贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局单位概况

一、部门职责

1.黔南州自然资源局本级部门负责自然资源的调查监测评价、统一确权登记、有偿使用工作和合理开发利用，履行国土空间用途管制职责，负责统筹全州国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘察和地质工作，落实综合防灾减灾规划相关要求。

2.黔南州自然资源储备中心负责在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作。

3.州城乡规划设计院负责开展国土空间规划、详细规划、专项规划、土地整治项目规划等自然资源领域规划及其他相关专业领域规划设计，开展城市设计等。

4.完成州委州政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设9个科室，下属6个单位，分别是：黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、黔南州自然资源储备中心、黔南州城乡规划设计研究院。

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局部门决算包括：本级决算、所属黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、黔南州自然资源储备中心、黔南州城乡规划设计研究院决算。

第二部分 2022年度部门决算公开报表（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计7,602.85万元，与2021年度相比，减少14,070.55万元，降低64.92%。主要原因是：本年黔南州自然资源储备中心实施的土地开发项目减少，项目支出政府性基金预算拨款收入较去年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,531.08万元，其中：财政拨款收入7,531.08万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,575.48万元，其中：基本支出2,122.72万元，占28.02%；项目支出5,452.77万元，占71.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计7,602.85万元。与2021年相比，减少14,070.55万元，降低64.92%。主要原因是：本年黔南州自然资源储备中心实施的土地开发项目减少，项目支出政府性基金预算拨款收入较去年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,269.55万元，占本年支出合计的56.36%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.94万元，增长2.59%。主要原因是：一是本年部门人数增加，工资及五险一金等人员经费支出相应增加；二是因业务工作需要，增加了生产矿山编制、地质勘查等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目支出14.4万元，占0.34%；科学技术支出科目支出60万元，占1.41%；社会保障和就业支出科目支出145.37万元，占3.40%；卫生健康支出科目支出61.98万元，占1.45%；城乡社区支出科目支出265.54万元，占6.22%；农林水支出科目支出22.52万元，占0.53%；自然资源海洋气象等支出科目支出3553.56万元，占83.23%；住房保障支出科目支出146.19万元，占3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2894.79万元，支出决算为4269.55万元，完成当年预算的147.49%。决算数大于预算数的主要原因一是追加了职工晋级晋档工资、遗属困难补助等人员经费，二是年中财政局批复下达了地勘项目、大数据发展专项项目、基本建设前期支出项目经费。其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出科目（项）当年预算为0万元，支出决算为14.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：涉及项目为2021年预算批复项目，当年项目未完成，于2022年项目完成时才申请使用2021年结转资金支付了尾款。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出科目（项）当年预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政局才批复大数据专项资金项目预算并下达资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目当年预算为126.56万元，支出决算为123.57万元，完成预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因是当年有事业人员辞职或调出，年初预算批复的养老保险缴费支出数有所下降。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目当年预算为0万元，支出决算为14.86万元，决算数大于预算数的主要原因是单位职业年金缴费于实际发生当月按社保核定数向财政局申请追加，年初无法准确预算支出数，故预算数为0。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助科目当年预算为4.05万元，支出决算为3.94万元，完成预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因是当年有事业人员调出或辞职，年初预算批复的失业保险缴费支出数有所下降。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目当年预算为3.16万元，支出决算为3.00万元，完成预算的94.94%，决算数小于预算数的主要原因是当年有事业人员调出或辞职，年初预算批复的工伤保险缴费支出数有所下降。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目当年预算为13.79万元，支出决算为14.13万元，完成预算的102.47%，决算数大于预算数的主要原因是黔南州自然资源局本级新招录选调生1人，年中向财政局申请追加了医疗保险经费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗科目当年预算为37.63万元，支出决算为37.24万元，完成预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是当年有事业人员调出或辞职，年初预算批复的医疗保险缴费支出数有所下降。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助科目当年预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成预算的100%。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）  城乡社区规划与管理科目当年预算为228.20万元，支出决算数为265.54万元，完成预算的116.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中向财政局申请追加了人员晋级晋档等经费。

（11）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目当年预算为14.52万元，支出决算为22.52万元，完成预算的155.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中向财政局申请追加了8名驻村第一书记的驻村工作补助经费8万元。

（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行科目当年预算为1117.31万元，支出决算为1244.88万元，完成预算的111.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中向财政局申请追加了遗属困难补助、退休人员补贴、晋升晋档人员补发工资等人员经费。

（13）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理科目当年预算为0万元，支出决算为985.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政局年中下达了2022年地勘项目预算资金。

（14）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行科目当年预算为211.20万元，支出决算为236.25万元，完成预算的111.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员晋级晋档等事业单位人员经费。

（15）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出科目当年预算为979.91万元，支出决算数1087.08万元，完成预算的110.94%，决算数大于预算数的主要原因是财政局年中批复并下达了《黔南州生产矿山实测》项目等专项资金。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金科目当年预算为147.85万元，支出决算为146.19万元，完成预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是当年事业人员减少，年初预算批复的住房公积金缴费支出数有所下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,122.72万元，其中：

人员经费1,957.58万元，主要包括基本工资533.96万元、津贴补贴299.40万元、奖金287.44万元、绩效工资194.81万元、养老保险缴费123.57万元、住房公积金146.19万元，其他工资福利支出136.27万元，离退休费118.25万元等。

公用经费165.13万元，主要包括办公费7.42万元、水电费15.35万元、工会经费（主要是食堂支出）46.87万元、福利费11.02万元’其他交通费用30.66万元、其他商品和服务支出24.37万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.45万元，支出决算为29.45万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算29.45万元，比上年增加13.05万元，增长79.55%，增加原因是：公务接待费用和公务用车运行维护费较上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出28.43万元，占“三公”经费支出总额的96.51%，比上年增加12.58万元，增长79.37%，增加原因一是2022年我部门实施项目数量较2021年多，因检查、调度工作开展情况的差旅频次增加，用车频次增加，运行维护费相应增加；二是2022年油价持续上涨，油料费支出增加；三是我单位公车基本于2013年前购置，车辆老化严重，维修保养费用逐年增加；公务接待费支出1.03万元，占“三公”经费支出总额的3.49%，比上年增加0.47万元，增长84.55%，增加原因是：2022年我部门实施项目数量较2021年多，上下级到单位开展检查或者交流工作频次增加，公务接待频次增加，接待费用相应增加，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算28.43万元，支出决算28.43万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费28.43万元。主要用于：车辆油料、保险、过路费及维修保养等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费1.03万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出1.03万元，主要是接待上、下级来访人员就餐等。贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2021年国内公务接待19批次，119人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入3,305.93万元，本年支出3,305.93万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少14,097.26万元，降低81.00%。主要原因是：本年黔南州自然资源储备中心实施的土地开发项目减少，项目支出政府性基金预算拨款收入较去年大幅减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

1.城乡社区支出（类）国有土地是有权出让收入安排的支出（款）土地开发支出科目政府性基金预算财政拨款支出1284.38万元，主要是用于黔南州自然资源储备中心组织州县（市）合作的土地开发项目及管理费用，主要包括项目工程施工费、业主管理费、工程监理费、竣工验收费等。

2.城乡社区支出（类）国有土地是有权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出科目政府性基金预算财政拨款支出2021.55万元，主要是用于黔南州自然资源储备中心组织州县（市）合作的土地开发项目及管理费用，主要包括项目工程施工费、业主管理费、工程监理费、竣工验收费等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年我部门国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局（本级）2022年度机关运行经费支出145.12万元，比2021年度增加7.95万元，增长5.80%，主要原因是：部门人员增加，保运转的水电、办公费等支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额955.68万元，其中：政府采购货物支出16.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出939.05万元；授予中小企业合同金额955.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.63万元，占政府采购支出总额的1.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有16个，涉及资金14567.91万元（其中，州本级资金5619.69万元，上级资金8948.22万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映发展与改革事务方面提供后勤服务外单位的其他支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目外其他用于扶贫方面的支出。

（二十二）自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）反映自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于自然资源事务方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等其他支出。

第五部分 附件

贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2022年决算公开报表.xls

黔南州城乡规划设计研究院2022年整体支出绩效自评表和报告.zip

附件：黔南州自然资源局本级2022年整体支出绩效评价表及项目支出评价表.rar

附件2：州自然资源储备中心2022年绩效自评表及报告.rar