黔南州国土资源储备局

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明     

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能

黔南州国土资源储备局于2013年6月成立，原名“黔南州国土资源储备交易中心”，是州人民政府成立的副县级事业单位，现由黔南州国土资源局代为管理。主要职能如下：1、贯彻执行国家、省、州有关土地、矿产资源的法律、法规及政策；2、指导全州国土资源储备工作；3、编制国土资源储备规划和年度计划；4、调控国土资源市场，促进国土资源节约集约利用。5、组织落实土地、矿产收购、储备、供应计划；6、承担土地、矿产资源的市场运作，筹措、管理和运作土地，矿权收购储备资金；7、做好储备土地、矿权的前期开发、招商洽谈工作；8、承担土地使用权、矿权出让、转让、出让、出租、抵押等相关交易工作；9、负责耕地占补平衡、城乡建设用地增减挂钩等指标的营运工作；10、承办上级机关交办的其它各项工作。

（二）部门预算单位构成：我单位是黔南州国土资源局管理的二级单位，部门预算仅指黔南州国土资源储备局预算。黔南州国土资源储备局是财政全额拨款事业单位。

（三）单位人员构成

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2016年度部门预算收入总额为1435713元，2017年度部门预算收入总额为1754731.00元，比上年增加319018.00元，同比增加82%。原因是人员增加，工资、经费增加。

2017年我部门收入1754731.00元，总收入100%。

2017年初部门预算公开共含6张报表，分别是“2017年州级单位部门预算批复总表、收支预算总表、收入总表、2017年州级单位部门预算批复科目汇总表、2017年专项资金项目批复明细表、2017年定额公用经费支出表”具体情况说明如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

2017年我部门预算收入1754731.00元，支出1754731.00元，收支平衡。其中：人员支出1502180.00元，占总支出85.6%；公用支出152551.00元，占总支出8.7%；项目支出100000.00元，占总支出5.7%。

（二）部门收入总体情况说明

2017年我单位收入1754731.00元，其中：公共预算财政预算收入1754731.00元，占总收入100%，无社会保险基金统筹收入。

（三）部门支出总体情况说明

2016年度部门预算支出总额为1435713.00元，2017年度部门预算支出总额为1754731.00元，比上年增加319018.00元，同比增加82%，其原因是原因是人员增加，工资、经费增加.

2017年我单位预算支出1754731.00元。按功能分类：社会保障与就业支出189419.00元，占总支出11%；医疗卫生与计划生育支出51660.00元，占总支出3%；住房保障支出174505.00元，占总支出10%。国土资源气象等事务支出1339147.00元，占总支出76%。

按经济科目分类：工资福利支出1327675.00元，占总支出76%；商品服务支出252551.00元，占总支出14%；对个人和家庭补助支出174505元，占总支出10%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

2017年我部门公用经费共计152551.00元，其中：邮电费12000.00元，占公用经费支出7.9%；电费10000.00元占公用经费支出6.6%；培训费15000.00元，占公用经费支出9.8%；公务接待费15000.00元，占公用经费支出9.8%；水费5000.00元，占公用经费支出3.3%；办公费30000.00元，占公用经费支出19.7%；会议费10000.00元，占公用经费支出6.6%；差旅费13000.00元，占公用经费支出8.5%；公务用车维护费18000.00元，占公用经费支出11.8%；工会费16554.00元，占公用经费支出10.9%；福利费7997.00元，占公用经费支出5.1%。

（二）政府采购情况

2017年我单位政府采购（政府购买服务）项目为新增耕地开发项目和城乡建设用地增减挂钩项目，计划向贵州鑫源投资开发有限责任公司购买服务，预计所需周转资金4000万元，需财政从我局上缴的非税收入（指标流转收入）中解决。

（三）国有资产占有使用情况

我单位的资产主要分为通用设备、专用设备、家具三个类别，通用设备主是要打印机、电脑、扫描仪等办公设备，专用设备主要有录音笔、投影仪、空调等专用设备，家具类主要有办公桌椅、沙发、茶几等资产。截止2015年12月31日，资产原值共计541163元，2016年新增20369元，目前资产原值561532元。资产的配置、使用、处置严格按照资产管理等相关规定执行，由于我单位资产是2012年开始购买使用的，未达到报废年限，未有资产处置情况。利用国有资产对外投资、出租、出借的情况从未发生，利用单位资产，我单位能正常开展各项工作，认真履行单位职责，资产储备开发、融资等工作取得明显成绩。

（四）项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2017年州国土资源局批复我单位的专项资金支出共计100000.00元，其中土地储备项目业务费70000.00元，储备土地前期调查工作经费30000.00元，全为事业发展经费，占预算总支出的5.7%。

（五）预算绩效管理信息

2017年单位预算绩效管理目标

（六）部分专有名词解释

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)城乡建设用地增减挂钩节余指标：经批准实施并验收合格的城乡建设用地增减挂钩项目建设用地拆旧复垦区土地面积和扣减建新安置区用地面积后剩余的建设用地数量。

国土储备局调整预算批复表2017.xls