贵州省黔南州机关事务管理局2022年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔南州机关事务管理局概况

一、部门职责主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 贵州省黔南州机关事务管理局概况

一、部门职责

根据《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发<黔南州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(黔南委办字〔2019〕100号)精神，结合我局工作实际，其主要职能如下：

（一）参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。

（二）负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。

（三）负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

（四）会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。

（五）负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。

（六）承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设8个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州机关事务管理局部门决算为本级决算，无所属单位决算。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计6,030.35万元，与2021年相比，增加286.90万元，增长5.00%。主要原因是：随着经济恢复态势向好、疫情防控较快平稳转段，公务活动较为频繁，同时，优化预算收支结构，突出项目的支撑作用，压减一般性基本支出的同时，增加重点项目支出，收支总体略微上涨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,858.82万元，其中：财政拨款收入5,677.82万元，占96.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入181.00万元，占3.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,028.48万元，其中：基本支出768.62万元，占12.75%；项目支出5,259.86万元，占87.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入决算总计5,849.35万元。与2021年相比，增加262.78万元，增长4.70%。主要原因是：随着经济恢复态势向好、疫情防控较快平稳转段，公务活动较为频繁，同时，优化预算收支结构，突出项目的支撑作用，压减一般性基本支出的同时，增加重点项目支出，收支总体略微上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,849.35万元，占本年支出合计的97.03%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.09万元，增长8.34%。主要原因是：随着经济恢复态势向好、疫情防控较快平稳转段，公务活动较为频繁，同时，优化预算收支结构，突出项目的支撑作用，压减一般性基本支出的同时，增加重点项目支出，收支总体略微上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出5,699.47万元，占总支出97.44%；206科学技术支出9.40万元，占总支出0.16%；208社会保障和就业支出60.21万元，占总支出1.03%；210卫生健康支出19.28万元，占总支出0.33%；213农林水支出3.64万元，占总支出0.06%；221住房保障支出57.35万元，占总支出0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,849.35万元，支出决算为5,849.35万元，完成当年预算的100.00%。其中：

（1）2010150事业运行，当年预算为63.05万元，支出决算为63.05万元，完成当年预算的100.00%；

（2）2010301行政运行，当年预算为13.47万元，支出决算为13.47万元，完成当年预算的100.00%；

（3）2010350事业运行，当年预算为539.60万元，支出决算为539.60万元，完成当年预算的100.00%；

（4）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，当年预算为140.29万元，支出决算为140.29万元，完成当年预算的100.00%。

（5）2019999其他一般公共服务支出，当年预算为4,943.06万元，支出决算为4,943.06万元，完成当年预算的100.00%；

（6）2069999其他科学技术支出，当年预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成当年预算的100.00%；

（7）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为47.03万元，支出决算为47.03万元，完成当年预算的100.00%；

（8）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，当年预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成当年预算的100.00%；

（9）2080801死亡抚恤，当年预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成当年预算的100.00%；

（10）2082701财政对失业保险基金的补助，当年预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成当年预算的100.00%；

（11）2082702财政对工伤保险基金的补助，当年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成当年预算的100.00%；

（12）2101102事业单位医疗，当年预算为19.28万元，支出决算为19.28万元，完成当年预算的100.00%；

（13）2130599其他扶贫支出，当年预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成当年预算的100.00%；

（14）2210201住房公积金，当年预算为57.35万元，支出决算为57.35万元，完成当年预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出768.62万元，其中：

人员经费700.97万元，主要包括基本工资182.16万元、津贴补贴18.83万元、奖金159.05万元、绩效工资195.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.03万元、职业年金缴费3.89万元、职工基本医疗保险缴费19.99万元、其他社会保障缴费3.83万元、住房公积金57.49万元、其他工资福利支出2.14万元、抚恤金6.68万元、生活补助4.37万元等；

公用经费67.65万元，主要包括办公费5.68万元、印刷费1.19万元、咨询费0.95万元、水费3.02万元、电费9.00万元、物业管理费0.03万元、差旅费11.50万元、维修（护）费0.01万元、会议费0.28万元、培训费2.62万元、公务接待费0.57万元、劳务费1.78万元、工会经费15.69万元、福利费3.96万元、公务用车运行维护费4.71万元、其他商品和服务支出4.17万元、办公设备购置2.49万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为213.14万元，支出决算为213.14万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为213.14万元，比上年增加70.28万元，增长49.20%，增加原因是：一是本年度新购置2辆公务车辆，二是随着经济恢复态势向好、疫情防控较快平稳转段，公务活动较为频繁，公务用车出行频次增加、油价上涨，公务接待活动批次增加，致使“三公”经费较上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出133.43万元，占“三公”经费支出总额的62.60%，比上年增加66.26万元，增长98.63%，增加原因是：一是本年度新购置2辆公务车辆，二是随着经济恢复态势向好、疫情防控较快平稳转段，公务活动较为频繁，公务用车出行频次增加、油价上涨，致使费用有所增加；公务接待费支出79.70万元，占“三公”经费支出总额的37.40%，比上年增加4.02万元，增长5.32%，增加原因是：随着经济恢复态势向好、疫情防控较快平稳转段，公务活动较为频繁，公务接待活动批次增加，致使费用有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。贵州省黔南州机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算133.43万元，支出决算133.43万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置36.00万元，购置2辆公务用车；公务用车运行维护费97.43万元。主要用于：局机关内部及局下设州级机关车辆综合保障中心车辆运行维护费，用以保障州四家班子日常调研、考察及重要会议、重大活动用车。2022年，贵州省黔南州机关事务管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。

（3）公务接待费预算79.70万元，支出决算79.70万元，完成预算的100.00%。其中，国内公务接待支出79.70万元，主要是：局机关内部公务接待费支出0.57万元，主要为接待国家事务管理局和省机关事务局赴黔调研、接待县市机关事务局考察学习产生的费用；根据局职能职责，承接州四家班子重要接待任务产生的公务接待费支出79.13万元 ，包括接待全国政协副主席张庆黎赴黔南调研、省委省政府主要领导赴黔南调研、州党政代表团赴穗后勤保障及州四家班子日常公务接待等。贵州省黔南州机关事务管理局2022年国内公务接待204批次，3,012人次；国（境）外接待费0万元，国（境）外接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，与上年保持一致。

（二）政府性基金财政拨款支出决算结构情况

无。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，与上年保持一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州机关事务管理局2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年保持一致，无变动。我单位是事业单位，无机关运行经费。

备注：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，非行政和参公单位无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额4,132.00万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出188.97万元、政府采购服务支出3,932.95万元；授予中小企业合同金额4,132.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额199.05万元，占政府采购支出总额的4.82%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆52辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车54辆（其他用车主要用途是：机关后勤服务保障车辆，用于州四家班子及州直部门日常调研、考察及重要会议、重大活动后勤服务保障）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共计10个，涉及资金5,080.73万元（其中，州本级资金5,080.73万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十三）2010150事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）2010350事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十六）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十七）2019999其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

（十八）2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中用于科技方面的其他支出。

（十九）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十一）2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十二）2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（二十五）2130599其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

（二十六）2210201住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1：贵州省黔南州机关事务管理局2022年度部门决算及“三公”经费公开报表.xls

附件2：贵州省黔南州机关事务管理局2022年度部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件3：贵州省黔南州机关事务管理局2022年度项目支出绩效目标表.xlsx