贵州省黔南州国土资源局2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州国土资源局概况

二、贵州省黔南州国土资源局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州国土资源局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州国土资源局概况

（一）主要职能

1.黔南州自然资源局本级部门负责自然资源的调查监测评价、统一确权登记、有偿使用工作和合理开发利用，履行国土空间用途管制职责，负责统筹全州国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘察和地质工作，落实综合防灾减灾规划相关要求。

2.黔南州自然资源储备中心负责在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 9 个科室，下属 5个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州国土资源局部门决算包括：本级决算、本级决算、所属黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心和所属独立核算单位黔南州国土资源储备局决算。

二、贵州省黔南州国土资源局2019年度部门决算公开报表（见附表）

表1 收入支出决算总表

表2 收入决算表

表3 支出决算表

表4 财政拨款收入支出决算总表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

表6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省黔南州国土资源局2019年度部门决算情况说明　　（一）贵州省黔南州国土资源局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州国土资源局2019年度收支决算总计11,978.76万元，与2018年相比，减少7,119.64万元，降低37.28%。变动的主要原因是：下属州国土资源储备局2019年与县（市）合作实施土地开发项目较2018年有所减少，相应支出降低。　　（二）贵州省黔南州国土资源局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计11,866.64万元，其中：财政拨款收入11,866.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州国土资源局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计11,406.22万元，其中：基本支出1,482.1万元，占12.99%；项目支出9,924.11万元，占87.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州国土资源局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州国土资源局2018年度财政拨款收入决算总计11,978.76万元。与2017年相比，减少7,119.64万元，降低37.28%。变动的主要原因是：下属州国土资源储备局2019年与县（市）合作实施土地开发项目较2018年有所减少，相应支出降低。

（五）贵州省黔南州国土资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州国土资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,889.31万元，占本年支出合计的16.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.75万元，增长16.23%。变动的主要原因是：本年部门调整增加了三调、大型地灾隐患点监测人员经费和规划经费等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出88.07万元，占4.66 %；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出47.44万元，占2.51%；国土海洋气象等支出科目（类）支出1545.22万元，占81.78%；住房保障支出91.94万元，占4.86%；灾害防治及应急管理支出科目（类）支出119.64万元，占6.33%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州国土资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1325.06万元，支出决算为1889.31万元，完成当年预算的142.58%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2019年机构改革后州住建局规划人员及经费划转到我部门，人员支出增加，且当年追加了第三次国土资源调查和大型隐患点人员监测经费，其中：

（1）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出科目当年预算为 96.10万元，支出决算为82.34万元，完成当年预算的85.68%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年上半年黔南州国土资源局本级有3人退休，年末养老保险经费有结余。

（2）社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对失业保险基金的补助科目当年预算为2.10万元，支出决算为1.68万元，完成当年预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年上半年黔南州国土资源局本级有3人退休，年末失业保险经费有结余。

（3）社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对工伤保险基金的补助科目当年预算为2.40万元，支出决算为1.67万元，完成当年预算的69.58%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年上半年黔南州国土资源局本级有3人退休，年底工伤保险经费有结余。

（4）社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对生育保险基金的补助科目当年预算为2.40万元，支出决算为2.38万元，完成当年预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年上半年黔南州国土资源局本级有3人退休，年底生育保险经费有结余。

（5）医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗科目当年预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，完成当年预算的100%。

（6）医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗科目当年预算为17.99万元，支出决算为17.99万元，完成当年预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助科目当年预算为18.61万元，支出决算为18.61万元，完成当年预算的100%。

（8）国土海洋气象等支出类国土资源事务款行政运行科目当年预算为836.75万元，支出决算为1083.68万元，完成当年预算的129.51%，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，住建局划转调入我单位6人，人员工资等经费支出增加。

（9）国土海洋气象等支出类国土资源事务款土地资源调查科目当年预算为0万元，支出决算为91.64万元，决算数大于预算数的主要原因是：第三次国土资源调查工作经费为当年调整预算追加经费。

（10）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）地质矿产资源利用与保护科目（项）当年预算为 0万元，支出决算为10.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，2019年为保证我单位地质勘查项目建设，州财政追加了国土资源储备局项目经费10.69万元（2018年结余资金）。

（11）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为148.87万元，支出决算为157.98万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了国土资源储备局经费9.11万元。

（12）国土海洋气象等支出类国土资源事务款其他国土资源事务支出科目当年预算数为96万元，决算支出201.23万元，完成跟当年预算的209.61%，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，2019年新增了城乡规划等业务，当年追加了规划经费和中型地灾监测点人员等经费，使用了上年结余结转资金。

（13）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金科目当年预算数为93万元，决算支出91.64万元，完成当年预算的98.53%，决算数小于预算数的主要原因是：国土局本级2019年上半年有3人退休。

（14）灾害防治及应急管理支出类自然灾害防治款地质灾害防治科目当年预算为0万元，决算支出116.64万元，决算数大于预算数的主要原因是：当年调整追加了大型地灾隐患点监测人员经费。

（六）贵州省黔南州国土资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州国土资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,482.1万元，其中：人员经费1,363.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费118.66万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州国土资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.47万元，比上年增加9.11万元，增长42.63%，增加原因是：2019年新增三调、城乡规划、地质勘察项目，车辆出行频率高，运行维护费相应增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出29.27万元，占96.07%，比上年增加9.88万元，增长50.92%，增加原因是：2019年新增三调、城乡规划、地质勘察项目，车辆出行频率高，运行维护费相应增加；公务接待费支出1.2万元，占3.93%，比上年减少0.77万元，降低39.06%，减少原因是：2019年厉行节约，严格控制接待次数和陪客人数，减少外出接待，尽量选择单位食堂用餐，节约费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费29.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.27万元。主要用于：车辆油料费、过路费、维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费1.2万元。具体是：接待到我单位开展工作指导、交流的公务人员用餐。

国内公务接待支出1.2万元，主要是：接待到我部门开展工作指导、交流的公务人员用餐。贵州省黔南州国土资源局2019年国内公务接待22批次，115人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州国土资源局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入9,514.5万元，本年支出9,516.91万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）土地开发支出科目（项）财政拨款支出9514.5万元，主要是用于我单位与平塘、惠水、贵定、福泉合作实施的土地开发项目和新增耕地指标营运。

城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款土地开发支出科目财政拨款支出2.41万元，主要是用于：土地开发业务的车辆运行维护和人员差旅费。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州国土资源局机关运行经费支出118.66万元，比2018年减少10.04万元，降低7.80%，变动的主要原因是：原都匀经济开发区国土资源分局公车数量减少为0辆，进驻政务中心人员经费直接由财政划转。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95万元，授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的15.78%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：项目人员差旅出行）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：完成全州耕地保有量和永久基本农田保护任务。完成情况：全州建成高标准农田11.04万亩，补充耕地1.64万亩，新增粮食产能2943万公斤。取得的成绩：年初任务全面完成，在全省2018年度生态文明建设考核中列各市（州）首位。

②年初工作任务：抓好违法行为给源头防范，严厉打击违法占用资源的行为，做好问题整改。完成情况：全州自然资源系统组织开展自然资源动态巡查5700余次，现场制止违法行为120余起，立案查处违法案件600余件。取得的成绩：全州2018年度违法占耕比为7.03%，已控制在问责红线内，“大棚房”问题专项清理整治131个问题全部整改完毕，推进违建问题清查整治专项行动发现问题40个全部整改完毕。

③年初工作任务：正确处理矿产资源开发与环境保护的关系，推进生态修复。完成情况：坚持“一矿一策”推进历史遗留矿山生态修复，完成207个矿山6.07平方公里地质环境治理，妥善解决矿业权与各类保护地范围重叠问题，退出矿区面积23.35万平方公里，实施首批绿色矿山建设项目40个，已完成8个。取得的成绩：积极向上争取资金支持，乌江瓮安段两岸露天矿山治理项目获国家专项资金834万元。

④年初工作任务：通过与县（市）合作实施土地开发项目，统筹管理全州新增耕地指标使用和流转，实现缓解占补平衡压力，筹集资金的目标。

完成情况： 2019年我局继续与惠水县、贵定县、平塘县、福泉市合作开发土地开发项目8000亩，统筹管理全州新增耕地指标，全面完成年初工作任务。

取得成绩：实现新增耕地指标流转收入12754万元，资源优势转化为经济优势，提高了土地资源利用率，使资源变为资金，缓解全州建设用地耕地占补平衡压力，产生了经济效益、社会效益、生态效益；提高了对全州资源管理的统筹能力，全州指标流转平台正常运行。

⑵项目支出绩效自评情况

第三次国土资源调查项目

a.资金使用情况：全年预算数100万元（其中，财政拨款资金100万元，其他资金0万元），全年执行数91.64万元，执行率91.64%。

b.项目实施情况：州级组织各县（市）自然资源局共完成2.61万平方公里全域调查，三调成果差异率控制在0.19%以内，有关成果已通过省级检查并报国家复核。

c.产生的效益：通过开展第三次国土调查，摸清全州土地资源家底，明细州内资源组成结构，为日后经济发展留足后备资源空间，同时为空间规划编制和生态红线调整提供数据支撑。

‚州县合作土地开发项目

a.资金使用情况：全年预算数9514.5万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金9514.5万元，其他资金0万元），全年执行数9514.5万元，执行率100%。

b.项目实施情况：2019年州县合作土地开发项目点主要分布在惠水、贵定、平塘和福泉，实施面积8000亩，大部分为水田项目，使用9514.5万元资金，通过项目实施，实现新增耕地指标流转收入12754万元。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：储备运作资源，筹集资金12754万元，支持地方经济发展；项目区土壤、基础设施改善，耕地利用率和产出率显著提高;优化土地资源利用结构改善农村农民生活环境，提高当地就业率，支持新农村建设，为新农村建设和县域经济的发展提供用地空间;促进社会健康发展改善农村农民生活环境，提高当地就业率，支持新农村建设，促进社会健康发展。

ƒ地质勘查项目

a.资金使用情况：全年预算数10.69万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金10.69万元，其他资金xx万元），全年执行数10.69元，执行率100%。

b.项目实施情况：2019年在平塘、独山、荔波和贵定开展地质勘查项目，组织实施地质勘查项目6个，挂牌1个，实现矿业权出让收益2260万元；现正进行勘查项目4个（平塘县2个，荔波县1个，贵定县1个）。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：，助推地方经济发展，实现收入2000余万元，带动就业，改善民生，增强矿业经济对全州社会经济发展的支撑能力，并解决招商引资项目的资源配置问题，提高矿产资源利用率，支持地方经济建设。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）反映国土资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十五）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

（二十六）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于国土资源事务方面的支出。

（二十七）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

（二十八）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（三十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等其他支出。

（三十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

贵州省黔南州国土资源局.XLS