黔南州自然资源储备中心

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.部门概况；

2.部门预算公开报表；

3.部门预算安排情况说明；

4.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

我单位是州自然资源局管理的副县级公益一类事业单位，主要以增强政府对土地市场的调控和保障能力，促进土地等自然资源的优化配置和合理利用为宗旨，主要工作职能：在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作；承担上级部门交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我部门所属州自然资源局管理。州自然资源局是财政全额拨款行政单位，州自然资源储备中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

我单位总编制人数20人、在职实有人数18人，全为事业编制，无离退休人员。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算）。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入2525773.48元，支出2525773.48元，收支平衡；2020年度部门预算收入2010297.64元，支出2010297.64 元，比上年增加515475.84元，同比增长25.6%。其原因是:人员增加。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为2525773.48元，2020年度部门预算收入为2010297.64 元，比上年增加515475.84元，同比增长25.6%，其原因是:人员增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为2525773.48元，2020年度部门预算支出为2010297.64元，比上年增加515475.84元，同比增长25.6%，其原因是: 人员增加。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出194581.44元，占总支出7.7%；卫生健康支出74311.32元，占总支出2.9%；住房保障支出213085.20元，占总支出8.4%;国土资源气象等事务支出2043795.52元，占总支出81 %。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2275030.56元，占总支出90%；商品服务支出175742.92元，占总支出7%；项目支出75000.00元，占总支出3%。

按政府预算支出经济分类科目：工资福利支出2275030.56元，占总支出的90%；商品服务支出175742.92元，占总支出的7%；其他资本性支出75000.00元，占总支出3% 。  

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入2525773.48元，支出2525773.48元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入2010297.64元，支出2010297.64元，比上年增加515475.84元，同比增长25.6%。其原因是:人员增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出2525773.48元，其中：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出194581.44元，占总支出7.7%；卫生健康支出74311.32元，占总支出2.9%；住房保障支出213085.20元，占总支出8.4%;国土资源气象等事务支出2043795.52元，占总支出81 %。

2020年度我部门预算一般公共预算支出2010297.64元，比上年增加54730.64元，同比增长2.8%，其原因是:人员增加。其中：2200150事业运行1488716元，比2020年减少66255.12元，同比减少4.45%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163722元，比2020年增加22521.84元，同比增长13.7%；2101102事业单位医疗49117元，比2020年减少8245.52元，同比减少16.79%；2082701财政对失业保险基金的补助5731元，比2020年减少446.48元，同比减少7.8%；2082702财政对工伤保险基金的补助4093元，比2020年增加1269.04元，同比增长31%；2082703财政对生育保险基金的补助4093元，比2020年增加4093元，同比增长100%（2020年列入医疗保险）；2210201住房公积金160095元，比2020年减少7667.4元，同比减少4.8%；2200199其他自然资源事务支出80000元，与2020年一样。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出2450773.48元，其中：人员经费支出2275030.56元，公用经费支出175742.92元。2020年度部门预算基本支出1930297.64元，比上年增加54730.64元，同比增长2.9%，其原因是:人员增加，人员经费增加。其中：人员经费支出1787628.88元，比上年增加52370.88元，同比增长3%；公用经费支出142668.76元，比上年增加2358.76元，同比增长1.68%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。我单位性质为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年我单位政府采购（政府购买服务）项目为新增耕地开发项目和地质勘查项目的勘查单位、预算审核及财务审计和日常办公用品采购，计划采购需资金52万元，其中日常办公用品需资金2万元，项目预算审核及财务审计需资金50万元，地需用财政政府性基金和单位项目经费解决,我单位应按要求公开政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2021年我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：用于深入县市指导开展自然资源储备工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2021年主要完成以下工作任务：贯彻落实州委州政府和上级主管部门和的决策部署和工作任务，认真履行职责；合理利用全州土地和矿产资源，使资源变资产，资产变资金，发挥资源的最大效益，2021年计划实施土地开发项目4000亩，实现收入1.4亿元；完成黔南州本级颁证的矿产资源采矿权办理的前期地质勘查工作，规范矿产资源勘查开发市场资源优势转化为经济优势；使矿产资源的勘查开发助力脱贫攻坚，计划实施地勘项目13个；目标；加强监项目管理，防范和化解债务风险；完成州委州政府和上级主管部门的其他工作任务。其中，完成州县合作土地开发项目4000亩，专项业务费7.5万元（详见附表）

4. 项目支出安排情况说明

2021年财政批复的项目业务费支出为75000元，涉及项目为州县（市）合作土地开发项目。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1：储备中心绩效批复表.xlsx

附件2：储备中心2021年部门预算批复表.XLS