贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局概况
（一）主要职能
1.黔南州自然资源局本级部门负责自然资源的调查监测评价、统一确权登记、有偿使用工作和合理开发利用，履行国土空间用途管制职责，负责统筹全州国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘察和地质工作，落实综合防灾减灾规划相关要求。
2.黔南州自然资源储备中心负责在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作。
3.州城乡规划设计院负责开展国土空间规划、详细规划、专项规划、土地整治项目规划等自然资源领域规划及其他相关专业领域规划设计，开展城市设计等。
4.完成州委州政府和省自然资源厅交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设9个科室，下属6个单位，分别是：黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、黔南州自然资源储备中心、黔南州城乡规划设计研究院。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局部门决算包括：本级决算、所属黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、黔南州自然资源储备中心、黔南州城乡规划设计研究院决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度收支决算总计21,673.40万元，与2020年相比，减少990.28万元，降低4.37%。变动的主要原因是：本年黔南州自然资源储备中心实施的土地开发项目减少，项目支出政府性基金预算拨款收入较去年大幅减少。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度收入决算情况说明
本年收入合计21,559.06万元，其中：财政拨款收入21,559.06万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度支出决算情况说明
本年支出合计21,564.81万元，其中：基本支出2,136.35万元，占9.91%；项目支出19,428.45万元，占90.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度财政拨款收入决算总计21,673.40万元。与2020年相比，减少990.28万元，降低4.37%。变动的主要原因是：本年黔南州自然资源储备中心实施的土地开发项目减少，项目支出政府性基金预算拨款收入较去年大幅减少。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,161.61万元，占本年支出合计的19.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,422.80万元，增长51.95%。变动的主要原因一是本年部门人数增加，工资及五险一金等人员经费支出相应增加；二是因业务工作需要，追加了地勘项目、“十四五”矿产资源等规划编制专项经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出87.80万元，占2.11%；社会保障和就业支出147.68万元，占3.55%；卫生健康支出74.13万元，占1.79%；城乡社区支出244.26万元，占5.87%；农林水支出19万元，占0.46%；自然资源海洋气象支出3443.47万元，占82.73%；住房保障支出145.23万元，占3.48%；灾害防治及应急管理支出0.03万元，占0.01%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1817.86万元，支出决算为4161.61万元，完成当年预算的228.93%。决算数大于预算数的主要原因一是本年部门人员增加，年中向财政申请追加了工资、五险一金等人员经费，二是因业务工作需要，追加了地勘项目、“十四五”矿产资源等规划编制专项经费。其中：
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）当年预算为0万元，支出决算为87.80万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年因工作需要追加了“十四五”基础测绘规划、矿产资源规划、地灾防治规划编制经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为116.29万元，支出决算为123.35万元，完成当年预算的106.08%。决算数大于预算数的主要原因是：本年通过人才引进等方式招录新进人员，年中向财政申请追加了人员经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为0万元，支出决算为18.14万元，决算数大于预算数的主要原因是：涉及人员调出、退休等职业年金记实经费按要求于发生该业务的当月向财政申请追加，未列入部门预算。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）当年预算为3.34万元，支出决算为3.66万元，完成预算的109.58%。决算数大于预算数的主要原因是：本年通过人才引进等方式招录新进人员，年中向财政申请追加了人员经费。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）当年预算为2.33万元，支出决算为2.53万元，完成预算的108.59%。决算数大于预算数的主要原因是：本年通过人才引进等方式招录新进人员，年中向财政申请追加了人员经费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年预算为16.18万元，支出决算为18.47万元，完成预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因是：本年通过人才引进等方式招录新进人员，年中向财政申请追加了人员经费。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为31.06万元，支出决算为32.45万元，完成预算的104.48%。决算数大于预算的主要原因是本年通过人才引进等方式招录新进人员，年中向财政申请追加了人员经费。
（8）生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）当年预算为23.15万元，支出决算为23.21万元，完成预算的100.26%。决算数大于预算数的主要原因是：本年通过人才引进等方式招录新进人员，年中向财政申请追加了人员经费。
（9）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）当年预算为0万元，支出决算数为19万元，决算数大于预算数的主要原因是：按要求年中向财政申请追加了乡村振兴驻村干部生活补助、第一书记驻村工作经费。
（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）当年预算为1014.30万元，支出决算数为1246.97万元，完成预算的122.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年通过人才引进等方式招录新进人员，年中向财政申请追加了人员经费。
（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）当年预算为196.88万元，支出决算数为244.95万元，完成预算的124.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年通过人才引进等方式招录新进人员，年中向财政申请追加了人员经费。
（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）当年预算为91.5万元，支出决算为1951.55万元，完成预算的2132.85%，决算数大于预算的主要原因是因工作需要，年中向财政申请追加了土地开发、“十四五”基础测绘规划、矿产资源规划、地灾防治规划编制、第三次土地资源调查及地勘项目等项目经费。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为135.81万元，支出决算为145.23万元，完成预算的106.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年通过人才引进等方式招录新进人员，年中向财政申请追加了人员经费。
（14）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）当年预算为0万元，支出决算数为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是本年因工作需要使用以前年度结转资金支付了地灾防治支出。
（15）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）当年预算为187.03万元，支出决算为244.26万元，完成预算的130.60%。决算数大于预算数的主要原因是州城乡规划设计研究院本年人员增加，工资等人员经费支出增加。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,136.35万元，其中：人员经费1,965.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费171.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.41万元，比上年减少1.78万元，降低9.81%，减少原因是：部门坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出15.85万元，占“三公”经费支出总额的96.61%，比上年减少1.33万元，降低7.74%，减少原因是：部门严格厉行节约，坚持鼓励通过社会化方式出行，公车运行维护费减少；公务接待费支出0.56万元，占“三公”经费支出总额的3.39%，比上年减少0.45万元，降低44.93%，减少原因是：部门坚持厉行节约，严格控制人均接待标准和陪客人数，公务接待支出减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费15.85万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费15.85万元。主要用于：车辆油料费购置、过路费、维修及保险支出等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费0.56万元。其中，国内公务接待支出0.56万元，主要是：接待外来人员就餐支出。贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年国内公务接待15批次，93人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入17,403.20万元，本年支出17,403.20万元，为下属黔南州自然资源储备中心支出，具体支出情况如下：
城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）土地开发支出科目（项）财政拨款支出12383.81万元；城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目（项）财政拨款支出19.39万元；其他支出科目（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）其他政府性基金安排的支出科目（项）财政拨款支出5000万元；主要是用于州县（市）合作的土地开发项目及管理费用，主要包括项目工程施工费、业主管理费、工程监理费、竣工验收费等。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局机关运行经费支出137.17万元，比2020年增加28.50万元，增长26.23%，变动的主要原因是：本年部门人数增加，机关运行经费支出相应增加。
2.政府采购支出情况
2021年我单位政府采购支出总额284.15万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出276.70万元；授予中小企业合同金额22.45万元，占政府采购支出总额的7.90%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况
截至2021年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：机要通信用车和事业单位业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计17个，涉及资金19428.42万元（其中，州本级资金19428.42万元，上级资金0万元，黔南州自然资源局本级可公开项目15个，涉及资金379.95万元，黔南州自然资源储备中心可公开项目2个，涉及资金19048.47万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映发展与改革事务方面提供后勤服务外单位的其他支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目外其他用于扶贫方面的支出。
（二十五）自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）反映自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于自然资源事务方面的支出。
（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（二十八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等其他支出。
附件2：州本级项目支出绩效自评（一张图实施监督系统）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（采矿权收益评估）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（党建扶贫与驻村帮扶经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（地灾防治工作经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（第三次国土调查）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（多规合一业务平台）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（空间规划编制工作经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（矿产资源规划编制）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（“十四五”地灾防治规划编制）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（“十四五”基础测绘规划编制）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（土地集约节约利用）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（自然资源督查巡查经费）.xlsx
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年度部门决算（汇总）公开报表.xls
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
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