黔南州机关事务管理局(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

根据州委、州政府办下发的《关于印发<黔南州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（黔南委办发〔2019〕100号文件），我部门的工作职能具体如下：

1）参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。

2）负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。

3）负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

4）会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。

5）负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。

6）承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其它事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州机关事务管理局本级组成，为财政全额拨款的事业单位，独立核算，无下属机构单位。

3.部门人员构成：

我部门编制人数共有60人，在职实有人数45人，均为事业编制人员。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开报表如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入8,482,826.44元，支出8,482,826.44元，收支平衡；2019年度部门预算收入8,558,769元，支出8,558,769元，比上年减少75,942.56元，同比减少0.89%。其原因是:厉行节约，压缩预算经费支出。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为8,482,826.44元，2019年度部门预算收入为8,558,769元，比上年减少75,942.56元，同比减少0.89%。其原因是:厉行节约，压缩预算经费支出。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为8,482,826.44元，2019年度部门预算支出为8,558,769元，比上年减少75,942.56元，同比减少0.89%。其原因是:厉行节约，压缩预算经费支出。

按功能分类：一般公共服务支出6,264,013.28元，占总支出73.22%；社会保障与就业支出437,640.72元，占总支出5.16%；医疗卫生与计划生育支出167,136.72元，占总支出1.97%；住房保障支出506,595.72元，占总支出5.97%；其他支出1,160,000.00元，占总支出13.67%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5,378,914.72元，占总支出63.41%；商品服务支出3,075,471.72元，占总支出35.64%；其他资本性支出81,000.00元，占总支出0.95%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出8,454,386.44元，占总支出的99.05%；对事业单位资本性补助支出81,000.00元，占总支出的0.95%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入8,482,826.44元，支出8,482,826.44元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入8,558,769元，支出8,558,769元，比上年减少75,942.56元，同比减少0.89%。其原因是:厉行节约，压缩预算经费支出。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出8,482,826.44元，其中：2010101行政运行支出4,356,453.28元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,855,000.00元；2299901其他支出1,160,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出411,414.12元；2082701财政对失业保险基金的补助支出17,998.80元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出8,227.80元；2101102事业单位医疗支出167,136.72元；2210201住房公积金支出506,595.72元。

较2019年度我部门预算一般公共预算支出8,558,769元，减少75,942.56元，同比减少0.89%。其原因是:厉行节约，压缩预算经费支出。

2020年度部门预算一般公共预算支出中：2010101行政运行支出4,356,453.28元，比上年增加138,283.28元，同比增加3.28%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,855,000.00元，比上年减少360,000.00元，同比减少16.25%；2299901其他支出1,160,000.00元，比上年增加200,000.00元，同比增加20.83%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出411,414.12元，比上年减少75,950.88元，同比减少15.58%；2082701财政对失业保险基金的补助支出17,998.80元，比上年增加940.80元，同比增加5.52%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出8,227.80元，比上年减少3,956.20元，同比减少32.47%；2101102事业单位医疗支出167,136.72元，比上年增加8,742.72元，同比增加5.52%；2210201住房公积金支出506,595.72元，比上年增加15,997.72元，同比增加3.26%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出6,052,826元，其中：人员经费支出5,467,826元，公用经费支出585,000元。2019年度部门预算基本支出5,968,769元，本年比上年增加84,057元，同比增长1.41%，其原因是:压缩预算基本支出的同时，五险一金缴费水平随工资水平有一定增长。其中：人员经费支出5,467,826元，比上年增加168,000元，同比增长3.17%；公用经费支出585,000元，比上年减少83,943元，同比减少12.55%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共4辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2020年我部门机构运行经费预算支出585,000元，较2019年机构运行经费预算支出585,000元无变动，与上年保持一致。

按经济科目分类，2020年机构运行经费各项支出的预算支出情况如下：

2.政府采购情况

2020年度我部门无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

1）总体情况及分布构成

2020年我单位资产年初数合计14,723,136.38元。其中：流动资产4,702,693.07元，占资产总额的32.20%；固定资产（净值）10,020,443.31元，占资产总额的67.80%；无形资产（净值）0.00元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00元，占资产总额的0.00%。

2）占用国有资产数据及增减变化情况

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：8,482,826.44元

（2）部门（单位）绩效目标:

目标1：保障州级接待服务工作正常开展，全年服务州四家班子后勤接待次数达到50次以上；

目标2：纳入信息化平台管理州级公务用车和参公事业单位车辆达到2000辆以上；

目标3：完成州四家班子集中办公区域、州级人才公寓、州级交流挂职干部公寓和州政府授权的集中办公区的物业管理服务工作；完成部分州直集中办公区域办公用房租赁工作；

目标4：保障州四家班子领导调研和重要接待用车次数达到200次以上；

目标5：建立健全的党政机关办公用房管理信息系统，纳入系统集中管理的单位数达到43家以上；

（3）绩效指标：

5.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出项目支出243万元，其中机关运行保障经费支出127万元，占总项目支出的52.26%，用以保障州委州政府办公区域日常维修改造、州委多功能会议厅及州委职工食堂日常运行运转等；机关后勤保障经费支出116万元，占总项目支出的47.74%，用以保障州级各项接待后勤服务工作正常开展。

6.国有资本经营预算。

2020年度我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1）一般公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

附件：黔南州机关事务管理局2020年部门预算公开报表.xls

附件：黔南州机关事务管理局2020年部门预算整体支出绩效目标申报表.xls