黔南州城乡规划设计研究院2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概况；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.主要职能：

黔南州城乡规划设计研究院为州自然资源局管理的正科级公益二类事业单位,为国土空间管控，城乡建设提供规划服务。具体智能职责：开展国土空间规划，详细规划，专项规划，土地项目整治规划等自然资源领域规划，以及其它相关专业规划设计；开展市县国土空间总体规划，乡镇国土空间规划编制；开展控制性详细规划，修建性详细规划，村庄规划编制；开展交通，市政，消防，公共服务，风景名胜区，旅游等专项规划；开展土地项目整治规划设计等自然资源领域专项规划；开展城市设计；开展传统村落保护与发展规划，历史文化名镇名村保护规划等编制。

2.我院为州本级预算事业单位，实行财政差额预算管理。        

3.人员构成： 核定人员编制20人，管理人员1名，专业技术人员19名，实行财政全额预算管理，设院长1名、副院长3名。

三、预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出预算表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）预算批复总表

（十）项目经费明细表

具体数据详见公开附件。

四、预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入2，118，545.42元，支出2，118，545.42元，收支平衡；2019年度部门预算收入1，929，945.00元，支出1，929，945.00元，比上年增加188，600.42元元，同比增加9.77%。其原因是: 2020年1月增加一名财政拨款人员。

2020年部门收支总体情况说明表

注：我院无非财政拨款收入。

（二）收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为2，118，545.42元，2019年度部门预算收入为1，929，945.00元，比上年增加188，600.42元元，同比增加9.77%。其原因是: 2020年月增加一名财政拨款人员。

  （三）支出总体情况说明

2020年度我部门预算支出2，118，545.42元，收支平衡；2019年度支出1，929，945.00元，比上年增加188，600.42元元，同比增加9.77%。其原因是: 2020年1月增加一名财政拨款人员。

按功能分类：一般公共服务支出2，118，545.42元，占总支出100%。按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1，969，133.10元，占总支出92.95%；商品服务支出117，012.32元，占总支出5.52%；对个人和家庭补助支出32，400元，占总支出1.53%。按政府预算支出经济分类科目：事业工资福利支出1，969，133.10元，占总支出的92.95%；事业商品服务支出117，012.32元，占总支出的5.52%.

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算收入2，118，545.42元，支出2，118，545.42元，收支平衡；2019年度部门预算收入1，929，945.00元，支出1，929，945.00元，比上年增加188，600.42元元，同比增加9.77%。其原因是: 2020年1月增加一名财政拨款人员。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出2，118，545.42元，其中：2120201城乡社区规划与管理1，711，483.58元。2019年度我部门预算一般公共预算支出1，929，945.00元，2020年比上年增加188，599.42元，同比增加9.77%，其原因是: 2020年1月增加壹名职工。其中：2120201城乡社区规划与管理1，929，945.00元。，比上年减少218，461.42元，同比减少11.32%，原因是预算资金渠道调整。                      

（六）一般公共预算基本支出情况：2020年度部门预算基本支出2，118，545.42元，其中：人员经费支出2，037，345.42元，公用经费支出81，200.00元。2019年度部门预算基本支出1，929，945.00元，比上年增加188，599.42元，同比增加9.77%，其原因是: 2020年1月增加壹名职工。其中：人员经费支出1，711，483.58元，比上年减少218，461.42元，同比减少11.32%，原因是预算资金渠道调整；公用经费支出,81，200.00元，比上年增加5，000.00元，同比增加7.02%，其原因是: 2020年1月增加一名财政拨款人员。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州城乡规划设计院                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共壹辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我院没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2020年我部门公用经费共计81200元，其中：印刷费0元，占公用经费支出0；办公费20000元，占比26.11%；差旅费50000元73.89%；公务接待费0元0%；会议费0元，占比0%。

2.政府采购情况：我院2020年无政府采购计划安排。

3.国有资产占有使用情况：因我院是新差额拨款预算单位，目前没有纳入财政预算管理的固定资产。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：211.85万元

（2）部门（单位）绩效目标:完成以下工作：1.全州城镇体系规划实施评估工作；2.2个县城乡规划实施评估工作；3.全州国土空间开发保护现状评估。

（3）绩效指标：

①数量指标：完成1.全州城镇体系规划实施评估工作；2.2个县城乡规划实施评估工作；3.全州国土空间开发保护现状评估；4.按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：按时保质完成年初设定的目标工作，完成度达到优秀。

③时效指标：2020年12月底完成上述绩效目标工作。

④成本指标：工资福利费用196.91万元，商品和服务支出11.7万元，对个人和家庭的补助支出3.24万元。

⑤经济效益：无。

⑥社会效益：不断评估完善规划，加大规划的引领作用；通过对国土空间规划的现状调查，为我州国土空间规划的编制完成提供保障。

⑦生态效益：无。

⑧可持续影响：无。

⑨服务对象满意度：州委州政府对本院完成工作任务的满意度和全州各级规划部门对本院完成工作的满意度均达到100%。

5.项目支出安排情况说明：我院2020年无项目支出安排。

6.我院无国有资本经营预算。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件2：（州城乡规划研究院）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx

附件1：黔南州城乡规划设计研究院2020年部门预算批复表.XLS