黔南州自然资源储备中心

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概况；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

我单位是州自然资源局管理的副县级公益一类事业单位，主要以增强政府对土地市场的调控和保障能力，促进土地等自然资源的优化配置和合理利用为宗旨，主要工作职能：在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作；承担上级部门交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我单位所属州自然资源局管理。州自然资源局是财政全额拨款行政单位，州自然资源储备中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

我单位总编制人数20人,在职实有人数14人，全为事业编制，无离退休人员。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

具体数据详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入2010297.64元，支出2010297.64元，收支平衡；2019年度部门预算收入1955567元，支出1955567元，比上年增加54730.64元，同比增长2.8%。其原因是:工资有所调整，人员经费增加。                                 

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为2010297.64元，2019年度部门预算收入为1955567 元，比上年增加54730.64元，同比增长2.8%，其原因是: 人员工资调整，人员经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为2010297.64 元，2019年度部门预算支出为1955567元，比上年增加54730.64元，同比增长2.8%，其原因是:人员工资调整，人员经费增加。

按功能分类：社会保障与就业150201.60元，占总支出7.47%；医疗卫生与计划生育57362.52元，占总支出2.85%；住房保障支出167762.40元，占总支出8.35%；国土资源气象等事务1634971.12元，占总支出81.33%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出1787628.88元，占总支出88.92%；商品服务支出130668.76元，占总支出6.5%；其他资本性支出92000元，占总支出的4.58%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助1918297.64元，占总支出的95.42%；对事业单位资本性补助92000元，占总支出的4.58%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入2010297.64元，支出2010297.64元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入1955567元，支出1955567 元，比上年增加54730.64元，同比增长2.8%。其原因是: 人员工资调整，人员经费增加。

公开单位：州自然资源储备中心                                         单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出2010297.64元，其中：2200150事业运行1554971.12元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141200.16元；2082701财政对失业保险基金的补助6177.48元；2082702财政对工伤保险基金的补助2823.96元；2101102事业单位医疗57362.52元；2200199其他自然资源事务支出80000元；2210201住房公积金167762.40元。2019年度我部门预算一般公共预算支出1955567元，比2020年减少54730.64元，同比减少2.8%，其原因是:人员工资调整，人员经费增加。其中：2200150事业运行1488716元，比2020年减少66255.12元，同比减少4.45%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163722元，比2020年增加22521.84元，同比增长13.7%；2101102事业单位医疗49117元，比2020年减少8245.52元，同比减少16.79%；2082701财政对失业保险基金的补助5731元，比2020年减少446.48元，同比减少7.8%；2082702财政对工伤保险基金的补助4093元，比2020年增加1269.04元，同比增长31%；2082703财政对生育保险基金的补助4093元，比2020年增加4093元，同比增长100%（2020年列入医疗保险）；2210201住房公积金160095元，比2020年减少7667.4元，同比减少4.8%；2200199其他自然资源事务支出80000元，与2020年一致，无变动。.

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出1930297.64元，其中：人员经费支出1787628.88元，公用经费支出142668.76元。2019年度部门预算基本支出1875567.00元，比2020年减少54730.64元，同比减少2.8%，其原因是: 人员工资调整，人员经费增加。其中：人员经费支出1735258元，比2020年减少52370.88元，同比减少3%；公用经费支出140310元，比2020年减少2358.76元，同比减少1.68%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。我单位性质为事业单位，无机关运行经费。2020年机构运转经费共计112000元，与2019年一致，无增减变动，其中：2020年办公费12400元、办公设备购置12000元、差旅费20000元、公务接待费3000元、公务用车运行维护费10000元、培训费3000元、其他交通费用12000元、其他商品和服务支出2000元、维修（护）费1000元、物业管理费15000元邮电费21600元。

2.政府采购情况

2020年我单位政府采购项目为新增耕地开发项目和地质勘测项目相关办公设备和工程服务，需用财政政府性基金和单位公用经费解决,我单位按政府采购相关要求进行采购并公开采购情况。

3.国有资产占有使用情况

固定资产主要分为通用设备、专用设备、家具用具三个类别，通用设备主是要打印机、电脑、扫描仪等办公设备，专用设备主要有录音笔、投影仪、空调等专用设备，家具类主要有办公桌椅、沙发、茶几等资产。截止2019年12月31日，我单位固定资产原值共计552552.00元，主要包括：通用设备391318元，家具用具152585.00元，专用设备8649元；固定资产累计折旧397361.53元，固定资产净值155190.47元。资产的配置、使用、处置严格按照资产管理等相关规定执行，由于我单位资产是2013年开始购买使用的，未达到报废年限，未有资产处置情况。利用国有资产对外投资、出租、出借的情况从未发生，利用单位资产，我单位能正常开展各项工作，认真履行单位职责，资源储备开发等工作取得明显成绩。

4.预算绩效管理情况

（1）资金总额：2010003元

（2）部门绩效目标：贯彻落实州委州政府和上级主管部门的决策部署和工作任务，认真履行职责；合理利用全州土地和矿产资源，使资源变资产、资产变资金，发挥资源的最大效益。2020年计划实施土地开发8000亩，实现收入1.5亿元；完成黔南州本级颁证的矿产资源釆矿权前期地质勘查工作，规范矿产资源勘查开发市场，资源优势转化为经济优势，使矿产资源的勘查开发助力脱贫攻坚，计划实施地勘项目16个；加强项目管理，防范和化解债务风险；完成州委州政府和上级主管部门的其他工作任务。

（3）绩效指标：

数量指标：2020年州县合作土地开发项目8000亩，16个地质勘查项目，按时保质完成工作任务。

质量指标：优秀

时效指标：2020年12月底

成本指标：共计2010003元，包括工资福利支出178.76万元、商品和服务支出14.27万元、专项业务费8万元。

经济效益：提高土地资源和矿产资源开发利用率和市场竞争力

社会效益：有利于促进劳力、资金和技术的合理流动，可以充分吸收农村闲置劳力参与土地开发，为社会闲散劳动力提供就业，为当地群众増加收入，同时带动建筑、建材、交通运输、化工、种子等行业发展。

生态效益：通过实施土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程，项目区生产条件、土地肥力和生态环境得到较大改善。

可持续影响：无

服务对象满意度：项目区群众和业主满意度达到百分之九十以上；州委州政府及上级主管部门对单位工作完成情况满意度达到百分之九十以上。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年批复项目支出为8万元，主要是用于2020年州县合作的土地开发项目专项业务支出。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.             专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1：黔南州国土资源储备中心2020年部门预算批复表.XLS

附件2：（州自然资源储备中心）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx