黔南州国土资源储备局

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能

黔南州国土资源储备局于2013年6月成立，原名“黔南州国土资源储备交易中心”，是州人民政府成立的副县级事业单位，现由黔南州国土资源局代为管理。主要职能如下：1、贯彻执行国家、省、州有关土地、矿产资源的法律、法规及政策；2、加强国有土地资产、储备矿业权管理，规范土地、矿业权市场运行，促进土地、矿产资源节约集约利用，不断增强政府对土地市场的宏观调控能力和矿产资源的优化配置能力；3、指导全州土地、矿产资源储备工作；4、组织编制全州土地储备规划；5、编制并组织实施土地年度收储计划，承担全州重点区域土地储备，组织开展储备土地一级开发，使之具备“净地”出让条件，并做好储备土地出让的前期准备等服务性工作；6、组织实施全州重点区域矿业权收购、储备，承担纳入州级储备矿业权投放市场的前期相关工作；7、负责土地、矿产资源储备资金的筹集和管理；8、承担矿业权协议转让交易服务工作；9、承担全州新增耕地指标城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、流转管理工作；10、承办州人民政府和州国土资源局交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成：我单位是黔南州国土资源局管理的二级单位，部门预算仅指黔南州国土资源储备局预算。黔南州国土资源储备局是财政全额拨款事业单位。

（三）单位人员构成

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年初部门预算公开共含7张报表，分别是 “封面、收支预算总表、收入总表、支出总表、州级单位基本支出明细表、项目支出明细表、2018年部门运转经费明细表”具体情况说明如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

2017年度部门预算收入1754731.00元，支出1754731.00元，2018年我单位预算收入1949154.00元，支出1949154.00元，其中：人员支出1709420.00元，占总支出87.7%；公用支出139734.00元，占总支出7.17%；项目支出100000.00元，占总支出5.13%，收支平衡；比上年增加194423.00元，同比增长11%。其原因是:因为2018年人员经费增加。

（二）部门收入总体情况说明

2017年度部门预算收入为1754731.00元，2018年部门预算收入1949154.00元，比上年增加194423.00元，同比增长11%，其原因是:2018年人员经费增加，公用经费减少。

其中：公共预算财政拨款预算收入1949154.00元，占总收入100%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）0元，占总收入0%。

（三）部门支出总体情况说明

2017年度部门预算支出为1754731.00元，2018年度部门预算支出为1949154.00元，比上年增加194423.00元，同比增长11%，其原因是:2018年人员经费增加，公用经费减少。

按功能分类：住房保障支出157855.00元，占总支出8.1%；医疗卫生与计划生育支出47997.00元，占总支出2.46%；社会保障与就业支出173588.00元，占总支出8.91%。国土资源气象等事务支出1569714.00元，占总支出80.53%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1709180.00元，占总支出87.69%；商品服务支出239734.00元，占总支出12.3%；对个人和家庭补助支出240.00元，占总支出0.01%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出35723.00元，占总支出1.83%；机关商品和服务支出100000.00元，占总支出5.13%；对事业单位经营性补助1813191.00元，占总支出93.03%；对个人和家庭补助支出240.00元，占总支出0.01%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：我单位政府性基金预算项目是土地开发项目和城乡建设用地增减挂钩项目，2018年财政未下达政府性基金预算，由财政部门根据非税收入征收中发生的成本支出情况另行考虑安排。

四、其他重要事项说明

（一）机关运转经费说明（按2018年商品服务支出表填列）

2018年我单位公用经费共计139734.00元，按部门经济分类科目分类：公务用车运行维护费18000.00元，占公用经费支出13%；公务接待费11000.00元，占公用经费支出8%；培训费20000.00元，占公用经费支出14.31%；水费2000.00元，占公用经费支出1.43%；办公费28000.00元，占公用经费支出20.04%；会议费2000.00元，占公用经费支出1.43%；差旅费12500.00元，占公用经费支出8.5%；工会费19160.00元，占公用经费支出13.71%；福利费8574.00元，占公用经费支出6.14%；邮电费14500.00元，占公用经费支出10.4%；电费4000.00元，占公用经费支出3.04%。按照政府预算支出经济分类科目：公务用车运行维护费18000.00元，占公用经费支出13%；公务接待费11000.00元，占公用经费支出8%；培训费20000.00元，占公用经费支出14.31%；办公经费88734.00元，占公用经费支出63.26%；会议费2000.00元，占公用经费支出1.43%；

2018年我部门公用经费共计139734.00元，按政府经济科目分类可分为:商品和服务支出139734.00元，占公用经费支出的100%。

（二）政府采购情况

2018年我单位政府采购（政府购买服务）项目为新增耕地开发项目勘测设备采购，项目预算审核及财务审计，日常办公用品采购，计划采购土地开发项目设备需资金20万元，日常办公用品需资金2万元，项目预算审核及财务审计需资金30万元，需用政府性基金（指标流转收入）和单位公用经费解决。

（三）国有资产占有使用情况

我单位的资产主要分为通用设备、专用设备、家具三个类别，通用设备主是要打印机、电脑、扫描仪等办公设备，专用设备主要有录音笔、投影仪、空调等专用设备，家具类主要有办公桌椅、沙发、茶几等资产。截止2017年12月31日，资产原值共计561532.00元，主要包括：车辆179800.00元、电脑设备89668.00元、打印机16370.00元、相机3300.00元、录音笔980.00元、空调75200.00元、办公桌椅等家具152585.00元、扫描仪、复印机、投影仪等其他办公设备43629.00元，2017年无新增资产。资产的配置、使用、处置严格按照资产管理等相关规定执行，由于我单位资产是2013年开始购买使用的，未达到报废年限，未有资产处置情况。利用国有资产对外投资、出租、出借的情况从未发生，利用单位资产，我单位能正常开展各项工作，认真履行单位职责，资产储备开发、融资等工作取得明显成绩。

（四）项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2018年州国土资源局批复我单位的专项资金支出共计100000.00元，其中土地储备项目业务费70000.00元，储备土地前期调查工作经费30000.00元，全为事业发展经费，占预算总支出的5.13%。

（五）预算绩效管理信息

2018年单位预算绩效管理目标

（六）部分专有名词解释

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运转经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)城乡建设用地增减挂钩节余指标：经批准实施并验收合格的城乡建设用地增减挂钩项目建设用地拆旧复垦区土地面积和扣减建新安置区用地面积后剩余的建设用地数量。

15-州国土资源储备局预算公开补充表.xls

黔南州国土资源储备局2018年部门预算批复表.xls