2020年部门预算批复表（州金融办）.xls

金融办2020年绩效目标表.xlsx

黔南布依族苗族自治州黔南州人民政府金融工作办公室

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划，研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施。

（2）负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件，整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动，维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规，宏观管理全州地方金融业。

（3）负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国（境）外资银行、保险、证券、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题，为金融产业发展提供良好环境；参与州内投融资体制改革工作，参与、指导州内重大项目的投融资工作；协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。

（4）承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设，组织搭建合作平台。

（5）负责“引银入黔南”工作的开展，研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施，吸引、聚集金融资源。

（6）指导、推进全州地方法人金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展。

（7）研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审，对已设立股份有限公司和证券相关的中介机构的规范与监管，组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。

（8）负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展，结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。

（9）研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施，推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。

（10）承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由州政府金融工作办公室及所属州防范和处置非法集资办公室组成。州政府金融工作办公室本级是财政全额拨款参公单位， 州防范和处置非法集资办公室是财政全额事业单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入3,092,242.72元，支出3,092,242.72元，收支平衡；2019年度部门预算收入3,246,477.00 元，支出3,246,477.00 元，比上年减少154，234.28元，同比减少4.75%。其原因是:严格落实财政经费从紧政策。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为3,092,242.72元，2019年度部门

预算收入为3,246,477.00 元，比上年减少154，234.28元，同比减少4.75%，其原因是:严格落实财政经费从紧政策。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为3,092,242.72元，2019年度部门预算支出为3,246,477.00元，比上年减少154，234.28元，同比减少4.75%，其原因是:严格落实财政经费从紧政策。

按功能分类：一般公共服务支出 2,606,825.56 元，占总支出84.3%；社会保障预就业支出 173,095.80 元，占总支出5.6%；卫生健康支出 110,182.56 元，占总支出3.56%；住房保障支出支出 202,138.80 元，占总支出6.54%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出 2,187,248.28 元，占总支出70.73%；商品服务支出 904,994.44 元，占总支出29.27%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出 2,125,721.16 元，占总支出的68.74%；机关商品服务支出 904,994.44 元，占总支出的29.27%；对事业单位经常性补助 61,527.12 元，占总支出的1.99%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入3,092,242.72元，支出3,092,242.72元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入3,246,477.00元，支出3,246,477.00元，比上年减少154，234.28元，同比减少4.75%。其原因是:严格落实财政经费从紧政策。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

      2020年度部门预算一般公共预算支出3,092,242.72元，其中：2010301行政运行1，855，825.56元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出751，000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168，228.84元；2082701财政对失业保险基金的补助1，502.5元；2082702财政对工伤保险基金的补助3，364.44元；2101101行政单位医疗54，391.32元；2101102事业单位医疗13，952.04元；2101103公务员医疗补助41，839.20；2210201住房公积金202，138.8元；2019年度我部门预算一般公共预算支出3,246,477.00元，比上年减少154，234.28元，同比减少4.75%，其原因是:严格落实财政经费从紧政策。其中：2010301行政运行1,914,694.00元，比上年减少58，868.44元，同比减少3.07%；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出794,000.00元，比上年减少43,000元，同比减少5.42%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出211,721.00元，比上年减少43，492.16元，同比减少20.54%；2082701财政对失业保险基金的补助1,400.00元，比上年增加102.5，同比增长7.32%；2082702财政对工伤保险基金的补助5,293.00元，比上年减少1，928.56元，同比减少36.44%；2101101行政单位医疗51,517.00元，比上年增加2，874.32元，同比增长5.58%；2101102事业单位医疗12,000.00元，比上年增加1，952.04元，同比增长16.27%；2101103 公务员医疗补助42,930.00元，比上年减少1，090.8元，同比减少2.54%；2210201住房公积金207,629.00 元，比上年减少5，490.2元，同比减少2.64%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出3,092,242.72元，其中：人员经费支出2,187,248.28 元，公用经费支出394,994.44元。2019年度部门预算基本支出3,246,477.00元，比上年减少154，234.28元，同比减少4.75%，其原因是:严格落实财政经费从紧政策。其中：人员经费支出2,286,386元，比上年减少99，137.72元，同比减少4.34%；公用经费支出420,091 元，比上年减少25，096.56元，同比减少5.97%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出3,092,242.72元，其中：人员经费支出2,187,248.28 元，公用经费支出394,994.44元。2019年度部门预算基本支出3,246,477.00元，比上年减少154，234.28元，同比减少4.75%，其原因是:严格落实财政经费从紧政策。其中：人员经费支出2,286,386元，比上年减少99，137.72元，同比减少4.34%；公用经费支出420,091 元，比上年减少25，096.56元，同比减少5.97%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州人民政府金融工作办公室                                                                   单位：元 

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我部门公用经费支出总计394,994.44元，比上年减少25，096.56元，同比减少5.97%，按部门经济分类科目：办公费30，000.00元，占总支出0.97%；差旅费,20,000.00元，占总支出0.65%；公务接待费20，000.00元，占总支出0.65%；邮电费支出30000.00元，占总支出0.97%；工会经费支出24，920.52元，占总支出0.81%；福利费支出11，473.92元，占总支出0.37%；电费支出10,000元，占总支出0.32%；其他交通费用支出117,600元，占总支出3.8%；水费支出10,000元，占总支出0.32%；维修（护）费支出5,000元，占总支出0.16%；印刷费支出150，000元，占总支出4.85%；因公出国（境）费用支出10,000元，占总支出0.32%；其他商品和服务支出46，000元，占总支出1.49%。

2.政府采购情况

2020年我单位无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年本单位占有使用固定资产658，322.00元，其中其他固定资产658，322.00元 。

 4.预算绩效管理情况。

 （1）资金总额：309.22万元。

（2）部门（单位）绩效目标: 1.贯彻落实中央、省经济工作会议，全国、全省金融工作会精神，最大限度地防范、化解社会金融领域不稳定因素；宣传范围做到报纸上有文章，广播上有声音，网络上有阵地，电视上有图片，进机关，进校园，进社区，进楼宇；有效维护全州金融环境稳定，有力地支持地方经济社会的平稳健康发展。2.根据省基金办及州委、州政府要求，州基金办要加大工作力度，积极向上争取资金，助推我州脱贫攻坚工作。3.贯彻落实中央、省、州有关扫黑除恶专项斗争的决策部署和要求，切实扫除金融领域黑恶势力；有效铲除金融领域黑恶势力滋生土壤，保障人民安居乐业、社会安定有序；开展防范“校园贷”、"套路贷"宣传教育活动，增强法律意识和自我保护意识，从源头上治理校园借贷乱象。4.组织全州政银企对接会；赴各金融机构拜访、对接；组织农业保险联席会议、政策性农业保险工作指导、调研及检查；金融服务民营企业工作。5.企业上市融资政策宣传；企业上市培训、培育；更新上市后备资源。

（3）绩效指标：

①数量指标：防范非法集资宣传教育活动，上半年开展1次，下半年开展1次，共2次; 全州处非工作培训，每年开展1次，共1次; 贵州绿色产业扶贫投资基金督导工作， 每季度开展1次，共4次; 贵州绿色产业扶贫投资基金调研工作，上半年和下半年各开展1次，共2次; 贵州绿色产业扶贫投资基金培训工作，每年开展1次，共1次; 开展八类机构线索摸排，每个季度至少开展一次，共4次; 开展防范“校园贷”、“套路贷”宣传教育活动，上半年和下半年各开展一次，共2次; 开展行业乱象整治及督导工作， 上半年和下半年各开展一次，共2次; 金融领域扫黑除恶培训工作，开展一次; 全州政银企对接会，每半年开展1次，共2次 ; 农业保险工作指导、调研及检查，每半年开展1次，共2次; 开展政金企金融对接活动，组织金融机构，对企业进行分类对接，按需召开会议，定期交换意见，分析金融服务民营企业的形势、问题和困难，提出针对性的对策措施，每季度1次，共4次; 对州内拟上市企业进行摸底，每年调研10家，共10家; 组织全州上市业务知识培训，每年开展1次，共1次;完成州委州政府及上级安排的其他工作，按时保质完成。  

②质量指标：全办工作任务完成情况，优秀。  

③时效指标：完成时间，2020年12月底。  

④成本指标：工资福利支出，218.72万元；商品和服务支出，39.50万元 ；专项业务费 51万元。  

⑤社会效益：防范和处置非法集资工作取得积极进展有效维护全州金融环境稳定，有力地支持地方经济社会的平稳健康发展;贵州绿色产业扶贫投资基金工作助力脱贫攻坚，推动绿色产业发展，帮助贫困群众增收脱贫，助力脱贫攻坚工作; 切实扫除金融领域黑恶势力，有效铲除金融领域黑恶势力滋生土壤，保障人民安居乐业、社会安定有序; 政策性农业保险工作有效推进，进一步推动我州农业保险持续、健康发展; 企业上市培训、培育，更新上市后备资源, 推动企业上市挂牌。

⑥服务对象满意度：全州各级党委、政府领导满意程度 100% ，全州各级党委、政府领导、业务科室、预算主管部门和项目实施单位满意度 100% 。

5.项目支出安排情况说明

2020年单位打击非法集资等工作经费200,000元，贵州绿色产业扶贫投资基金工作经费100，000.00元，金融领域扫黑除恶专项斗争工作经费100,000.00元，政策性农业保险等工作经费60,000元，助推企业上市工作经费50,000元。

6.国有资本经营预算。

注：2020年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
   （2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
  （3）三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 
  （4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                         黔南州人民政府金融工作办公室

                     2020年2月19日