黔南布依族苗族自治州自然资源局(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概况；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）履行土地、矿产、森林、草原、湿地等自然资源所有者职责和国土空间用途管制职责；

（2）负责自然资源调查监测评价；

（3）负责自然资源统一确权登记；

（4）负责自然资源资产有偿使用工作；

（5）负责自然资源的合理开发利用；

（6）负责建立全州空间规划体系并监督实施；

（7）负责统筹全州国土空间生态修复；

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（9）负责管理地质勘察和地质工作；

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

（11）负责矿产资源管理和测绘地理信息管理工作；

（12）推动自然资源领域科技发展，完成州委州政府和省自然资源厅交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：

我部门由黔南布依族苗族自治州自然资源局本级及所属黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心共5家单位组成。黔南布依族苗族自治州自然资源局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和地理测绘信息中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

2020年我部门总编制数94人，在职实有人数66人（其中行政人员26人，事业人员40人），退休人数30人。具体如下表所示：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含如下10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

具体数据详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入11710626.53元，支出11710626.53元，收支平衡；2019年度部门预算收入10543123.15元，支出10543123.15元，2020年比上年增加1167503.38元，同比增长11.07%。其原因是:2019年机构改革后，我部门新增了原都匀经济开发区国土资源分局和州建委划转在职及退休行政人员共7人，人员工资等支出相应增加，同时新增了城乡规划职能，业务支出增加。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为11710626.53元，2019年度部门预算收入为10543123.15元，2020年比上年增加1167503.38元，同比增长11.07%。其原因是:2019年机构改革后，我部门新增了原都匀经济开发区国土资源分局和州建委划转在职及退休行政人员共7人，人员工资等支出相应增加，同时新增了城乡规划职能，业务支出增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为11710626.53元，2019年度部门预算支出为10543123.15元，2020年比上年增加1167503.38元，同比增长11.07%。其原因是:2019年机构改革后，我部门新增了原都匀经济开发区国土资源分局和州建委划转在职及退休行政人员共7人，人员工资等支出相应增加，同时新增了城乡规划职能，业务支出增加。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障与就业支出710142.72元，占总支出6.06%；卫生健康支出479484.36元，占总支出4.09%；自然资源气象等事务支出9715324.85元，占总支出82.98%；住房保障支出支出805674.6元，占总支出6.87%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出8805813.09元，占总支出75.21%；商品服务支出2252744.48元，占总支出19.23%；对个人和家庭补助支出652068.96元，占总支出5.56%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出8247177.81元，占总支出的70.42%；机关商品服务支出2252744.48元，占总支出的19.24%；对事业单位经常性补助支出558635.28元，占总支出的4.77%；对个人和家庭的补助支出652068.96元，占总支出的5.57%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算预算财政拨款收入11710626.53元，支出11710626.53元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入10543123.15元，支出10543123.15元，2020年比上年增加1167503.38元，同比增长11.07%。其原因是:2019年机构改革后，我部门新增了原都匀经济开发区国土资源分局和州建委划转在职及退休行政人员共7人，人员工资等支出相应增加，同时新增了城乡规划职能，业务支出增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出11710626.53元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出680460.96元；2082701财政对失业保险基金的补助16072.92元，2082702财政对工伤保险基金的补助13608.84元；2101101行政单位医疗127190.76元，2101102事业单位医疗149247.72元，2101103公务员医疗补助203045.88元；2200101行政运行8785324.85元；2200199其他自然资源事务支出930000元；2210201住房公积金805674.60元；2019年度我部门预算一般公共预算支出10543123.15元，2020年比上年增加1167503.38元，同比增长11.07%，其原因是:2019年机构改革后，我部门新增了原都匀经济开发区国土资源分局和州建委划转在职及退休行政人员共7人，人员工资等支出相应增加，同时新增了城乡规划职能，业务支出增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出680460.96元，比上年减少57739.32元，同比减少7.82%；2082701财政对失业保险基金的补助16072.92元，比上年增加817.80元，同比增加5.36%；2082702财政对工伤保险基金的补助13608.84元，比上年减少4846.20元，同比减少26.26%；2101101行政单位医疗127190.76元，比上年增加36485.76元，同比增加40.22%；2101102事业单位医疗149247.72元，比上年增加18491.76元，同比增加14.14%；2101103公务员医疗补助203045.88元，比上年增加43314.24元，同比增加27.12%；2200101行政运行8785324.85元，比上年增加1009970.18元，同比增加12.99%；2200199其他自然资源事务支出930000元，比上年增加50000元，同比增加5.68%；2210201住房公积金805674.60元，比上年增加89464.20元，同比增长12.49%。

1. 一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出10780626.53元，其中：人员经费支出9457882.05元，公用经费支出1322744.48元。2019年度部门预算基本支出9663123.15元，2020年比上年增加1117503.38元，同比增长11.56%，其原因是:2019年机构改革后单位人员增加。其中：人员经费支出9457882.05元，比上年增加1000344.26元，同比增长11.82%；公用经费支出1322744.48元，比上年增加117159.12元，同比增长9.71%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州自然资源局本级                                        单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2020年我部门运行经费预算为878000元，其中：办公费30000元比上年增加10000元，同比增长50%；差旅费130000元，比上年减少90000元，同比减少40.90%；电费80000元，比上年减少40000元，同比减少33.33%；公务接待费45000元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费100000元，比上年减少10000元，同比减少9.09%；会议费50000元，比上年增加25000元，同比增加100%；劳务费75000元，比上年增加75000元；培训费40000元，比上年减少10000元，同比减少20%；其他商品和服务支出192000元，比上年增加61000元，同比增加46.56%；水费5000元，与上年相比无变化，维修（护）费20000元，与上年相比无变化，因公出国（境）费用60000元，比上年增加60000元，印刷费15000元，与上年相比无变化，邮电费36000元，与上年相比无变化。

2.政府采购情况

2020年，黔南州自然资源局本级拟采购单位物业管理服务，采购预算为150000元。

3.国有资产占有使用情况

我单位的国有资产主要分为通用设备、专用设备、家具用具、无形资产四个类别，通用设备主是要打印机、电脑、扫描仪等办公设备，家具用具类主要有办公桌椅、沙发、茶几等资产，无形资产主要为购置的办公软件。截止2019年12月，部门国有资产账面原值为4517675元，累计折旧3682629.09元，净值835045.91元，原值比上年减少1714717元，减少27.51%，主要原因是2019年机构改革后，经国资局同意，我单位处置了一批原值为1714717元的资产。现有通用设备262件，原值3547568元，占总资产的78.52%，比上年减少1253367元，同比减少26.10%；专用设备20件，原值80116元，占总资产的1.77%，比上年减少91283元，同比减少53.25%；办公桌、会议桌等家具1031件，原值874628元，占总资产的19.36%，比上年减少52747元，同比减少5.68%；无形资产4件，原值15363元，占总资产的0.34%，比上年减少317320元，同比减少95.38%。

资产的配置、使用、处置严格按照资产管理等相关规定执行，利用国有资产对外投资、出租、出借的情况从未发生。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：11710626.53元

（2）部门（单位）绩效目标:集约节约利用土地，缓解土地供需矛盾；规范部门人事及专业档案，建立档案数字化管理；及时处理及回复上访户信访案件；严厉打击非法采矿、违法占用土地资源等行为；履行地质灾害防治指导和预警信息发布、宣传的职责；组织编制全州国土空间规划等专项规划并监督实施。

（3）绩效指标：

①数量指标：对12县市落实动态巡查、督查，严肃查处违法行为；规范档案管理，建立数字化档案，其中人事档案≥250本，业务档案≥1916，形成数字档案≥32万页；开展至少3次地灾防治宣传，落实对12县市的地灾防治巡查、排查、复查三查工作；根据省厅任务数清理闲置土地和批而未供土地数量，完成补充耕地任务；做好州本级黔南州国土空间规划、黔南州国土空间生态保护修复规划编制工作，同时做好对县市的指导；按时保质办结每一件上访案件，必要时积极开展信访复核；按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：严肃查处各类自然资源违法行为；提高群众对防灾减灾知识的知晓度，减少地灾事故发生。

③时效指标：2020年12月底完成上述绩效目标工作。

④成本指标：工资福利费用880.58万元，商品和服务支出132.27万元，对个人和家庭的补助支出65.21万元，专项业务费93万元。

⑤经济效益：无。

⑥社会效益：减少地灾事故导致的经济损失，控制土地、矿产资源违法占用/开采比例，完善土地、矿产资源等规划。

⑦生态效益：被破坏的矿山环境得到有效治理，生态环境得到改善。

⑧可持续影响：维护社会稳定，促进经济发展，保障人民群众生命、财产安全。

⑨服务对象满意度：上访群众满意度和被宣传对象满意度均达到100%。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年一般公共预算支出共安排我单位项目8个，预算930000元，其中党建（含扶贫）工作经费90000元，占总支出的9.68%，主要用于党建扶贫联系点经费支出；档案数字化管理经费150000元，占总支出的16.13%，主要用于单位人事及业务档案数字化建立工作；地灾防治经费100000元，占总支出的10.75%，主要用于地灾防治“三查”工作、宣传等支出；法治建设经费50000元，占总支出的5.38%；生态文明建设经费40000元，占总支出的4.30%，土地集约节约利用经费200000元，占总支出的21.51%，主要用于低效用地的清理和用地保障工作；物业管理费150000元，占总支出的16.13%；自然资源督查巡查经费150000元，占总支出的16.13%，主要用于土地等违法案件的督查和办理。

6.国有资本经营预算。

2020年我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（5）自然资源海洋气象等支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。