贵州省黔南州机关事务管理局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1.目录
2.部门概况
3.部门决算公开报表
4.部门决算情况说明
5.名词解释
二、贵州省黔南州机关事务管理局概况
（一）主要职能
根据黔南州人民政府办公室“关于印发《黔南州机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”（黔南府办发﹝2016﹞50号文件）的要求，结合我局工作实际，其主要职能如下：
1.参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。
2.负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。
3.负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。
4.会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。
5.负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。
6.负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施；负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
7.承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设7个科室，无下属单位。从预算单位构成看，本单位部门决算为本级决算，无所属单位决算。
三、贵州省黔南州机关事务管理局2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关事务管理局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,076.04 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2,381.95 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
741.14 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
50.56 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
12.19 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
41.18 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
406.78 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
2,817.18 |
本年支出合计 |
52 |
2,892.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
939.02 |
年末结转和结余 |
54 |
863.53 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
3,756.20 |
合计 |
56 |
3,756.20 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
||||||||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关事务管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
|
合计 |
2,817.18 |
2,076.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
741.14 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,412.71 |
1,671.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
741.14 |
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,589.50 |
848.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
741.14 |
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
257.10 |
257.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,332.40 |
591.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
741.14 |
||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
821.89 |
821.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
821.89 |
821.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
229 |
其他支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关事务管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合计 |
2,892.67 |
2,485.89 |
406.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,381.96 |
2,381.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,765.30 |
1,765.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
257.10 |
257.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,508.20 |
1,508.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
615.34 |
615.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
615.34 |
615.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.56 |
50.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
406.78 |
0.00 |
406.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22999 |
其他支出 |
406.78 |
0.00 |
406.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
406.78 |
0.00 |
406.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关事务管理局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,076.04 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,620.21 |
1,620.21 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
50.56 |
50.56 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
12.19 |
12.19 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
41.18 |
41.18 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
406.78 |
406.78 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
2,076.04 |
本年支出合计 |
53 |
2,130.92 |
2,130.92 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
831.43 |
年末结转和结余 |
54 |
776.54 |
776.54 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
831.43 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
2,907.47 |
合计 |
58 |
2,907.47 |
2,907.47 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关事务管理局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
2,130.92 |
1,724.14 |
406.78 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,620.22 |
1,620.22 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,003.56 |
1,003.56 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
257.10 |
257.10 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
746.46 |
746.46 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
615.34 |
615.34 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
615.34 |
615.34 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.56 |
50.56 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.39 |
40.39 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
40.39 |
40.39 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.77 |
3.77 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.86 |
1.86 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.95 |
0.95 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.96 |
0.96 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.19 |
12.19 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
12.19 |
12.19 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.18 |
41.18 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.18 |
41.18 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.18 |
41.18 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
406.78 |
0.00 |
406.78 | ||
|
22999 |
其他支出 |
406.78 |
0.00 |
406.78 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
406.78 |
0.00 |
406.78 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州机关事务管理局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
567.84 |
302 |
商品和服务支出 |
1,062.79 |
310 |
其他资本性支出 |
42.37 |
|
30101 |
基本工资 |
112.38 |
30201 |
办公费 |
8.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.34 |
30202 |
印刷费 |
1.33 |
31002 |
办公设备购置 |
3.22 |
|
30103 |
奖金 |
125.04 |
30203 |
咨询费 |
2.33 |
31003 |
专用设备购置 |
1.65 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
46.74 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
12.55 |
30205 |
水费 |
11.93 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
128.51 |
30206 |
电费 |
188.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.39 |
30207 |
邮电费 |
14.37 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
2.21 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
94.91 |
30209 |
物业管理费 |
357.11 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.15 |
30211 |
差旅费 |
17.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
24.34 |
31013 |
公务用车购置 |
37.50 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.28 |
30216 |
培训费 |
4.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.11 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
21.35 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
45.87 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.05 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
274.88 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.23 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
115.16 |
||||||
|
人员经费合计 |
618.98 |
公用经费合计 |
1,105.16 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关事务管理局 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
781.71 |
699.18 |
-82.53 |
-10.56 |
严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求，规范接待标准和接待流程，厉行节约，严格控制三公经费的开支，所以三公经费总体支出为下降趋势 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
与上年持平 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
423.91 |
314.35 |
-109.56 |
-25.84 |
因州级车辆综合保障中心于2016年刚成立，接待调研任务重，车辆资源较为匮乏，故2016年度和2017年度分批对车辆进行更新和添置，2017年度主要由财政采购资金解决，同时严格开支公务用车运行维护费，所以总支出有所下降 |
|
（1）公务用车购置费 |
262.67 |
37.50 |
-225.17 |
-85.72 |
因州级车辆综合保障中心于2016年刚成立，接待调研任务重，车辆资源较为匮乏，故2016年度和2017年度分批对车辆进行更新和添置，因2017年度主要由财政采购资金解决，所以支出有所下降 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
161.24 |
276.85 |
115.61 |
71.70 |
2017年度的集中调研、考察活动、商务接待及大型活动的前期筹备工作出行频次、接待调研用考斯特出行频次等较2016年度有所增加，致使2017年度保障中心公务用车运行总费用有所增加 |
|
3.公务接待费 |
357.80 |
384.82 |
27.03 |
7.55 |
2017年度开展多次集中调研、考察活动、商务接待及大型会议活动（项目观摩会、等级接待任务、茶人会物流峰会等），接待工作较重，公务接待费有所增加 |
|
（1）国内接待费 |
357.80 |
384.82 |
27.03 |
7.55 |
2017年度开展多次集中调研、考察活动、商务接待及大型会议活动（项目观摩会、等级接待任务、茶人会物流峰会等），接待工作较重，公务接待费有所增加 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
2017年度因平塘FAST项目落成，新增了外事接待任务共计12批次，相应增加了外事接待费用 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
与上年持平 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
与上年持平 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
与上年持平 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
与上年持平 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
5 |
12 |
7 |
140.00 |
因2017年度州级车辆综合保障中心有13辆车达到了使用年限，按照工作安排对其中12辆车进行了更新 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
47 |
58 |
11 |
23.40 |
2017年度州级车辆综合保障中心更新车辆12辆，同时根据有关规定报废1辆黄标车，所以公务用车保有量较2016年度增加11辆 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
3,580 |
2,062 |
-1,518 |
-42.40 |
严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求，规范接待标准和接待流程，厉行节约，严格控制公务接待的范围和规模，所以2017年度国内公务接待批次有所减少 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
12 |
12 |
0.00 |
2017年度因平塘FAST项目落成，新增了外事接待任务共计12批次 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
35,780 |
38,482 |
2,702 |
7.55 |
严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求，规范接待标准和接待流程，厉行节约，严格控制公务接待的范围和规模，2017年度国内公务接待批次有所减少，但因宾客人数及随行人员人数有所增加，所以国内公务接待人次有所增加。 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
45 |
45 |
0.00 |
2017年度因平塘FAST项目落成，新增了外事接待任务共计45人次 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
与上年持平 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
与上年持平 |
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关事务管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合计 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
四、贵州省黔南州机关事务管理局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州机关事务管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州机关事务管理局2017年度收支决算总计3,756.20万元，与2016年度收支决算总计4,176.10万元相比，减少419.90万元，降低10.05%。变动的主要原因是：因本年预算编制调整，细化项目支出预算，将一部分日常公用经费中的专项经费纳入项目支出预算中，同时厉行节约，压缩行政运行经费，所以收入支出总体有所下降。
（二）贵州省黔南州机关事务管理局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,817.18万元，其中：财政拨款收入2,076.04万元，占73.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入741.14万元，占26.31%。
（三）贵州省黔南州机关事务管理局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2,892.67万元，其中：基本支出2,485.89万元，占85.94%；项目支出406.78万元，占14.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州机关事务管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州机关事务管理局2017年度财政拨款收入决算总计2,907.47万元。与2016年度财政拨款收入决算总计2,866.70万元相比，增加40.77万元，增长1.42%。变动的主要原因是：因我单位开展工作的需要，向州财政申请追加了州级机关车辆综合保障中心运行经费及州级挂职交流干部公寓运行经费等，导致财政拨款收入决算数有所增加。
（五）贵州省黔南州机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,130.92万元，占本年支出合计的73.67%。与2016年度一般公共预算财政拨款支出1,907.00万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.92万元，增长11.74%。变动的主要原因是：一是本年度较上年度在职人员增加18人，增幅为66.67%，故人员经费支出有所增加；二是本年度因保障州级机关车辆综合保障中心运行、州级挂职交流干部公寓运行、州委州政府办公区域日常运行等工作的需要，追加了多笔工作运行经费，并根据实际情况安排支出，加上物价水平提高，故财政拨款支出有所增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,620.21万元，占总支出的76.03%；社会保障和就业支出（类）50.56万元，占总支出的2.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.19万元，占总支出的0.57%；住房保障支出（类）41.18万元，占总支出的1.93%；其他支出（类）406.78万元，占总支出的19.10%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为620.23万元，支出决算为2,130.92万元，完成当年预算的343.57%。决算数大于预算数的主要原因是：一是根据开展工作的需要，追加州委州政府办公大楼、州人大州政协办公大楼和州级交流挂职干部公寓物业管理费、州人大会议室表决系统款项、州级公务车辆综合保障中心运行经费、州人大州政协办公大楼修缮费、州级交流挂职干部公寓运行经费、州委州政府大楼修缮费等工作经费；二是因本年度在职人员增加了18人，相应追加了人员经费（含基本工资、绩效奖金、五险一金等）。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），当年预算为189.11万元，支出决算为257.10万元，完成当年预算的135.95%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员增加了18人，相应追加并开支了人员经费（含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等）。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），当年预算为240.40万元，支出决算为746.46万元，完成当年预算的310.51%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因保障州级机关车辆综合保障中心运行、州级挂职交流干部公寓运行、州委州政府办公区域日常运行等工作的需要，追加了多笔工作运行经费，并根据实际情况安排支出。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项），当年预算为0万元，支出决算为1.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，追加并发放了单位同步小康驻村干部2016年度食宿补助1.32万元。
（4）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），当年预算为0万元，支出决算为615.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因保障州级机关车辆综合保障中心运行、州级挂职交流干部公寓运行、州委州政府办公区域日常运行等工作的需要，追加了多笔工作运行经费，并根据实际情况安排支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），当年预算为29.15万元，支出决算为40.39万元，完成当年预算的138.56%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员增加了18人，相应追加并开支了新进人员基本养老保险缴费。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），当年预算为1.46万元，支出决算为1.86万元，完成当年预算的127.40%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员增加了18人，相应追加并开支了新进人员失业保险缴费。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），当年预算为0.73万元，支出决算为0.95万元，完成当年预算的130.14%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员增加了18人，相应追加并开支了新进人员工伤保险缴费。
（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），当年预算为0.73万元，支出决算为0.96万元，完成当年预算的131.51%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员增加了18人，相应追加并开支了新进人员生育保险缴费。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），当年预算为0万元，支出决算为6.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，追加并安排支出了2017年黔南州团拜会专项活动经费6.40万元。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），当年预算为8.75万元，支出决算为12.19万元，完成当年预算的139.31%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员增加了18人，相应追加并开支了新进人员医疗保险缴费。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），当年预算为29.91万元，支出决算为41.18万元，完成当年预算的137.70%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员增加了18人，相应追加并开支了新进人员住房公积金缴费。
（12）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），当年预算为120.00万元，支出决算为406.78万元，完成当年预算的338.98%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度开展了多次项目观摩会、等级接待任务、茶人会物流峰会等大型接待工作，接待工作较重，故相应增加了其他支出（专项接待费）的预算开支。
（六）贵州省黔南州机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,724.14万元，其中：人员经费618.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,105.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算699.18万元，较2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算781.71万元减少82.53万元，降低10.56%，减少原因是：严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求，规范接待标准和接待流程，厉行节约，严格控制三公经费的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出314.35万元，占44.96%，较2016年度公务用车购置及运行维护费支出423.91万元减少109.56万元，降低25.84%，减少原因是：因州级车辆综合保障中心于2016年刚成立，接待调研任务重，车辆资源较为匮乏，故2016年度和2017年度分批对车辆进行更新和添置，2017年度的车辆购置主要由财政采购资金解决，同时严格开支公务用车运行维护费，所以公务用车购置及运行维护费总支出有所下降；公务接待费支出384.82万元，占55.04%，比2016年度公务接待费支出357.80万元增加27.03万元，增长7.55%，增加原因是：2017年度开展多次集中调研、考察活动、商务接待及大型会议活动（项目观摩会、等级接待任务、茶人会物流峰会等），接待工作较重，故公务接待费有所增加。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。本单位今年无因公出国（境）费支出。
（2）公务用车购置及运行维护费314.35万元,其中，公务用车购置37.5万元，公务用车运行维护费276.85万元。主要用于：保障州四家班子领导调研和重要接待，及州直各单位参加对口省直部门组织的调研、检查、应急工作用车和大型会议活动用车等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。
（3）公务接待费384.82万元。具体是：本单位根据开展业务工作的需要产生的公务接待费为1.10万元，完成州四家班子交办的各项日常、重要接待任务产生的公务接待费为383.72万元。
国内公务接待支出384.82万元，主要是：本单位根据开展业务工作的需要产生的公务接待费为1.10万元，完成州四家班子交办的各项日常、重要接待任务产生的公务接待费为383.72万元。贵州省黔南州机关事务管理局2016年国内公务接待2,062批次，38,482人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州机关事务管理局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本单位今年无政府性基金预算收支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
我单位是事业单位，无机关运行经费。
备注：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额395.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出395.22万元，授予中小企业合同金额395.22万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆58辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车55辆（其他用车主要用途是：行政单位公务用车改革后州级公务车辆综合保障中心按照工作安排保留的车辆，用于保障州四家班子领导调研和重要接待，及州直各单位参加对口省直部门组织的调研、检查、应急工作用车和大型会议活动用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
根据黔南州财政局下发的《关于印发<黔南州州级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（黔南财预〔2016〕5号）文件要求，我单位在编制2017年度部门预算时，制定了2017年度预算绩效管理目标，并在2017年度决算完成后，比照管理目标对本年度支出进行了绩效评价，具体如下：
预算绩效目标包括：一是进一步完善《财务报销流程图》、《财务收支制度》；二是统一管理，独立开支，财务账目分类清楚，按时报送接待经费的使用情况；三是加强对未纳入预算的州级以上重大活动后勤保障经费的申报和管理使用。
预算支出绩效评价：一是修改完善并印发了《黔南州机关事务管理局财务管理制度》等多项规范制度，实行制度上墙公开，严格遵照执行，规范了资金使用；二是在项目专项资金方面实行专项使用，独立核算，分类清楚，账目清晰，未存在违规、违纪行为，取得了较好的经济效益；三是严格执行了中央八项规定，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，紧紧围绕“优质服务、集约节俭”的工作原则，圆满完成了“都匀毛尖（国际）茶人会”、“粤桂黔高铁联席会暨物流峰会”等重大活动的后勤保障工作，取得了较好的社会效益。
（2）绩效评价工作取得的成效
我单位开展预算绩效管理目标和绩效评价工作以来，一是比照管理目标开展业务工作，提高了财政资金的使用效益，二是在预算执行中，及时对资金运行情况和绩效目标预期实现程度展开监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，力保绩效目标如期实现，强化了财务人员的支出责任和效率意识，三是可以参照本年度的绩效评价结果来开展下一年度的预算编制工作。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除一般政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十九）一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）：指除一般行政事业单位用于中国共产党部门的事务支出项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
（二十）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除国家赔偿方面支出外的其他一般公共服务支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。
（二十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除一般用于社会保障和就业方面的支出以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除一般支出项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
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