黔南州人民政府金融工作办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4.其他重要事项说明；

二、部门概况

(一)部门职能:

1.贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划，研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施。

2.负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件，整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动，维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规，宏观管理全州地方金融业。

3.负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国（境）外资银行、保险、证券、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题，为金融产业发展提供良好环境；参与州内投融资体制改革工作，参与、指导州内重大项目的投融资工作；协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。

4.承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设，组织搭建合作平台。

5.负责“引银入黔南”工作的开展，研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施，吸引、聚集金融资源。

6.指导、推进全州地方法人金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展。

7.研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审，对已设立股份有限公司和证券相关的中介机构的规范与监管，组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。

8.负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展，结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。

9.研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施，推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。

10.承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成：

我部门由黔南州人民政府金融工作办公室本级组成，是财政全额拨款事业单位。

（三）、部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州人民政府政府金融工作办公室	16	13		13
合计	16	13		13

    (四)人员情况及增减变动原因：2016年1月，实有11人，截至2015年12月，实有13人，新增2人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2017年初部门预算公开共含7张报表（要求将财政部门公开所有表格全部公开，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照以下格式：

（一）部门收支预算总体情况说明

2017年我单位预算收入2，290，116.00 元，支出2，290，116.00元，收支平衡。其中：人员支出1，430，022.00元，占总支出62.44%；公用支出190，094.00 元，占总支出8.30%，项目支出670,000.00元，占总支出29.26%。

（二）部门收入总体情况说明

2017年我单位收入2，290，116.00元，其中：公共预算财政预算收入2，290，116.00元，占总收入100%。

（三）部门支出总体情况说明

2017年我单位预算支出2，290，116.00元。按功能分类：一般公共服务支出1,907,871.00 元，占总支出83.31%；社会保障与就业支出154,349.00 元，占总支出6.74%；医疗卫生与计划生育支出80,850.00 元，占总支出3.53%；住房保障支出147,046.00 元，占总支出6.42%。

按经济科目分类：工资福利支出1,161,896.00 元，占总支出50.74%；商品服务支出860,094.00元，占总支出37.56%；对个人和家庭补助支出268,126.00 元，占总支出11.70%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

 

黔南州人民政府政府金融工作办公室2017年部门三公经费预算公开表
公开单位：  黔南州人民政府政府金融工作办公室                 单位：万元
项目内容	2016年预算数	2017年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	13	13		0	严格落实八项规定
因公出国（境）费用	5	5		0	严格落实八项规定
公务接待费	8	8		0	严格落实八项规定
公务用车购置费	0	0		0
公务用车运行维护费	0	0		0

注：公车改革后我单位没有公务用车。

（五）政府性基金预算支出情况

黔南州人民政府政府金融工作办公室2017年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州人民政府政府金融工作办公室   单位：万元
2017年政府性基金收入预算数	2017年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

2017年我单位公用经费共计169,000.00元， (详情见批复表[2017年定额公用经费支出表])

2.国有资产占有使用情况

2017年我单位占有使用固定资产503,838.00元。

3.政府采购情况

2017年我单位无采购情况。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2017年单位房租费200,000.00元，打击非法集资等工作经费200,000.00元，各类金融机构及行业协调服务工作经费70,000元，全州典当机构、融资担保机构、小贷公司等监管工作经费100,000.00元， 全州政府及企业债券发行初审等工作经费100,000元。

5.预算绩效管理信息

黔南州人民政府政府金融工作办公室2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2017年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标（描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果）。	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标	1.金融机构存、贷款余额分别增长25%以上。 2.严厉打击非法集资和金融诈骗，支持金融机构处置不良贷款。 3.推动金融机构发展，深化政银企合作。 4.支持企业挂牌上市、发行债券。 5.以资源整合为抓手，建立区域性投融资平台，推动资源变资产、资产变资本、资本变资金，促进生产要素向重点产业和重点园区集聚。 6.以创新的思维抓好政府投融资平台建设，加快政府投融资平台向实体化转型，推动荔波旅游集团整合上市。
6.预算收支情况增减变动说明    2016年度部门预算收入总额为1909914元，2017年度部门预算收入总额为2290116元，比上年增加380202元，同比增长19.91%，其原因是:人员增加、防范和打击非法集资专项工作开展经费开支。 五.相关名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。 （三）“三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）运行经费 为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

          附件：黔南州人民政府金融工作办公室2017年部门预算批复表.xls

 

                黔南州人民政府政府金融工作办公室

              2017年3月16日