出79862元，比上年增加1697元，同比增长2.12%。

2019年部门收支总体情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明：

2019年我部门公用经费共计32000元，其中：办公费14500元，占公用经费支出45.31%；差旅费5000元，占公用经费支出15.63%；培训费10000元，占公用经费支出31.25%；手续费500元，占公用经费支出1.56%；委托业务费2000元，占公用经费支出6.25%。2018年我部门公用经费共计32000元，与上年持平；其中办公费21000元，比上年减少6000元，同比下降28.57%，；差旅费1000元，比上年增加4000元，同比增长400%；培训费5000，比上年增加5000元，同比增长100%；手续费100元，比上年增加400元，同比增长400%；委托业务费3000元，比上年减少1000元，同比下降33.33%；会议费2000元，2019年预算未安排会议费支出。

2.政府采购情况：

2019年无政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截止2018年底，本部门固定资产共计434415元，主要由办公设备、办公家具构成，其中：办公设备431000元、占固定资产的99.21%；办公家具3415元，占固定资产的0.79%；无形资产4500元，主要是财务软件4500元，占无形资产的100%。。

2018年年初固定资产余额为527350元，年末较年初减少92935元，减少的主要原因是：正常报废45210元，划拨43225元资产给匀东镇，从固定资产中将4500元的无形资产分出作为无形资产单独体现。

4.预算绩效管理情况。

2019年度没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2019年一般公共预算支出中没有安排有重要项目、重大支出 。

6、国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.   专有名词解释：

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款行政运行(项)，：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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