一、目录

　　1、目录；

　　2、部门概括；

　　3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

　　4、其他重要事项说明；

二、部门概况

　　1、部门主要职能：

　　（一）研究制定全州城乡规划工作的管理措施和工作规程。组织制定全州城镇化和城乡发展战略及中长期规划。

　　（二）指导全州城乡规划的编制、实施、管理、并进行监督检查；协调涉及全州城乡规划中的全局性、长远性及县市域重大问题，参与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的审查和重点项目的选址与定点；负责全州城乡各类规划的审查、审定和报批；管理全州城乡规划档案；参与指导全州社会主义新农村建设总体规划编制工作。

　　（三）负责州域城镇体系规划的编制、实施、管理。指导各县（市）、都匀开发区城市总体规划和详细规划、村镇（含建制镇、乡和村庄）规划的编制、报批和实施。协调配合各县（市）、都匀开发区中心城区公共服务设施等专项规划的编制和实施，指导城镇重要节点的城市设计和城市地下空间开发利用规划、受灾村镇及国家大型重点建设项目地区的村镇迁建（重建）规划的编制、报批和实施；指导全州风景名胜区、历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区规划的编制、审查、报批工作。

　　（四）指导全州城乡规划区规划范围内的建设项目规划管理；负责州级限额以内全州城乡规划经济圈、中心城市及重要建设项目的“一书两证”的统一发放及规划验收工作。

　　（五）负责全州城乡规划行政执法监察、行政复议、应诉等各类建设项目违法违规的查处工作；负责有关规范性文件的合法性审查工作；负责全州城乡规划设计市场监督管理工作；指导全州规划技术工作和城乡规划课题的研究工作。

　　（六）负责全州城乡规划基础地理信息系统的建设、管理和实施；负责全州城乡规划、建设项目审查报批前置技术咨询及核准工作；负责全州规划建设项目报建管理实施、检查工作。

　　（七）承担州城乡规划管理委员会日常工作；承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　2、部门预算单位构成：

　　根据上述职责，州城乡规划局设3个内设机构，下设三个事业编制单位（包括黔南州规划院、执法大队、督查办公室）。州城乡规划局是财政全额拨款行政单位；执法大队、督查办公室是财政全额拨款事业单位；黔南州规划院是财政差额拨款事业单位。

　　3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2017年我部门预算收入4208748元，支出4208748元，收支平衡。其中：人员支出3369738元，占总支出80.07%；公用支出389010元，占总支出9.24%；项目支出450000元，占总支出10.69%。

　　（二）部门收入总体情况说明

2016年度部门预算收入总额为2359100元，2017年度部门预算收入总额为4208748元，比上年增加1849647元，同比增长78.40%，其原因是:人员工资增加、工作业务量预计增加。

2017年我部门收入4208748元，其中：公共预算财政预算收入4208748元，占总收入100%。。

　　（三）部门支出总体情况说明

　　2016年度部门预算支出总额为2359100元，2017年度部门预算支出总额为4208747元，比上年增加1849647万元，同比增长78.40%，其原因是:人员工资增加、工作业务量预计增加。

2017年我部门预算支出4208748元。按功能分类：城乡社区事务支出3269819元，占总支出77.69%；社会保障预就业支出418671元，占总支出9.95%；医疗卫生与计划生育支出138348元，占总支出3.29%；住房保障支出支出381910元，占总支出9.07%。

　　按经济科目分类：工资福利支出2912468元，占总支出69.2%；商品服务支出839010元，占总支出19.93%；对个人和家庭补助支出457270元，占总支出10.87%。

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　

　　注：我部门公务用车保有量共0辆。

　　（五）政府性基金预算支出情况

　　

　　说明：2017年我局没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

　　1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

　　 2017年我部门公用支出共计389010元，其中：定额公用经费332000元，占公用经费支出85.34%；福利费20119元，占公用经费支出5.17%；工会费36891元，占公用经费支出9.49%

　　2政府采购情况

　　我局根据单位日常运行及规划工作开展政府采购。

　　3.国有资产占有使用情况

　　

　　4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

　　专项业务费支出明细：

　　城镇体系规划支出100000元，占总支出22.22%；民族村寨保护规划支出100000元，占总支出22.22%;小城镇试点规划支出100000元，占总支出22.22%；其他规划支出150000元，占总支出33.34%。

　　5.预算绩效管理信息

　　2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

　　

　　

相关绩效目标说明：

　　1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。

　　2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

　　3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度

4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

6.专业名词解释

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年部门预算公开表.xls