黔南布依族苗族自治州自然局

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概况；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）黔南州自然资源局本级部门负责自然资源的调查监测评价、统一确权登记、有偿使用工作和合理开发利用，履行国土空间用途管制职责，负责统筹全州国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘察和地质工作，落实综合防灾减灾规划相关要求。

（2）黔南州自然资源储备中心负责在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作。

（3）州城乡规划设计院负责开展国土空间规划、详细规划、专项规划、土地整治项目规划等自然资源领域规划及其他相关专业领域规划设计，开展城市设计等。

（4）完成州委州政府和省自然资源厅交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州自然资源局本级及所属黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、黔南州自然资源储备中心、黔南州城乡规划设计研究院共7家单位组成。黔南州自然资源局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、黔南州自然资源储备中心5家是财政全额拨款事业单位，黔南州城乡规划设计研究院是财政差额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

我部门共有编制数134个，其中行政编制（含工勤）32个，事业编制102个，2020年实有人数128人，其中在职96人（在职行政人员<含工勤>26人，事业人员70人，）退休32人(行政退休人员25人，事业退休人员7人)。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含以下10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

具体数据详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入15839469.59元，支出15839469.59元，收支平衡；2019年度部门预算收入13250575.17元，支出13250575.17元，2020年比上年增加2588894.42元，同比增长19.53%。其原因是:2019年机构改革后，黔南州自然资源局本级并入原州建委规划部门人员，部门新增下属差额拨款事业单位州城乡规划设计研究院，人员经费等支出相应增加。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为15839469.59元，2019年度部门预算收入为13250575.17 元，比上年增加2588894.42元，同比增长19.53%，其原因是:2019年机构改革后，黔南州自然资源局本级并入原州建委规划部门人员，部门新增下属差额拨款事业单位州城乡规划设计研究院，人员经费等支出相应增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为15839469.59元，2019年度部门预算支出为13250575.17元，比上年增加2588894.42元，同比增长19.53%，其原因是:2019年机构改革后，黔南州自然资源局本级并入原州建委规划部门人员，部门新增下属差额拨款事业单位州城乡规划设计研究院，人员经费等支出相应增加。

按功能分类：社会保障与就业支出1020832.32元，占总支出6.44%；医疗卫生与计划生育支出598138.44元，占总支出3.78%；城乡社区事务支出1711483.58元，占总支出的10.81%；自然资源气象等事务支出11350295.97元，占总支出71.66%；住房保障支出1158719.28元，占总支出7.32%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出12562575.07元，占总支出79.31%；商品服务支出2500425.56元，占总支出15.79%；对个人和家庭补助支出684468.96元，占总支出4.32%；其他资本性支出92000元，占总支出0.58%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出8247177.81元，占总支出的52.07%；机关商品服务支出2252744.48元，占总支出的14.22%；对事业单位经常性补助4563078.34元，占总支出的28.81%；对事业单位资本性补助92000元，占总支出的0.58%；对个人和家庭的补助684468.96元，占总支出的4.32%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入15839469.59元，支出15839469.59元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入13250575.17元，支出13250575.17元，2020年比上年增加2588894.42元，同比增长19.53%。其原因是:2019年机构改革后，黔南州自然资源局本级并入原州建委规划部门人员，部门新增下属差额拨款事业单位州城乡规划设计研究院，人员经费等支出相应增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出15839469.59元，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出972531.48元，2082701财政对失业保险基金的补助28850.76元，2082702财政对工伤保险基金的补助19450.08元，2101101行政单位医疗127190.76元，2101102事业单位医疗267901.8元，2101103公务员医疗补助203045.88元，2120201城乡社区规划与管理1711483.58元；2200101行政运行8785324.85元，2200150事业运行1554971.12元，2200199其他自然资源事务支出1010000元；2210201住房公积金1158719.28元。

2019年度我部门预算一般公共预算支出13250575.17元，2020年比上年增加2588894.42元，同比增长19.53%，其原因是:2019年机构改革后，黔南州自然资源局本级并入原州建委规划部门人员，部门新增下属差额拨款事业单位州城乡规划设计研究院，人员经费等支出相应增加。

其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出972531.48元，比上年增加11547.96元，同比增长1.20%；2082701财政对失业保险基金的补助28850.76元，比上年增加7865.04元，同比增长37.48%；2082702财政对工伤保险基金的补助19450.08元，比上年减少4574.88，同比减少19.04%；2101101行政单位医疗127190.76元，比上年增加18767.28元，同比增长17.31%；2101102事业单位医疗267901.8元，比上年增加88029.24元，同比增长48.94%；2101103公务员医疗补助203045.88元，比上年增加16961.52元，同比增长9.11%；2120201城乡社区规划与管理1711483.58元，比上年增加1711483.58元；2200101行政运行8785324.85元，比上年增加417838.92元，同比增长4.99%；2200150事业运行1554971.12元，比上年增加66254.20元，同比增长4.45%；2200199其他自然资源事务支出1010000元，比上年增加50000元，同比增长5.21%；2210201住房公积金1158719.28元，比上年增加228746.52元，同比增长24.60%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出14829469.59元，其中：人员经费支出13247044.03元，公用经费支出1582425.56元。2019年度部门预算基本支出12290575.17元，2020年比上年增加2538894.42元，同比增长20.65%，其原因是:机改后黔南州自然资源局新增了原建委规划部门人员，新增下属差额拨款事业单位州城乡规划设计研究院，人员增加，工资等相关支出增加。其中：人员经费支出13247044.03元，比上年增加2383922.34元，同比增长21.94%；公用经费支出1582425.56元，比上年增加154972.08元，同比增长10.85%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州自然资源局                                            单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共4辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2020年我部门运行经费预算为1070000元，其中：办公费62400元，比上年增加10900元，同比增长21.16%；办公设备购置12000元，比上年增加12000元；差旅费210000元，比上年减少17000元，同比减少7.48%；电费80000元，比上年减少55000元，同比减少40.74%；公务接待费48000元，比上年减少2000元，同比减少4%；公务用车运行维护费110000元，比上年减少15000，同比减少12%；会议费50000元，比上年增加24000元，同比增加92.30%；劳务费75000元，比上年增加75000元；培训费43000元，比上年减少34000元，同比减少44.15%；其他交通费用12000元，比上年增加12000元；其他商品和服务支出194000元，比上年增加63000元，同比增加48.09%；水费5000元，比上年减少5000元，减少50%，维修（护）费21000元，比上年减少1000元，同比减少20%，物业管理费15000元，比上年增加15000元；因公出国（境）费用60000元，比上年增加60000元，印刷费15000元，与上年相比无变化，邮电费57600元，比上年增加1600元，同比增长2.85%。

2.政府采购情况

2020年我部门黔南州自然资源局本级拟采购单位物业管理服务，采购预算为15万元，采购资金由财政拨款，州自然资源储备中心拟采购新增耕地开发项目和地质勘测项目相关办公设备和工程服务，需用财政政府性基金和单位公用经费解决,我部门将按政府采购相关要求进行采购并公开采购情况。

3.国有资产占有使用情况

我部门的国有资产主要分为通用设备、专用设备、家具用具、无形资产四个类别，通用设备主是要打印机、电脑、扫描仪等办公设备，家具用具类主要有办公桌椅、沙发、茶几等资产，无形资产主要为购置的办公软件。截止2019年12月底，部门国有资产账面原值为5070227元，累计折旧4079990.62元，净值990236.38元，原值比上年减少2162612元，减少29.89%，主要原因是2019年机构改革后，经国资局同意，黔南州自然资源局本级处置了一批原值为1714717元的资产，机改后原都匀经济开发区国土分局行政职能划转到自然资源局本级，但资产尚未划转，故本次预算公开统计数据不含其原值为447895元的资产。

现有通用设备原值3938886元，占总资产的77.68%，专用设备原值88765元，占总资产的1.75%，；办公桌、会议桌等家具原值1027213元，占总资产的20.25%；无形资产原值15363元，占总资产的0.32%。2019年黔南州自然资源局本级按程序处置了一批丧失使用价值的资产，州自然资源储备中心没有资产处置情况。因州城乡规划院属于差额拨款事业单位，故其资产情况不在本次公开说明统计范围内。

4.             预算绩效管理情况。

（1）资金总额：15839469.59元

（2）部门（单位）绩效目标:

①黔南州自然资源局本级绩效目标：集约节约利用土地，缓解土地供需矛盾；规范部门人事及专业档案，建立档案数字化管理；及时处理及回复上访户信访案件；严厉打击非法采矿、违法占用土地资源等行为；履行地质灾害防治指导和预警信息发布、宣传的职责；组织编制全州国土空间规划等专项规划并监督实施；

②州自然资源储备中心2020年计划实施土地开发项目8000亩，实现收入1.5亿元；完成黔南州本级颁证的矿产资源采矿权办理的前期地质勘查工作；计划实施地勘项目16个；加强监项目管理，防范和化解债务风险

③州城乡规划院2020年计划完成2个县城乡规划实施评估工作和全州国土空间开发保护现状评估。

（3）绩效指标：

①数量指标：对12县市落实动态巡查、督查，严肃查处违法行为；规范档案管理，建立数字化档案，其中人事档案≥250本，业务档案≥1916，形成数字档案≥32万页；开展至少3次地灾防治宣传，落实对12县市的地灾防治巡查、排查、复查三查工作；根据省厅任务数清理闲置土地和批而未供土地数量，完成补充耕地任务；做好州本级黔南州国土空间规划、黔南州国土空间生态保护修复规划编制工作，同时做好对县市的指导；按时保质办结每一件上访案件，必要时积极开展信访复核；实施土地开发项目8000亩；实施地勘项目16个及按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作；完成2个县城乡规划实施评估工作和全州国土空间开发保护现状评估。

②质量指标：严肃查处各类自然资源违法行为；提高群众对防灾减灾知识的知晓度，减少地灾事故发生，全局工作完成情况达到优秀。

③时效指标：2020年12月底完成上述绩效目标工作。

④成本指标：工资福利费用1256.25万元，商品和服务支出158.24万元，对个人和家庭的补助支出76.45万元，专项业务费101万元。

⑤经济效益：实施土地开发项目和地勘项目，预计可为地方增加收入1.8亿元。

⑥社会效益：减少地灾事故导致的经济损失，控制土地、矿产资源违法占用/开采比例，完善土地、矿产资源等规划，通过项目实施促进就业，推动扶贫工作。

⑦生态效益：被破坏的矿山环境得到有效治理，生态环境得到改善。

⑧可持续影响：维护社会稳定，促进经济发展，保障人民群众生命、财产安全。

⑨服务对象满意度：上访群众满意度和被宣传对象满意度均达到100%。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年一般公共预算支出共安排我单位项目9个，预算1010000元，其中党建（含扶贫）工作经费90000元，占总支出的9.68%，主要用于党建扶贫联系点经费支出；档案数字化管理经费150000元，占总支出的16.13%，主要用于单位人事及业务档案数字化建立工作；地灾防治经费100000元，占总支出的10.75%，主要用于地灾防治“三查”工作、宣传等支出；法治建设经费50000元，占总支出的5.38%；生态文明建设经费40000元，占总支出的4.30%，土地集约节约利用经费200000元，占总支出的21.51%，主要用于低效用地的清理和用地保障工作；物业管理费150000元，占总支出的16.13%；自然资源督查巡查经费150000元，占总支出的16.13%，主要用于土地等违法案件的督查和办理；州县合作土地开发项目专项业务支出为8万元，主要是用于2020年州县合作的土地开发项目专项业务支出。

6.国有资本经营预算。

2020年我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（5）自然资源海洋气象等支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年部门预算批复表.XLS

附件2：（州城乡规划院）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx

附件2：（州自然资源储备局）2020年部门整体支出绩效目标批复表 (1).xlsx

附件2：（州自然资源局）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx