黔南布依族苗族自治州自然资源局(本级)2021年部门预算及“三公”经费预算公开信息

一、目录

1.目录；

2.部门概况；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明。

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）履行土地、矿产、森林、草原、湿地等自然资源所有者职责和国土空间用途管制职责；

（2）负责自然资源调查监测评价；

（3）负责自然资源统一确权登记；

（4）负责自然资源资产有偿使用工作；

（5）负责自然资源的合理开发利用；

（6）负责建立全州空间规划体系并监督实施；

（7）负责统筹全州国土空间生态修复；

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（9）负责管理地质勘察和地质工作；

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

（11）负责矿产资源管理和测绘地理信息管理工作；

（12）推动自然资源领域科技发展，完成州委州政府和省自然资源厅交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州自然资源局本级及所属黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心共5家单位组成。黔南布依族苗族自治州自然资源局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和地理测绘信息中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

2021年我部门总编制数94人，在职实有人数73人（其中行政人员29人，事业人员44人），退休人数30人。具体如下表所示：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算）。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入13326837.93元，支出13326837.93元，收支平衡；2020年度部门预算收入11710626.53元，支出11710626.53元，2021年比上年增加1616211.40元，同比增长13.81%。其原因是:2021年在职实有人数比2020年多7人，人员支出及商品服务支出相应增加。

2021年部门收支总体情况说明表

 （二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为13326837.93元，2020年度部门预算收入为11710626.53元，2021年比上年增加1616211.40元，同比增长13.81%，其原因是:2021年在职实有人数比2020年多7人，故财政拨款收入相应增加，计划用于增加人员的支出及商品服务支出（我单位无非财政拨款收入）。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为13326837.93元，2020年度部门预算支出为11710626.53元，比上年增加1616211.40元，同比增长13.81%，其原因是:2021年在职实有人数比2020年多7人，人员支出及商品服务支出相应增加。

按功能分类：社会保障就业支出842490.6元，占总支出6.32%；卫生健康支出559880.4元，占总支出4.20%；国土资源气象等支出10982991.69元，占总支出82.41%；住房保障支出支出941475.24元，占总支出7.07%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10294187.45元，占总支出77.24%；商品服务支出2381421.52元，占总支出17.87%；对个人和家庭补助支出651228.96元，占总支出4.89%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出9536875.37元，占总支出的71.56%；机关商品服务支出2381421.52元，占总支出的17.87%；对事业单位经常性补助支出757312.08元，占总支出的5.68%；对个人和家庭的补助支出651228.96元，占总支出的4.89%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入13326837.93元，支出13326837.93元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入11710626.53元，支出11710626.53元，2021年比上年增加1616211.40元，同比增长13.81%。其原因是:2021年在职实有人数比2020年多7人，人员支出及商品服务支出相应增加。

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（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出1332837.93元，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出808382.76元，2082701财政对失业保险基金的补助17940.24元，2082702财政对工伤保险基金的补助16167.60元，2101101行政单位医疗161821.20元，2101102事业单位医疗166584.24元，2101103公务员医疗补助231474.96元，2200101行政运行10142991.69元，其他自然资源事务支出840000元，住房公积金941475.24元。

2020年度我部门预算一般公共预算支出11710626.53元，2021年比上年增加1616211.40元，同比增长13.81%，其原因是:2021年在职实有人数比2020年多7人，人员支出及商品服务支出相应增加。其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出808382.76元，比上年增加127921.80元，同比增长18.80%；2082701财政对失业保险基金的补助17940.24元，比上年增加1867.32元，同比增长11.62%；2082702财政对工伤保险基金的补助16167.60元，比上年增加2558.76元，同比增长18.80%；2101101行政单位医疗161821.20元，比上年增加34630.44元，同比增长27.23%；2101102事业单位医疗166584.24元，比上年增加17336.52元，同比增长11.62%；2101103公务员医疗补助231474.96元，比上年增加28429.08元，同比增长14%；2200101行政运行10142991.69元，比上年增加1357666.84元，同比增长15.45%；其他自然资源事务支出840000元，比上年减少90000元，同比减少9.68%；住房公积金941475.24元，比上年增加135800.64元，同比增长16.86%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出12486837.93元，其中：人员经费支出10945416.41元，公用经费支出1541421.52元。2020年度部门预算基本支出10780626.53元，2021年比上年增加1706211.40元，同比增长15.83%，其原因是:2021年在职人数比2020年多7人，人员支出和商品服务支出增加。其中：人员经费支出10945416.41元，比上年增加1487534.36元，同比增长15.73%；公用经费支出1541421.52元，比上年增加218677.04元，同比增长16.54%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款支出。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我部门运行经费预算为997000元，其中：办公费80000元比上年增加50000元，同比增长166.67%；差旅费120000元，比上年减少10000元，同比减少7.69%；电费110000元，比上年增加30000元，同比增长37.50%；公务接待费40000元，比上年减少5000元，同比减少11.11%；公务用车运行维护费120000元，比上年增加20000元，同比增加20%；会议费60000元，比上年增加10000元，同比增加20；劳务费80000元，比上年增加5000元，同比增加6.67%；培训费40000元，与上年一致；其他交通费用48000元，比上年增加48000元；其他商品和服务支出199000元，比上年增加7000元，同比增加3.65%；水费20000元，比上年增加15000元，同比增加300%；，维修（护）费20000元，与上年相比无变化，因公出国（境）费用0元，比上年减少60000元，同比减少100%；印刷费20000元，比上年增加5000元，同比增长33.33%；邮电费40000元，比上年增加4000元，同比增长11.11%。

2.政府采购情况

2021年，黔南州自然资源局本级拟采购单位物业管理服务，采购预算为150000元。

3.国有资产占有使用情况

我单位的国有资产主要分为通用设备、专用设备、家具用具、无形资产四个类别，通用设备主是要打印机、电脑、扫描仪等办公设备，家具用具类主要有办公桌椅、沙发、茶几等资产，无形资产主要为购置的办公软件。截止2020年12月，部门国有资产账面原值为4085620.89元，累计折旧3417440.43元，净值668180.46元，原值比上年减少432054.11元，减少9.56%，主要原因是2020年经国资局同意，我单位处置了一批原值为545692元的资产。现有通用设备192件，原值3126737元，占总资产的76.53%，比上年减少420831元，同比减少11.86%；专用设备20件，原值80116元，占总资产的1.96%，与上年保持一致；办公桌、会议桌等家具1021件，原值863404.89元，占总资产的21.13%，比上年减少11223.11元，同比减少1.28%；无形资产4件，原值15363元，占总资产的0.37%，与上年保持一致。

资产的配置、使用、处置严格按照资产管理等相关规定执行，利用国有资产对外投资、出租、出借的情况从未发生。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要计划完成以下工作任务：

（1）指导全州做好土地变更调查、园区土地综合利用评价，精准掌握全州土地资源现状，坚持集约节约利用土地，缓解土地供需矛盾，强化资源要素供给；

（2）狠抓地质灾害综合防治，强化地质灾害隐患排查，健全完善群测群防体系，组织抓好项目储备和申报，加快推进搬迁治理，严防人类工程活动引发地质灾害

（3）切实维护自然资源资产所有者权益，指导各县（市）调解山林土地纠纷，全面推进自然资源确权登记，做好农村房地一体登记工作；

（4）全面推进依法行政，切实维护自然资源管理利用良好秩序，严格实施自然资源动态巡查，加强与生态环境等部门的联动，强化督察，对标落实自然资源督察整改；

（5）加快生态文明建设，推进国土空间规划体系建设，加强国土空间生态保护修复。

其中，完成党建扶贫与驻村帮扶工作任务，专项业务费用6万元；抓好地灾防治工作，专项业务经费12万元；做好单位法治建设，专项业务经费7万元；指导县（市）抓好生态文明建设，专项业务经费4万元，做好土地集约节约利用，保障用地，专项业务经费25万元，抓好自然资源巡查和督查，专项业务经费15万元；完成单位物业管理服务采购，专项业务经费15万元。（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出共安排我单位项目7个，预算840000元，其中党建（含扶贫）工作经费60000元，占总支出的7.15%，主要用于党建扶贫联系点经费支出；地灾防治工作经费120000元，占总支出的14.29%，主要用于地灾防治“三查”工作、宣传等支出；法治建设经费70000元，占总支出的8.34%，主要用于“八五”普法宣传，单位法律顾问聘用等；生态文明建设经费40000元，占总支出的4.77%，主要用于矿山环境修复的检查等；土地集约节约利用经费250000元，占总支出的29.77%，主要用于低效用地的清理和用地保障工作；物业管理费150000元，占总支出的17.86%；自然资源督查巡查经费150000元，占总支出的17.86%，主要用于土地等自然资源巡查及违法案件的查办。

6.国有资本经营预算。

2021年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（5）自然资源海洋气象等支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南布依族苗族自治州自然资源局本级.XLS

自然资源局绩效表批复.xlsx