黔南州国土资源储备局

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州国土资源储备局于2013年6月成立，原名“黔南州国土资源储备交易中心”，是州人民政府成立的副县级事业单位，现由黔南州自然资源局代为管理。主要职能如下：(1)贯彻执行国家、省、州有关土地、矿产资源的法律、法规及政策;(2)加强国有土地资产、储备矿业权管理，规范土地、矿业权市场运行，促进土地、矿产资源节约集约利用，不断增强政府对土地市场的宏观调控能力和矿产资源的优化配置能力；(3)指导全州土地、矿产资源储备工作；(4)组织编制全州土地储备规划；(5)编制并组织实施土地年度收储计划，承担全州重点区域土地储备，组织开展储备土地一级开发，使之具备“净地”出让条件，并做好储备土地出让的前期准备等服务性工作；(6)组织实施全州重点区域矿业权收购、储备，承担纳入州级储备矿业权投放市场的前期相关工作；(7)负责土地、矿产资源储备资金的筹集和管理；(8)承担矿业权协议转让交易服务工作；(9)承担全州新增耕地指标城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、流转管理工作；(10)承办州人民政府和州国土资源局交办的其它工作。

2.部门预算单位构成：我单位是黔南州国土资源局管理的二级单位，部门预算仅指黔南州国土资源储备局预算,黔南州国土资源储备局是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表,具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我单位预算收入1955567.00元，支出1955567.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入1949154.00元，支出1949154.00元，比上年增加6413.00元，同比增长0.33%。其原因是: 2019年人员经费和公用经费增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为1955567.00元，2018年度部门预算收入为1949154.00元，比上年增加6413.00元，同比增长0.33%，其原因是: 2019年人员经费和公用经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为1955567.00元，2018年度部门预算支出为1949154.00元，比上年增加6413.00元，同比增长0.33%，其原因是: 2019年人员经费和公用经费增加。

按功能分类：社会保障与就业支出177639.00元，占总支出9.1%；卫生健康支出49117.00元，占总支出2.5%；住房保障支出160095.00元，占总支出8.2%。自然资源海洋气象等支出1568717.00元,占总支出的80.2%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1735258.00元，占总支出88.7%；商品服务支出140310.00元，占总支出7.2%；项目支出80000.00元，占总支出4.1%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1735258.00元，占总支出的88.7%；机关商品服务支出220310.00元，占总支出的11.3%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我单位预算财政拨款收入1955567.00元，支出1955567.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入1949154.00元，支出1949154.00元，比上年增加6413.00元，同比增长0.33%。其原因是: 2019年人员经费和公用经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1955567.00元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163722.00元；2082701财政对失业保险基金的补助5731.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助4093.00元；2082703财政对生育保险基金的补助4093.00元；2101102事业单位医疗49117.00元；2200150事业运行1488717.00元；2200199其他自然资源事务支出80000.00元；2210201住房公积金160095.00元。2018年度我部门预算一般公共预算支出1949154.00元，比2019年减少6413.00元，同比减少0.33%，其原因是: 2018年人员经费和公用经费比2019年少。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159988.00元，比2019年减少3734.00元，同比减少2.3%；2082701财政对失业保险基金的补助5600.00元，比2019年减少131.00元，同比减少2.3%；2082702财政对工伤保险基金的补助4000.00元，比2019年减少93.00元；2082703财政对生育保险基金的补助4000.00元，比2019年减少93.00元；2101102事业单位医疗47997.00元，比2019年减少1120.00元；2200150事业运行1469714.00元，比2019年减少 19003.00  元；2200199其他国土资源事务支出100000.00元，比2019年增加20000.00元；2210201住房公积金157855.00元，比2019年减少2240.00元。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出1875567.00元，其中：人员经费支出1735258.00元，公用经费支出140310.00元。2018年度部门预算基本支出1849154.00元，比2019年减少26413.00元，同比减少1.4%，其原因是:2019年人员经费和公用经费支出较2018年有所增加。其中：人员经费支出1709420.00元，比2019年减少25838.00元，同比增长（或减少）1.5%；公用经费支出139734.00元，比2019年减少576.00元，同比减少0.4%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:州国土资源储备局                                               单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：我单位政府性基金预算项目是土地开发项目和城乡建设用地增减挂钩项目，2019年州财政未下达政府性基金预算，由财政部门根据非税收入征收中发生的成本支出情况另行考虑安排。

五、其他重要事项说明

1.机构运行经费说明

2019年我单位公用经费共计140310.00元，其中：工会费19515.00元，占公用经费支出13.9%；福利费8794.00元，占公用经费支出6.3%；办公费17000.00元，占公用经费支出12.1%；差旅费2000.00元，占公用经费支出1.4%；电费15000.00元，占公用经费支出10.7%；公务接待费5000.00元，占公用经费支出3.6%；公务用车运行维护费15000.00元，占公用经费支出10.7%；会议费1000.00元，占公用经费支出0.7%；培训费17000.00元，占公用经费支出12.1%；水费5000.00元，占公用经费支出3.6%；物业管理费15000.00元，占公用经费支出10.7%，邮电费20000.00元，占公用经费支出14.2%。

2.政府采购情况

2019年我单位政府采购（政府购买服务）项目为新增耕地开发项目勘测设备采购，项目预算审核及财务审计，日常办公用品采购，计划采购土地开发项目设备需资金20万元，日常办公用品需资金2万元，项目预算审核及财务审计需资金30万元，需用财政政府性基金和单位公用经费解决。

3.国有资产占有使用情况

我单位的资产主要分为通用设备、专用设备、家具三个类别，通用设备主是要打印机、电脑、扫描仪等办公设备，专用设备主要有录音笔、投影仪、空调等专用设备，家具类主要有办公桌椅、沙发、茶几等资产。截止2018年12月31日，资产原值共计561532.00元，主要包括：车辆179800.00元、电脑设备89668.00元、打印机16370.00元、相机3300.00元、录音笔980.00元、空调75200.00元、办公桌椅等家具152585.00元、扫描仪、复印机、投影仪等其他办公设备43629.00元，2018年无新增资产。资产的配置、使用、处置严格按照资产管理等相关规定执行，由于我单位资产是2013年开始购买使用的，未达到报废年限，未有资产处置情况。利用国有资产对外投资、出租、出借的情况从未发生，利用单位资产，我单位能正常开展各项工作，认真履行单位职责，资产储备开发、融资等工作取得明显成绩。

4.预算绩效管理情况。

2019年无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中的项目支出80000.00元，其中土地储备开发项目前期调查业务费20000.00元，土地储备开发项目管理专项业务费60000.00元，元，全为事业发展经费，占预算总支出的4.1%，较2018年减少20000.00元。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运转经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)城乡建设用地增减挂钩节余指标：经批准实施并验收合格的城乡建设用地增减挂钩项目建设用地拆旧复垦区土地面积和扣减建新安置区用地面积后剩余的建设用地数量。

(4)新增耕地：指新增加的种植农作物的土地。另外根据《土地分类》的通知（国土资发[2001]255号）规定，新增耕地面积除新增耕地外，还包括新增可转为耕地的园地、人工草地、养殖水面等。

黔南州国土资源储备局预算批复表.XLS