贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州自然资源储备中心概况
二、贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度部门决算公开报表
三、贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州自然资源储备中心概况
（一）主要职能
1.宗旨：增强政府对土地市场的调控和保障能力，促进土地、矿产等自然资源的优化配置和合理利用。
2.业务范围：（1）在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；（2）负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；（3）负责组织和实施土地整治项目；（4）负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；（5）指导全州土地、矿产等自然资源储备工作；（6）承担上级部门交办的其他工作。
3.机构情况：
我单位是财政全额拨款的预算单位，财务独立，是黔南州自然资源局管理的副县级公益一类事业单位。
4.人员情况：
由于单位机构改革，2020年1月到3月从原黔南州土地开发中心调入1人、黔南州自然资源局调入2人、都匀经济开发区自然资源分局调入1人。2020年末我单位在编人员17人，无离休和退休人员。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设4个科室，包括：综合科、计划财务科、资源储备科、资源开发科。
从预算单位构成看，贵州省黔南州自然资源储备中心部门决算为本级决算。
二、贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度收支决算总计20,191.67万元，与2019年相比，增加10,429.91万元，增长106.84%。变动的主要原因是：本年土地开发项目增加和单位新调入人员。
（二）贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度收入决算情况说明：
本年收入合计20,162.36万元，其中：财政拨款收入20,162.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度支出决算情况说明：
本年支出合计20,181.23万元，其中：基本支出273.63万元，占1.36%；项目支出19,907.6万元，占98.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：
贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度财政拨款收入决算总计20,191.67万元。与2019年相比，增加10,429.91万元，增长106.84%。变动的主要原因是：本年土地开发项目增加和单位新调入人员。
（五）贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度一般公共预算财政拨款支出413.7万元，占本年支出合计的2.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.75万元，增长89.81%。变动的主要原因是：本年土地开发项目增加和单位新调入人员。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
2020年财政安排我单位的收入为201623640.52元（不含上年结余293015.36元），其中：政府性基金预算财政拨款197675249.00元，占总收入的98%；一般公共预算财政拨款3948391.52元，占总收入的2%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
预、决算差异情况：2020年预算情况：土地开发支出197675249.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出141200.16元、财政对失业保险基金的补助6177.48元、财政对失业保险基金的补助2453.20元、事业单位医疗57362.52元、事业运行1974407.76元、其他自然资源事务支出1574806.00元，住房公积金191984.40元。
2020年决算情况：土地开发支出197675249.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出141200.16元、财政对失业保险基金的补助6177.48元、财政对失业保险基金的补助2453.20元、事业单位医疗57362.52元、事业运行2013049.76元、其他自然资源事务支出1724806.00元，住房公积金191984.40元。
存在的差异：
预算数：事业运行1974407.76元、其他自然资源事务支出1574806.00元；决算数：事业运行2013049.76元，其他自然资源事务支出1724806.00元。决算数比预算数多188642元。
差异原因分析：2020年实际支出比预算多188642元是使用2019年结余资金293015.36元，2020年结余104373.36元为应付未付2020年奖励性绩效工资。
（六）贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出273.63万元，其中：人员经费238.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险、目标考核等；公用经费35.03万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、伙食补助等。
（七）贵州省黔南州自然资源储备中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.16万元，比上年减少2.32万元，降低42.29%，减少原因是：单位加强管理，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%。公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，占“三公”经费支出总额的96.33%，比上年减少2.36万元，降低43.68%，减少原因是：加强对车辆的管理及使用频率；公务接待费支出0.12万元，占“三公”经费支出总额的3.67%，比上年增加0.05万元，增长64.12%，增加原因是：本年项目增加，对接工作次数增加。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州自然资源储备中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费3.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.05万元。主要用于：出差加油、过路费、车辆维护费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费0.12万元。其中，国内公务接待支出0.12万元，主要是：与土地开发项目的合作县市对接工作内容。贵州省黔南州自然资源储备中心2020年国内公务接待2批次，13人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州自然资源储备中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入19,767.52万元，本年支出19,767.52万元。具体支出情况为土地开发项目工程款。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州自然资源储备中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州自然资源储备中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%。
2.政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：用于我单位开展正常业务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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