一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划，研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施。

（2）负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件，整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动，维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规，宏观管理全州地方金融业。

（3）负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国（境）外资银行、保险、证券、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题，为金融产业发展提供良好环境；参与州内投融资体制改革工作，参与、指导州内重大项目的投融资工作；协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。

（4）承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设，组织搭建合作平台。

（5）负责“引银入黔南”工作的开展，研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施，吸引、聚集金融资源。

（6）指导、推进全州地方法人金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展。

（7）研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审，对已设立股份有限公司和证券相关的中介机构的规范与监管，组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。

（8）负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展，结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。

（9）研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施，推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。

（10）承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由州政府金融工作办公室及所属州防范和处置非法集资办公室组成。州政府金融工作办公室本级是财政全额拨款参公单位，州防范和处置非法集资办公室是财政全额事业单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入3,187,403.96元，支出3,187,403.96元，收支平衡；2020年度部门预算收入3,092,242.72元，支出3,092,242.72 元，比上年增加95，161.24元，同比增长3.08%。其原因是:人员增加。 

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为3,187,403.96元，2020年度部门预算收入为3,092,242.72 元，比上年增加95，161.24元，同比增长3.08%，其原因是:人员增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为3,187,403.96元，2020年度部门预算支出为3,092,242.72元，比上年增加95，161.24元，同比增长3.08%，其原因是:人员增加。

按功能分类：一般公共服务支出2,663,007.20元，占总支出83.55%；社会保障预就业支出187,134.24 元，占总支出5.87%；卫生健康支出119,933.04元，占总支出3.76%；住房保障支出支出217,329.48元，占总支出6.82%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,353,836.88元，占总支出73.85%；商品服务支出833,567.08元，占总支出26.15%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2,285,465.76元，占总支出的71.70%；机关商品服务支出833,567.08元，占总支出的26.15%；对事业单位经常性补助68,371.12元，占总支出的2.15%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入3,187,403.96元，支出3,187,403.96元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入3,092,242.72元，支出3,092,242.72 元，比上年增加95，161.24元，同比增长3.08%。其原因是:人员增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出3,187,403.96元，其中：2010301行政运行1,999,007.20元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出664,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181,974.36元；2082701财政对失业保险基金的补助1,520.64元；2082702财政对工伤保险基金的补助3,639.24元；2101101行政单位医疗59,807.88元；2101102事业单位医疗14,119.20元；2101103公务员医疗补助46,005.96元；2210201住房公积金217,329.48元；2020年度我部门预算一般公共预算支出3,092,242.72元，比上年增加95，161.24元，同比增长3.08%，其原因是:人员增加。其中：2010301行政运行1，855，825.56元，比上年增加143，181.64元，同比增长7.72%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出751，000元，比上年减少87，000元，同比减少11.58%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168，228.84元，比上年增加13，745.52元，同比增长8.17%；2082701财政对失业保险基金的补助1，502.5元，比上年增加18.14元，同比增长1.20%；2082702财政对工伤保险基金的补助3，364.44元，比上年增加274.8元，同比增长8.17%；2101101行政单位医疗54，391.32元，比上年增加5，416.56元，同比增长9.96%;.2101102事业单位医疗13，952.04元,比上年增加167.16元，同比增长1.20%；2101103公务员医疗补助41，839.20元，比上年增加4，166.76元，同比增长9.96%；2210201住房公积金202，138.8元，比上年增加15，190.68元，同比增长7.51%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出3,187,403.96元，其中：人员经费支出2,353,836.88元，公用经费支出423,567.08元。2020年度部门预算基本支出3,092,242.72元，比上年增加95，161.24元，同比增长3.08%，其原因是:人员增加。其中：人员经费支出2,187,248.28 元，比上年增加166，588.6元，同比增长7.62%；公用经费支出394,994.44元，比上年增加28，572.64元，同比增长7.23%。 

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我部门公用经费支出总计423,567.08元，比上年增加28，572.64元，同比7.23%，按部门经济分类科目：办公费30，000元，占总支出0.94%；差旅费20，000元，占总支出0.63%；公务接待费20，000元，占总支出0.63%；邮电费支出30,000元，占总支出0.94%；工会经费支出26，910.84元，占总支0.84%；福利费支出12，456.24元，占总支出0.39%；电费支出10,000元，占总支出0.31%；其他交通费用支出130，200元，占总支出4.08%；水费支出10,000元，占总支出0.31%；维修（护）费支出5，000元，占总支出0.16%；印刷费支出8,000元，占总支出0.25%；因公出国（境）费用支出0元，占总支出0%；其他商品和服务支出69，000元，占总支出2.16%。

2. 政府采购情况

2021年我单位无政府采购情况。

3. 国有资产占有使用情况

2020年12月31日，我单位固定资产总量765,222元，比2019年12月31日增加106,900元，主要是2020年购置“汇信行”工作专班办公设备；累计折旧414,412.89元，固定资产净值350,809.11元。其中通用设备658,972元，占资产总量的86.12%，家具、用具106,250元，占资产总量的13.88%

4. 预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成工作目标是：目标1.贯彻落实中央、省经济工作会议，全国、全省金融工作会精神，最大限度地防范、化解社会金融领域不稳定因素；宣传范围做到进机关、进工厂、进学校、进家庭、进社区、进村寨；有效维护全州金融环境稳定，有力地支持地方经济社会的平稳健康发展。目标2.完成省基金办及州委、州政府对基金工作的要求；积极向上级争取资金，助推我州脱贫攻坚工作。目标3.进一步贯彻州委、州政府关于防范和化解政府性债务风险的相关工作任务，州化债专班进一步加强对省内外金融机构的拜访和汇报，通过市场化信贷手段缓解我州偿债压力；进一步加强对辖内各县（市、区）关于防范化解债务的督促指导力度，确保不出现系统性、区域性债务风险；坚决查处金融机构违法违规提供融资的行为，有效防止潜在风险积累形成系统性风险；组织完成不少于一次的“金融债务风险培训班”工作。目标4.开展全州上市企业知识培训；到州内拟上市企业调研。目标5.目前我州共有地方金融组织49户（其中小贷公司22户、融资担保25户、典当2户），拟新增典当行1户，每年需开展日常检查以及年检、风险排查等专项检查，每户预算2000元。主要目的为加强地方金融组织监管，规范其经营行为，促进行业健康有序发展。目标6.组织全州政银企对接会；赴各金融机构拜访、对接；组织农业保险联席会议、政策性农业保险工作指导、调研及检查；金融服务民营企业工作。其中，完成6个项目，分别为项目一打击非法集资工作，项目二贵州绿色产业扶贫投资基金工作，项目三债务专班工作，项目四政策性农业保险等工作，项目五助推企业上市工作，项目六地方金融组织监管工作。（详见附表）

5. 项目支出安排情况说明

    2021年，涉及的项目支出有6个，涉及财政拨款预算410，000元，都纳入部门预算重点绩效评价。下面就具体项目进行说明：

项目一打击非法集资工作经费150，000元，占预算总额的4.71%，主要实现的目标是：（1）贯彻落实中央、省经济工作会议，全国、全省金融工作会精神，最大限度地防范、化解社会金融领域不稳定因素。（2）宣传范围做到进机关、进工厂、进学校、进家庭、进社区、进村寨。（3）有效维护全州金融环境稳定，有力地支持地方经济社会的平稳健康发展。

项目二贵州绿色产业扶贫投资基金工作经费50，000.00元，占预算总额的1.57%，主要实现的目标是：（1）完成省基金办及州委、州政府对基金工作的要求。（2）积极向上级争取资金，助推我州脱贫攻坚工作。

项目三债务专班工作经费50，000.00元，占预算总额的1.57%，主要实现的目标是：（1）进一步贯彻州委、州政府关于防范和化解政府性债务风险的相关工作任务，州化债专班进一步加强对省内外金融机构的拜访和汇报，通过市场化信贷手段缓解我州偿债压力。（2）进一步加强对辖内各县（市、区）关于防范化解债务的督促指导力度，确保不出现系统性、区域性债务风险。（3）组织完成不少于一次的“金融债务风险培训班”工作。

项目四政策性农业保险等工作经费50,000.00元，占预算总额的1.57%，主要实现的目标是：（1）组织全州政银企对接会。（2）赴各金融机构拜访、对接。（3）组织农业保险联席会议、政策性农业保险工作指导、调研及检查。

项目五助推企业上市工作经费50,000.00元，占预算总额的1.57%，主要实现的目标是：（1）开展全州上市企业知识培训。（2）到州内拟上市企业调研。

项目六地方金融组织监管经费60,000.00元，占预算总额的1.88%，主要实现目标是：目前我州共有地方金融组织49户（其中小贷公司22户、融资担保25户、典当2户），拟新增典当行1户，每年需开展日常检查以及年检、风险排查等专项检查，每户预算2000元。主要目的为加强地方金融组织监管，规范其经营行为，促进行业健康有序发展。

6、国有资本经营预算

注：2021年我单位无国有资本经营预算拨款。

7、专有名词解释

（1） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

 （2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

（3）三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    黔南州人民政府金融工作办公室

                    2021年4月22日

2021年部门预算公开附件.zip