黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年部门预算及“三公”经费预算公开信息

一、目录

1.目录；

2.部门概况；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）黔南州自然资源局本级部门负责自然资源的调查监测评价、统一确权登记、有偿使用工作和合理开发利用，履行国土空间用途管制职责，负责统筹全州国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘察和地质工作，落实综合防灾减灾规划相关要求。

（2）黔南州自然资源储备中心负责在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作。

（3）州城乡规划设计研究院负责开展国土空间规划、详细规划、专项规划、土地整治项目规划等自然资源领域规划及其他相关专业领域规划设计，开展城市设计等。

（4）完成州委州政府和省自然资源厅交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州自然资源局本级及所属黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、黔南州自然资源储备中心、黔南州城乡规划设计研究院共7家单位组成。黔南州自然资源局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、黔南州自然资源储备中心5家是财政全额拨款事业单位，黔南州城乡规划设计研究院是财政差额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

我部门共有编制数134个，其中行政编制（含工勤）32个，事业编制102个。2021年在职107人（在职行政人员<含工勤>29人，事业人员78人）；退休32人(行政退休人员25人，事业退休人员7人)。具体如下表所示：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表（包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算）。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入18178635.87元，支出18178635.87元，收支平衡；2020年度部门预算收入15839469.59元，支出15839469.59元，2021年比上年增加2339166.28元，同比增长14.77%。其原因是:2021年在职实有人数比2020年多11人，人员支出及商品服务支出相应增加。

2021年部门收支总体情况说明表

   （二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为18178635.87元，2020年度部门预算收入为15839469.59元，2021年比上年增加2339166.28元，同比增长14.77%，其原因是:2021年在职实有人数比2020年增加，故财政拨款收入相应增加，计划用于增加人员支出及商品服务支出（我单位无非财政拨款收入）。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为18178635.87元，2020年度部门预算支出为15839469.59元，比上年增加2339166.28元，同比增长14.77%，其原因是:2021年在职实有人数比2020年增加，人员支出及商品服务支出相应增加。

按功能分类：社会保障就业支出1219556.4元，占总支出6.71%；卫生健康支出703883.52元，占总支出3.87%；城乡社区事务支出1870321.34元，占总支出的10.29%；国土资源气象等支出13026787.21元，占总支出71.66%；住房保障支出支出1358087.4元，占总支出7.47%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出14739032.15元，占总支出81.08%；商品服务支出2682174.76元，占总支出14.75%；对个人和家庭补助支出682428.96元，占总支出3.75%；其他资本性支出75000元，占总支出的0.41%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出9536875.37元，占总支出的52.46%；机关商品服务支出2381421.52元，占总支出的13.10%；对事业单位经常性补助支出5502910.02元，占总支出的30.27%；对事业单位资本性补助支出75000元，占总支出的0.41%；对个人和家庭的补助支出682428.96元，占总支出的3.75%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入18178635.87元，支出18178635.87元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入15839469.59元，支出15839469.59元，2021年比上年增加2339166.28元，同比增长14.77%。其原因是:2021年在职实有人数比2020年多，人员支出及商品服务支出相应增加。

                                                                       单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出18178635.87元，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出1162851.48元，2082701财政对失业保险基金的补助33448.32元，2082702财政对工伤保险基金的补助23256.6元，2101101行政单位医疗161821.2元，2101102事业单位医疗310587.36元，2101103公务员医疗补助231474.96元，城乡社区规划与管理1870321.34元，2200101行政运行10142991.69元，2200102事业运行1968795.52元，其他自然资源事务支出915000元，住房公积金1358087.4元。

2020年度我部门预算一般公共预算支出15839469.59元，2021年比上年增加2339166.28元，同比增长14.77%，其原因是:2021年在职实有人数比2020年增加，人员支出及商品服务支出相应增加。其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出1162851.48元，比上年增加190320元，同比增长19.57%；2082701财政对失业保险基金的补助33448.32元，比上年增加4597.56元，同比增长15.94%；2082702财政对工伤保险基金的补助23256.6元，比上年增加3806.52元，同比增长19.57%；2101101行政单位医疗161821.20元，比上年增加34630.44元，同比增长27.23%；2101102事业单位医疗310587.36元，比上年增加42685.56元，同比增长15.93%；2101103公务员医疗补助231474.96元，比上年增加28429.08元，同比增长14%；城乡社区与规划管理支出1870321.34元，比上年增加158837.76元，同比增长9.28%；2200101行政运行10142991.69元，比上年增加1357666.84元，同比增长15.45%；其他自然资源事务支出915000元，比上年减少95000元，同比减少9.41%；住房公积金1358087.40元，比上年增加199368.12元，同比增长17.21%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出17263635.87元，其中：人员经费支出15421461.11元，公用经费支出1842174.76元。2020年度部门预算基本支出14829469.59元，2021年比上年增加2434166.28元，同比增长16.42%，其原因是:2021年在职人数比2020年多，人员支出和商品服务支出增加。其中：人员经费支出15421461.11元，比上年增加2174417.08元，同比增长16.42%；公用经费支出1842174.76元，比上年增加259749.20元，同比增长16.42%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共4辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款支出。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我部门运行经费预算为1213000元，其中：办公费115000元比上年增加52600元，同比增长84.30%；差旅费187000元，比上年减少23000元，同比减少10.96%；电费118000元，比上年增加38000元，同比增长47.50%；公务接待费41000元，比上年减少7000元，同比减少14.59%；公务用车运行维护费151000元，比上年增加41000元，同比增加37.28%；会议费60000元，比上年增加10000元，同比增加20%；劳务费80000元，比上年增加5000元，同比增加6.67%；培训费40000元，比上年减少3000元，同比减少6.98%；其他交通费用60000元，比上年增加48000元，同比增加400%；其他商品和服务支出199000元，比上年增加5000元，同比增加2.58%；水费25000元，比上年增加20000元，同比增加400%；维修（护）费20000元，比上年减少1000元，同比减少5%；因公出国（境）费用0元，比上年减少60000元，同比减少100%；物业管理费32000元，比上年增加17000元，同比增加113.34%；印刷费20000元，比上年增加5000元，同比增长33.33%；邮电费65000元，比上年增加7400元，同比增长12.85%。

2.政府采购情况

2021年，黔南州自然资源局本级拟采购单位物业管理服务，采购预算为150000元;黔南州自然资源储备中心政府采购（政府购买服务）项目为新增耕地开发项目和地质勘查项目的勘查单位、预算审核及财务审计和日常办公用品采购，计划采购需资金52万元，其中日常办公用品需资金2万元，项目预算审核及财务审计需资金50万元，拟用财政政府性基金和单位项目经费解决。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月底，部门国有资产账面原值为4798634.89元，累计折旧3862654.91元，净值794482.98元，原值比上年减少422069.11元，减少8.08%，主要原因是2020年经国资局同意，我部门处置了一批原值为545692元的固定资产。

现有通用设备原值3710075元，占总资产的77.32%，专用设备原值80116元，占总资产的1.66%，；办公桌、会议桌等家具原值1008443.89元，占总资产的21.02%。

因州城乡规划院属于差额拨款事业单位，故其资产为使用非财政资金购置的资产，故其资产情况不在本次公开说明统计范围内。

资产的配置、使用、处置严格按照资产管理等相关规定执行，利用国有资产对外投资、出租、出借的情况从未发生。

4.预算绩效管理情况

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要计划完成以下工作任务：

（1）州自然资源局本级负责指导全州做好土地变更调查、园区土地综合利用评价，精准掌握全州土地资源现状，坚持集约节约利用土地，缓解土地供需矛盾，强化资源要素供给；狠抓地质灾害综合防治，强化地质灾害隐患排查，健全完善群测群防体系，组织抓好项目储备和申报，加快推进搬迁治理，严防人类工程活动引发地质灾害；切实维护自然资源资产所有者权益，指导各县（市）调解山林土地纠纷，全面推进自然资源确权登记，做好农村房地一体登记工作；全面推进依法行政，切实维护自然资源管理利用良好秩序，严格实施自然资源动态巡查，加强与生态环境等部门的联动，强化督察，对标落实自然资源督察整改；加快生态文明建设，推进国土空间规划体系建设，加强国土空间生态保护修复。

（2）州自然资源储备中心主要负责合理利用全州土地和矿产资源，使资源变资产，资产变资金，发挥资源的最大效益，2021年计划实施土地开发项目4000亩，实现收入1.4亿元；完成黔南州本级颁证的矿产资源采矿权办理的前期地质勘查工作，规范矿产资源勘查开发市场资源优势转化为经济优势；使矿产资源的勘查开发助力脱贫攻坚，计划实施地勘项目13个。

（3）州城乡规划设计研究院主要负责按照省、州统一部署编制各项规划，进行各体系规划和专业规划调研，编制各专业规划导则并协助规划管理。

其中，完成党建扶贫与驻村帮扶工作任务，专项业务费用6万元；抓好地灾防治工作，专项业务经费12万元；做好单位法治建设，专项业务经费7万元；指导县（市）抓好生态文明建设，专项业务经费4万元，做好土地集约节约利用，保障用地，专项业务经费25万元，抓好自然资源巡查和督查，专项业务经费15万元；完成单位物业管理服务采购，专项业务经费15万元；完成州县合作土地开发项目4000亩，专项业务费7.5万元。（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出共安排我单位项目8个，预算915000元，其中党建（含扶贫）工作经费60000元，占总支出的6.56%，主要用于党建扶贫联系点经费支出；地灾防治工作经费120000元，占总支出的13.12%，主要用于地灾防治“三查”工作、宣传等支出；法治建设经费70000元，占总支出的7.65%，主要用于“八五”普法宣传，单位法律顾问聘用等；生态文明建设经费40000元，占总支出的4.38%，主要用于矿山环境修复的检查等；土地集约节约利用经费250000元，占总支出的27.33%，主要用于低效用地的清理和用地保障工作；物业管理费150000元，占总支出的16.40%；自然资源督查巡查经费150000元，占总支出的16.40%，主要用于土地等自然资源巡查及违法案件的查办；土地开发专项业务费75000元，占总支出的8.20%，主要用于土地开发业务差旅费、车辆运行维护费等支出。

6.国有资本经营预算。

2021年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（5）自然资源海洋气象等支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南布依族苗族自治州自然资源局预算批复表（汇总）.XLS

附件4-自然资源局绩效表批复.xlsx

储备中心绩效批复表.xlsx

规划院绩效目标批复表.xls