贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局概况

二、贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局概况

（一）主要职能

都匀经济开发区国土资源分局为州国土资源局派出的副县级机构，实行黔南州国土资源局与都匀经济开发区管委会双重管理，以黔南州国土资源局管理为主的管理体制，对都匀经济开发区的土地资源、矿产资源、地质灾害防治和测绘工作行使管理职能。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度部门决算公开报表

三、贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度收支决算总计85.06万元，与2017年相比，减少0.18万元，降低0.21%。变动的主要原因是：严格执行预算。

（二）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计81.46万元，其中：财政拨款收入81.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计83.92万元，其中：基本支出83.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度财政拨款收入决算总计85.06万元。与2017年相比，减少0.18万元，降低0.21%。变动的主要原因是：严格执行预算。

（五）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度一般公共预算财政拨款支出83.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.58万元，增长4.45%。变动的主要原因是：在2018年度支付退休人员2017年度生活补助费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障就业支出5.95万元，占7.09%；医疗卫生与计划生育支出支出4.26万元，占5.08%；国土海洋气象等支出68.48万元，占81.6%；住房保障支出5.23万元，占6.23%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为74.01万元，支出决算为83.92万元，完成当年预算的113.39%。决算数大于预算数的主要原因是：补发过渡期退休人员养老金及在2018年度支付2017年度退休人员生活补助费等。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为5.74万元，支出决算为5.71万元，完成当年预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是：预算计算基数与实际支出基数存在差异及社保费率调整而产生决算数小于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.14万元，支出决算为0.1万元，完成当年预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是：预算计算基数与实际支出基数存在差异及社保费率调整而产生决算数小于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成当年预算的100%。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成当年预算的100%。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）。当年预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成当年预算的100%。

（6）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。当年预算为65.9万元，支出决算为68.48万元，完成当年预算的103.92%。在2018年度支付退休人员2017年度生活补助费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为5.27万元，支出决算为5.23万元，完成当年预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是：预算计算基数与实际支出基数存在差异而产生决算数小于预算数。

（六）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出83.92万元，其中：人员经费80.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无差异。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无差异；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无差异；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无差异。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无差异。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无差异等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：没有支出。

国内公务接待支出0万元，主要是：没有支出。贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局机关运行经费支出3.08万元，比2017年减少0.87万元，降低21.99%，变动的主要原因是：严格执行预算。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

A、耕地保有量任务和基本农田划定、保护任务

按照《黔南州人民政府办公室关于黔南州土地利用总体规划（2006-2020）调整完善指标的通知》等文件要求，我区的耕地保有量任务为18.6454万亩，可核减2.088万亩，核减后我区的耕地保有量为16.5574万亩，依2016年土地变更调查成果汇总数据统计，我区的耕地总面积为19.6504万亩，即完成耕地保有量任务。

B、保障开发区用地

一是为抓好开发区内项目用地报批工作，按照在建（拟建）项目建设轻重缓急，精准排出时序，并形成上报清单。2018年我区上报10个批次建设用地、面积6430亩，加上2017年的1个批次建设用地,共获省人民政府批准11个批次建设用地,面积6861亩。二是为完善建设项目用地手续，2018年完成项目供地145宗，面积3708.90亩，涉及出让土地价款11.2亿余元。其中：出让48宗，面积1699.64亩；划拨97宗，面积2009.26亩。三是落实耕地占补平衡指标，因我区后备资源匮乏，可开垦耕地用于占补平衡指标不能满足我区用地占补需求。为抓好区内项目用地报批工作，落实耕地占补平衡，经多方努力，向州内流转耕地占补平衡指标共942.2729亩。

C、集约高效利用国土资源工作

一是为进一步加强建设用地批后监管，有效解决批而未供土地突出问题，按照州委州政府和开发区工管委的安排部署，防止土地资源闲置浪费，提高土地利用效益，截止10月9日土地市场动态监测监管网疑似闲置土地进行核实、处置工作，核实、处置率达100%；完成我区21宗涉嫌闲置土地处置方案上报区管委批准工作，面积1693.30亩，现已按批准的处置方案依法依规进行处置。二是为优化土地资源配置，建立国土、住建、招商、产业发展等部门会审制度，将项目用地规模与投资强度、产值强度等指标紧密挂钩，进一步强化用地供后监管，完善项目退出机制，促进用地节约集约高效利用。探索开展工业用地弹性出让、先租后让和长期租赁供地模式，有利于引导企业根据实际需求使用土地，有利于降低企业用地成本，促使企业将更多的资金用于产业发展提档升级，同时可以缩短土地使用和政府再次供地周期，缓解土地供需矛盾。我区即将出台《都匀经济开发区节约集约用地管理办法（试行）》和《都匀经济开发区工业用地弹性供应实施办法（试行）》。

D、时空大数据地理信息平台建设情况

充分利用一张图大数据为载体，将开发区土地利用总体规划、城市总体规划、产业体系规划、生态红线融入该系统，建立开发区国土空间、城市建设生态管控的数据平台，实现一张图管地、一张图建设，提升全区用地管控水平。现都匀经济开发区时空大数据地理信息平台已委托贵州鑫源投资开发有限责任公司正在建设，预计2019年即可投入使用。

E、国土资源执法监察

一是加强日常土地执法工作。切实开展土地、耕地保护（永久基本农田保护）巡查工作，共开展日常巡查103次，参加人员262人（次），下发《责令停止违法行为通知书》75份、《责令改正违法行为通知书》8份、《土地预警告知书》21份。二是开展违法用地专项清理工作。对清理出的14宗案件进行立案查处，下发处罚决定书，督促各违法业主履行处罚并上缴罚没款646.545万元。三是做好2017年度土地卫片、2018年例行督察整改工作。对国土部下发的700个土地卫片图斑逐一填报，涉及违法图斑（含复垦图斑）95个，95个（项目50个），监测总面积5584.81亩，其中耕地3218.42亩，基本农田673.9亩。其中复垦图斑42个，监测面积2539.3亩，耕地1554.73亩，基本农田490.12亩，结合2018年土地例行督察发现问题，共查处违法用地案件16宗，收缴罚没款417.4105万元；督促复耕种植，目前已复垦图斑35个（项目20个），监测面积为2486.7亩，复垦面积为1380.1亩，有力地维护区内土地管理秩序。四是开展违法用地整改清理整治专项行动。按照省国土厅、州国土局要求，进一步巩固全区违法用地整改实效，拟定《都匀经济开发区违法用地整改情况清理整治专项行动方案》，建立整改问题台账，对已查处的违法用地项目整改情况开展“回头看”，对新增的2宗违法用地进行立案查处，对存在的问题继续督促整改。

F、做好全国第三次土地调查工作

一是成立了都匀经济开发区第三次全国土地调查领导小组及组建领导小组办公室，明确办公室职责、内设机构及人员。二是发函至都匀市政府，建议将都匀经济开发区第三次全国土地调查工作纳入都匀市一并开展。三是编制完成我区第三次全国土地调查工作方案，按时上报州三调办。利用“土地日”、“ 测绘日”“地球日”等宣传活动进行第三次土地调查有关宣传。四是积极配合都匀市国土局全面部署第三次土地调查工作，派员参加参加贵州省三调国土系统技术培训会，按时参加都匀市召开的第三次土地调查调度会。目前正积极配合都匀市开展三调技术单位的招标工作。

G、土地挂牌出让工作

完成2018年第一期至第四期挂牌出让活动，及时开展招拍挂会议纪要记录、前期土地评估、编制挂牌方案和挂牌文件、揭牌成交确认、合同签订等工作，截止2018年9月29日，共完成48宗地块，共计面积113.3096公顷、成交金额11.2亿。及时开展2018年第五期挂牌出让活动，完成前期评估、 挂牌文件等材料，将于10月份进行公告挂牌。

1. 绩效评价工作取得的成效

  通过2018年工作，保障开发区重点项目用地，加快经济发展，增加项目受益人对支出效益满意度。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）