黔南布依族苗族自治州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概括；

  （一）部门主要职能：

都匀经济开发区国土资源分局为州国土资源局派出的副县级机构，实行黔南州国土资源局与都匀经济开发区管委会双重管理，以黔南州国土资源局管理为主的管理体制，对都匀经济开发区的土地资源、矿产资源、地质灾害防治和测绘工作行使管理职能。内设机构4个，分别是：办公室、法规矿产资源科、土地规划利用科、地籍测绘管理科。设局长1名，副局长2名，专职纪检监察员1名，正副科长（主任）4名，核定行政编制8名。属分局管理事业单位4个，分别是：都匀经济开发发区土地储备中心、区土地开发交易中心、区地质灾害应急救援中心和区不动产登记事务中心。目前分局共有干部职工共39人（含事业单位），其中：行政编制5人、事业编制23人、聘用8人、退休3人。

（二）部门预算单位构成：我部门由都匀经济开发区国土资源分局本级1家单位组成。都匀经济开发区国土资源分局本级是财政全额拨款行政单位。

（三）、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

2018年初部门预算公开共含7张表，分别为“封面、收支预算总表、收入总表、支出总表、州级单位基本支出明细表、项目支出明细表、2018年部门运转经费明细表。其中项目支出明细表无相关预算收入支出，公开为空表。”

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年度部门预算收入607312元，支出607312元，2018年度我部门预算收入740171元，支出740171元，财政拨款补助收支平衡；比上年增加132859元，同比增长21.88%。其原因是：工资福利等费用较上年增加。

    （二）部门收入总体情况说明

2017年度部门预算收入607312元，2018年度部门预算收入740171元，比上年增加132859元，同比增长21.88%。其原因是：工资福利等费用较上年增加。

其中：公共预算财政预算收入740171元，占总收入82.18%，非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）160476元，占总收入的17.82%。

         （三）部门支出总体情况说明

2017年度部门预算支出607312元。2018年度部门预算支出740171元，比上年增加132859元，同比增长21.88%，其原因是：工资福利等费用较上年增加。

按部门预算支出功能科目分类：国土资源气象等事务支出584562元，占总支出78.97%；社会保障与就业支出60305元，占总支出8.15%；医疗卫生与计划生育支出42613元，占总支出5.76%；住房保障支出支出52691元，占总支出7.12%。

按部门预算支出经济科目分类：工资福利性支出598777元，占总支出80.90%；商品和服务支出79862元，占总支出10.79%；对个人和家庭的补助支出61532元，占总支出8.31%。

按政府预算支出经济科目分类：机关工资福利支出598777元，占总支出80.90%；机关商品和服务支出79862元，占总支出10.79%；对个人和家庭的补助支出61532元，占总支出8.31%。

（四） “三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明（按2018年部门运转经费明细表填）

2018年我部门公用经费共计79862元，按部门经济科目分类可分为：培训费5000元，占公用经费支出的6.26%；差旅费1000元，占公用经费支出的1.25%；手续费50元，占公用经费支出的0.06%；公务接待费3000元，占公用经费支出的3.76%；办公费11239元，占公用经费支出的14.07%；委托业务费3000元，占公用经费支出的3.76%；会议费2000元，占公用经费支出的2.50%；工会经费6661元，占公用经费支出的8.34%；邮电费50元，占公用经费支出的0.06%；工会经费6661元，占公用经费支出的8.34%；福利费支出5201元，占公用经费支出的6.51%；其他交通费用36000元，占公用经费支出的45.08%。

2018年我部门公用经费共计79862元，按政府经济科目分类可分为: 培训费5000元，占公用经费支出的6.26%；办公经费66862元，占公用经费支出的83.72%；公务接待费3000元，占公用经费支出的3.76%；委托业务费3000元，占公用经费支出的3.76%；会议费2000元，占公用经费支出的2.50%。

（二）政府采购情况

2018年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2018年并结转资产总数累计为527350元，本单位的资产主要由办公用桌椅、电脑、打印机、照相机及办公专用数据软件等。

本单位主要资产的配置按在职人员配置、其中办公用电脑等15424元，占资产总额的29.25%，打印机、扫描仪等48880元，占资产总额的9.27%、办公桌椅等48490元 ，占资产总额的9.2%，专用数据软件等258160元，占资产总额的48.95%使用、照相器材等17580元，占资产总额的3.33%。资产的处置均安正常的程序申报处置。

（四）项目支出安排情况说明

2018年专项资金项目批复明细表无相关预算收入支出，公开为空表 。

（五）预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

    六、部分专有名词解释

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （3）国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款行政运行(项)，：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16-州国土资源局都匀经济开发区分局预算公开补充表.xls

黔南州国土资源局都匀经济开发区分局2018年部门预算批复表.xls