贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）概况

     （一）主要职能

1.黔南州国土资源局主要负责全州国土资源调查、规划、保护、管理、利用、不动产登记和测绘行政管理工作。

2.履行优化配置全州国土资源的职责，规范全州国土资源管理秩序。

3.履行全州耕地保护的职责。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设7个科室，下属6个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属黔南州国土资源储备局、都匀经济开发区国土资源分局和所属黔南州国土资源执法监察支队、黔南州国土资源勘测规划院、黔南州地质灾害应急中心、黔南州自然资源和地理信息测绘中心决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源部门2018年度收支决算总计19098.40万元，与2017年相比，增加10711.17万元，增加127.71%。变动的主要原因是：下属事业单位国土资源储备局2018年增加实施土地开发项目和贵定地勘项目，实现的新增耕地指标收入（政府性基金收入）较2017年有大幅度提高，相应支出增加。　

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计18445.33万元，其中：财政拨款收入18445.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计18470.94万元，其中：基本支出1370.29万元，占7.42%；项目支出17100.65万元，占92.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源部门2018年度财政拨款收入决算总计18445.33万元。与2017年相比，增加10709.61万元，增加138.44%，变动的主要原因是：下属事业单位国土资源储备局2018年增加实施土地开发项目和贵定地勘项目，实现的新增耕地指标收入（政府性基金收入）较2017年有大幅度提高，相应支出增加。　

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1625.56万元，占本年支出合计的8.80%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2060.47万元，减少55.90%，变动的主要原因是：根据州财政安排，2017年将2016年的调剂用于鑫源公司注册的2000万元资金调为2017年决算数。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源部门2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目（类）支出6万元，占0.37 %；社会保障和就业支出科目（类）支出101.95万元，占6.27%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出46.62万元，占2.87%；国土海洋气象等支出科目（类）支出1380.06万元，占84.90%；住房保障支出科目（类）支出90.94万元，占5.59%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源部门2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1248.00万元，支出决算为1625.56万元，完成当年预算的130.25%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州国土资源局本级当年新增7人，人员经费增加，因工作需要申请追加了行政区域地图编制和地灾监测人员补助经费，以前年度开展的第三轮土地整治规划编制工作完工使用结余资金支付了相关费用。其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出科目（项）当年预算为0元，支出决算为6万元，预算数大于决算数的主要原因是：当年财政以预算追加方式拨入引进人才安家费。

       （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）当年预算为87.26万元，支出决算为94.36万元，完成当年预算的108.14%，决算数大于预算数的主要原因是：黔南州国土资源局本级部门当年增加7人，养老保险缴费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）当年预算为1.71万元，支出决算为2.05万元，完成当年预算的119.88%；财政对工伤保险基金的补助科目（项）当年预算为2.18万元，支出决算为2.32万元，完成当年预算的106.42%，财政对生育保险基金的补助科目（项）当年预算数为2.18万元，支出决算为2.36万元，完成当年预算的108.26%。三项科目决算数大于预算数的主要原因是：黔南州国土资源局本级部门当年增加7人，养老保险缴费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）当年预算为0，支出决算数为0.86万元，决算数大于预算数的原因是：黔南州国土资源局本级本年建国初期参加工作退休人员生活补贴标准提高，财政新增预算。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）当年预算数为11.48万元，支出决算数为11.61万元，完成当年预算的101.13%，事业单位医疗科目（项）当年预算数为14.70万元，支出决算数为16.70万元，完成预算的113.61%；公务员医疗补助科目(项）当年预算数为18.19万元，支出决算数为18.31万元，完成预算的100.66%，三项科目决算数大于预算数的主要原因是：黔南州国土资源局本级部门当年增加7人（其中事业人员6人，行政人员1人），医疗缴费增加。

（6）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行科目（项）当年预算数为758.70万元，支出决算数为937.70万元，完成当年预算的123.59%，决算数大于预算数的主要原因是：黔南州国土资源局本级部门当年增加7人，工资支出等人员经费增加。事业运行（项）当年预算为146.97万元，支出决算为167.09万元，完成当年预算的113.69%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了国土资源储备局当年人员工资变动及养老保险缴费经费。

（7）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）当年预算数为0，支出决算数为5.15，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加黔南州国土资源局本级地灾演练经费5万元，工作开展过程中有差旅费等支出；地质矿产资源利用与保护（项）当年预算数为0万元，支出决算为43.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：州国土资源储备局按州政府安排在贵定县开展了地质勘查项目发生支出；其他国土资源事务支出科目（项）当年预算为120万元，支出决算数为226.59万元，完成当年预算的188.83%，决算数大于预算数的主要原因是：黔南州国土资源局本级当年因工作需要追加了行政区域地图编制业务经费和地灾监测人员经费，同时土地整治规划编制工作完成，使用上年结余资金支付了尾款；黔南州国土资源储备局追加了土地开发项目经费20万元。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）当年预算为84.63万元，支出决算为90.94万元，完成当年预算的107.46%，决算数大于预算数的主要原因是：黔南州国土资源局本级当年新增7人，公积金缴费增加。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1370.29万元，其中：人员经费1241.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费128.70万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局（汇总）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.36万元，比上年减少8.35万元，降低28.11%，减少主要原因是：2018年严格执行八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是：2017、2018年部门均无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出19.39万元，占90.78%，比上年减少2.85万元，减少12.82%，原因是：控制公车出差人次及频率，尽量鼓励社会交通出行；公务接待费支出1.97万元，占9.22%，比上年减少5.5万元，减少73.66%，减少主要原因是：厉行节约，严格控制接待人次和规模，鼓励在单位食堂就餐，减少外出接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源部门全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

       （2）公务用车购置及运行维护费19.39万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.39万元。主要用于：车辆油料费、过路费、维修费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费1.97万元。具体是：接待因工作需要到我单位开展调研、指导、督察检查的上级单位领导用餐。

国内公务接待支出1.97万元，主要是：接待用餐。2018年贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源部门国内公务接待28批次，216人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源部门2018年政府性基金预算财政拨款本年收入16844.38万元，本年支出16845.38万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出科目（项）财政拨款支出13349.64万元，主要是用于：土地开发项目差旅费、设备费等项目支出。

债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出科目（项）财政拨款支出3495.74万元，主要是用于：土地储备项目债务付息。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源部门机关运行经费支出128.70万元，比2017年增加22.46万元，增加21.14%，变动的主要原因是：当年单位人员增加，相应的商品服务费用增加。

2、政府采购支出情况。

2018年黔南布依族苗族自治州国土资源局本级政府采购支出总额77万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.4万元（其中55.4万元为上年结余资金支出） ，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：机要通信用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

当年部门项目绩效管理目标为：提升国土资源对经济社会发展的保障能力，严守红线，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，节约集约，提高国土资源利用效益和水平，确保国土资源大扶贫取得实效，扎实抓好地质灾害综合防治。

设定项目绩效目标后，部门按照财政局的工作要求，结合自身实际形成按时向党组报告资金落实情况、支出情况预算执行情况、三公经费支出情况的工作制度，采取定性和定量分析的评价方法，对各项指标进行逐条分析，形成客观有效的自我评价。

（2）绩效评价工作取得的成效

  通过绩效评价，部门对项目投入、过程、产出和效果进行了全面跟踪，对支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行了及时监督和改进，有助于全面了解项目实施成效，发现存在的问题，改进管理、完善政策。

四、名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映：用于预期土地开发相关性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）反映土地出让收入用于土地出让业务的开支。

（二十六）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）反映国土资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十七）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）反映地质灾害防治项目支出。

（二十八）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）反映国土资源管理事业单位的基本支出。

（二十九）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于国土资源事务方面的支出。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

14-贵州省黔南州国土资源局（汇总）.xls