贵州省黔南州国土资源储备局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1.概况
2.决算公开报表
3.部门决算情况说明
4.名词解释
二、贵州省黔南州国土资源储备局概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行国家、省、州有关土地、矿产资源储备的法律、法规、规章及政策；
2. 加强国有土地资产、储备矿业权管理，规范土地、矿业权市场运行，促进土地、矿产资源节约集约利用，不断增强政府对土地市场的宏观调控能力和矿产资源的优化配置能力;
3. 指导全州土地、矿产资源储备工作；
4. 组织编制全州土地储备规划；
5. 编制并组织实施土地年度收储计划，承担全州重点区域土地储备，组织开展储备土地一级开发，使之具备“净地”出让条件，并做好储备土地出让的前期准备等服务性工作；
6、组织实施全州重点区域矿业权收购、储备，承担纳入州级储备矿业权投放市场的前期相关工作；
7. 负责土地、矿产资源储备资金的筹集和管理；
8. 承担矿业权协议转让交易服务工作；
9. 承担全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、流转管理工作；
10.承办州人民政府和州国土资源局交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 6 个科室，无下属于单位或部门。从预算单位构成看，贵州省黔南州国土资源储备局部门决算是指本级决算.
三、贵州省黔南州国土资源储备局2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||||
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|
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|
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公开01表 | ||
|
编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | ||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6,232.94 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
63.48 | ||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | ||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | ||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | ||
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
17.88 | ||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
5.45 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
3,981.05 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
2,145.84 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
17.11 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
24 |
6,232.94 |
本年支出合计 |
52 |
6,230.80 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
26 |
1.20 |
年末结转和结余 |
54 |
3.34 | ||
|
27 |
55 |
||||||
|
合计 |
28 |
6,234.14 |
合计 |
56 |
6,234.14 | ||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
表2 收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他 收入 | |||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
6,232.94 |
6,232.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.17 |
20.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,981.05 |
3,981.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,981.05 |
3,981.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3,981.05 |
3,981.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2,144.64 |
2,144.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
国土资源事务 |
2,144.64 |
2,144.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
2,019.64 |
2,019.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
18.12 |
18.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.12 |
18.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.12 |
18.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位 补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
6,230.80 |
249.75 |
5,981.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,981.05 |
0.00 |
3,981.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,981.05 |
0.00 |
3,981.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3,981.05 |
0.00 |
3,981.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2,145.84 |
145.84 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
国土资源事务 |
2,145.84 |
145.84 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
126.20 |
126.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
2,019.64 |
19.64 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,251.89 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,981.05 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
17.88 |
17.88 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
5.45 |
5.45 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
3,981.05 |
0.00 |
3,981.05 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
2,145.84 |
2,145.84 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
17.11 |
17.11 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
3,981.05 |
本年支出合计 |
53 |
6,230.80 |
2,249.75 |
3,981.05 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1.20 |
年末结转和结余 |
54 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
6,234.14 |
合计 |
58 |
6,234.14 |
2,253.09 |
3,981.05 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 | |
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编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
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金额单位：万元 | ||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
2,249.75 |
249.75 |
2,000.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
63.48 |
63.48 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
63.48 |
63.48 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
63.48 |
63.48 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.87 |
17.87 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.47 |
16.47 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.47 |
16.47 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.40 |
1.40 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.66 |
0.66 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.33 |
0.33 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.41 |
0.41 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.45 |
5.45 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.45 |
5.45 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.45 |
5.45 |
0.00 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2,145.84 |
145.84 |
2,000.00 | ||
|
22001 |
国土资源事务 |
2,145.84 |
145.84 |
2,000.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
126.20 |
126.20 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
2,019.64 |
19.64 |
2,000.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.11 |
17.11 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.11 |
17.11 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.11 |
17.11 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
|
|
|
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|
|
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表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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公开06表 金额单位：万元 | |
|
部门：贵州省黔南州国土资源储备局 |
|
|
|
|
|
|||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
138.50 |
302 |
商品和服务支出 |
30.69 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
46.69 |
30201 |
办公费 |
2.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.41 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.86 |
30204 |
手续费 |
0.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.08 |
30205 |
水费 |
0.38 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
56.10 |
30206 |
电费 |
0.43 |
31007 |
信息网络及软件 购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老 保险缴费 |
16.47 |
30207 |
邮电费 |
1.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.55 |
30211 |
差旅费 |
3.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
61.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位 的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
17.11 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.46 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.26 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的 补助支出 |
2.13 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.33 |
||||||
|
人员经费合计 |
219.06 |
公用经费合计 |
30.69 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
— 6 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
公开07表 金额单位：万元 | ||||
|
编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
|
|
|
||
|
项目内容 |
2016年 决算数 |
2017年 决算数 |
2017年比 2016年变动额 |
2017年比 2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
5.05 |
1.67 |
-3.38 |
-66.89 |
人员减少，节约开支，油料费开支用的 2016年未用完的冲值卡 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.13 |
1.46 |
-2.67 |
-64.63 |
人员减少，节约开支，油料费开支用的 2016年未用完的冲值卡 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.13 |
1.46 |
-2.67 |
-64.63 |
人员减少，节约开支，油料费开支用的 2016年未用完的冲值卡 |
|
3.公务接待费 |
0.92 |
0.21 |
-0.71 |
-77.08 |
业务工作正常开展，对接人员和次数减少 |
|
（1）国内接待费 |
0.92 |
0.21 |
-0.71 |
-77.08 |
业务工作正常开展，对接人员和次数减少 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
12 |
5 |
-7 |
-58.33 |
业务工作正常开展，对接人员和次数减少 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
123 |
43 |
-80 |
-65.04 |
业务工作正常开展，对接人员和次数减少 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 金额单位：万元 | |
|
编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
|
|
|
|
|||||
|
项目 |
上年结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本 支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
3,981.05 |
3,981.05 |
0.00 |
3,981.05 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3,981.05 |
3,981.05 |
0.00 |
3,981.05 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
3,981.05 |
3,981.05 |
0.00 |
3,981.05 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
3,981.05 |
3,981.05 |
0.00 |
3,981.05 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、贵州省黔南州国土资源储备局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州国土资源储备局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州国土资源储备局2017年度收支决算总计6,234.14万元，与2016年相比，增加3,244.42万元，增长108.52%。变动的主要原因是：根据州政府工作部署，2017年我局加大与县市合作力度，增加实施土地开发项目，实现的新增耕地指标收入（政府性基金收入）较2016年有所提高，相应支出增加。
（二）贵州省黔南州国土资源储备局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计6,232.94万元，其中：财政拨款收入6,232.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州国土资源储备局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计6,230.8万元，其中：基本支出249.75万元，占4.01%；项目支出5,981.05万元，占95.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州国土资源储备局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州国土资源储备局2017年度财政拨款收入决算总计6,234.14万元。与2016年相比，增加3,244.42万元，增长108.52%。变动的主要原因是：2017年实施的土地开发项目增多，流转和使用新增耕地指标实现收入增加，为推进项目建设，财政的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。
（五）贵州省黔南州国土资源储备局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州国土资源储备局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,249.75万元，占本年支出合计的36.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,038.62万元，增长965.56%。变动的主要原因是：根据州财政安排，将2016年的调剂用于鑫源公司注册的2000万元资金调为2017年决算数。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州国土资源储备局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出63.48万元，占2.82 %；社会保障和就业科目（类）支出17.87万元，占0.79%；医疗卫生与计划生育科目（类）支出5.45万元，占0.24%；国土海洋气象等科目（类）支出2145.84万元，占95.39%；住房保障科目（类）支出17.11万元，占0.76%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州国土资源储备局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2253.09万元，支出决算为2249.75万元，完成当年预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年初预算的保险和公积金是按2016年10月人数预算的，2017年有2人调出。其中：
（1）住房保障科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 18.12万元，支出决算为17.11万元，完成当年预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年年末人数为14人，有2人调出，年初是按16人预算的。
（2）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为5.5万元，支出决算为5.45万元，完成当年预算的99%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：年初预算按2016年10月人数计算的，2017年有2人调出。
（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险基金补助科目（项）。当年预算为 18.33万元，支出决算为16.47万元，完成当年预算的89.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年年末人数为14人，有2人调出，年初是按16人预算的。社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助科目（项）当年预算为 1.84万元，支出决算为1.4万元，完成当年预算的89.9%。决算数大于预算数的主要原因是2017年年末人数为14人，有2人调出，年初是按16人预算的。
（六）贵州省黔南州国土资源储备局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州国土资源储备局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出249.75万元，其中：人员经费219.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费30.69万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州国土资源储备局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.67万元，比上年减少3.38万元，降低33%，减少原因是：人员减少2人，严格执行中央八项规定，省十项规定，州九项规定，一切工作从节约出发。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占87.43%，比上年减少2.67万元，降低35%，减少原因是：人员减少2人，严格执行中央八项规定，省十项规定，州九项规定，一切工作作从节约出发；公务接待费支出0.21万元，占12.57%，比上年减少0.71万元，降低23%，减少原因是：人员减少2人，严格执行中央八项规定，省十项规定，州九项规定，一切工作从节约出发。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州国土资源储备局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费1.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.46万元。主要用于：车辆过路、维修等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.21万元。具体是：接待州县合作土地开发项目县市人员。
国内公务接待支出0.21万元，主要是：接待州县合作土地开发项目县市人员。贵州省黔南州国土资源储备局2016年国内公务接待5批次，43人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州国土资源储备局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入3,981.05万元，本年支出3,981.05万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）土地开发支出科目（项）财政拨款支出3981.05万元，主要是用于州县合作土地开发项目支出，项目点主要在贵定县、惠水县，项目资金主要用于支付土地开发项目前期工作费用、工程施工费、业主管理费、不可预见费、竣工验收费等。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州国土资源储备局机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，无变化。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
2017年，我局在州委州政府和州国土资源局的正确领导和支持下，紧紧围绕2017年年初工作任务，在耕地开发工作、全州新增耕地指标管理工作、城乡建设用地增减挂钩平台建设工作、资金管理工作等方面取得了很大成绩。主要表现在以下几个方面：1、在完成耕地开发指标3000亩，已验收2000亩，上缴指标流转价款8000余万元，并启动了在贵定、平塘县土地开发项目，项目实施完毕后，预计可实现州级分成收入70000万元，缓解了全州耕地占补平衡压力。2、耕地指标平台建设取得了明显进展，出台了平台管理规范，加强了全州耕地指标统筹管理。3、为降低融资成本，减轻偿债压力，防范债务风险，2017年我局积极加强与省国土资源厅和省财政厅联系和沟通，加强业务和政策学习，开展土地储备专项债券发行的前期工作，经过不断争取与努力，最终向财政上报了3亿元土地储备专项债券项目。4、协调都匀经济开发区按时偿还贷款本息，累计偿还12.39亿债务，现债务余额5.6亿元，有效防范债务风险。5、完成《黔南州土地储备规划》（2016-2020年）编制工作，全州土地储备工作进行规划管控。6、完成2宗矿产资源地球物理勘查工作，并形成资源勘查物探工作报告。7、争取地质勘查基金的建立，拟定了项目管理方案，并上报州政府审批，正式启动全州矿业权储备工作，规范矿业权管理行为。
（2）绩效评价工作取得的成效
通过绩效评价，部门对项目投入、过程、产出和效果进行了全面跟踪，对支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行了及时监督和改进，有助于全面了解项目实施成效，发现存在的问题，改进管理、完善政策。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映事业单位基本支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指：财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指：财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指：财政对生育保险基金的补助支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
（二十四）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二十五）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、国土资源规划及管理、土地资源调查等项目以外用于国土资源事务方面的支出。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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