目录
第一部分 贵州省黔南州人民政府金融工作办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南州人民政府金融工作办公室单位概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划，研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施。
2.负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件，整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动，维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规，宏观管理全州地方金融业。
3.负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国（境）外资银行、保险、证券、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题，为金融产业发展提供良好环境；参与州内投融资体制改革工作，参与、指导州内重大项目的投融资工作；协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。
4.承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设，组织搭建合作平台。
5.负责“引银入黔南”工作的开展，研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施，吸引、聚集金融资源。
6.指导、推进全州地方法人金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展。
7.研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审，对已设立股份有限公司和证券相关的中介机构的规范与监管，组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。
8.负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展，结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。
9.研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施，推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。
10.承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个科室，下设1个事业单位(黔南州防范和处置非法集资工作领导小组办公室)，与上年相比无变化。
从预算单位构成看，贵州省黔南州人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计6,539.05万元，与2021年度相比，增加2,163.65万元，增长49.45%。主要原因是（1）追加了在职人员职务变动工资。（2）追加了银保监局、人行黔南州中心支行2022年工作经费、融资担保有限责任公司注册资金拨款。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,538.55万元，其中：财政拨款收入6,538.55万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6,538.55万元，其中：基本支出329.31万元，占5.04%；项目支出6,209.23万元，占94.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计6,539.05万元。与2021年相比，增加2,163.65万元，增长49.45%。主要原因是：（1）追加了在职人员职务变动工资。（2）追加了银保监局、人行黔南州中心支行2022年工作经费、融资担保有限责任公司注册资金拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,538.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,163.65万元，增长49.46%。主要原因是：（1）追加了在职人员职务变动工资。（2）追加了银保监局、人行黔南州中心支行2022年工作经费、融资担保有限责任公司注册资金拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201类）456.71万元，占6.98%；教育支出（205类）6000万元，占91.76%；社会保障和就业支出（208类）48.38万元，占0.74%；卫生健康支出（210类）11.48万元，占0.18%；农林水支出（213类）1.32万元，占0.02%；住房保障支出（221类）20.66万元，占0.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6538.55万元，支出决算为6538.55万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：
（1）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。当年预算为224.94万元，支出决算为224.94万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（2）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项），当年预算为231.76万元，支出决算为231.76万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（3）教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项），当年追加预算6000万元，为支出决算为6000万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），当年预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），当年预算为30.40万元，支出决算为30.40万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（6）社会保障和就业支出（208类）财政对失业保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项），当年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）社会保障和就业支出（208类）财政对失业保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项），当年预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（8）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），当年预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（9）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项），当年预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（10）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项），当年预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（11）农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项），当年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（12）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），当年预算为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出329.31万元，其中：
人员经费293.12万元，主要包括基本工资65.89万元、津贴补贴64.99万元、奖金50.24万元，绩效工资12.92万元、养老保险缴费17.4万元、职业年金缴费30.40万元、医疗保险缴费11.48万元、公积金20.66万元、其他工资福利15.98万元、驻村人员生活补助1.32万元。
公用经费36.19万元，主要包括办公费3.66万元、水电费4.75万元、邮电费0.91万元、培训费0.9万元、公务接待费0.24万元、劳务费1.35万元、工会经费2.6万元、福利费1.15万元、公务车运行维护费1.78万元、其他交通费12.50万元、其他商品服务支出6.35万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.30万元，比上年减少0.85万元，降低20.41%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占“三公”经费支出总额的92.81%，比上年减少0.69万元，降低18.26%，减少原因是：厉行节约，从严控制公务用车费用；公务接待费支出0.24万元，占“三公”经费支出总额的7.19%，比上年减少0.16万元，降低40.59%，减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待费开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南州人民政府金融工作办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算3.07万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.07万元。主要用于：到各县（市）开展调研督导车辆费用。2022年，贵州省黔南州人民政府金融工作办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.24万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.24万元，主要是接待省办及各县市公务用餐。贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2022年国内公务接待4批次，25人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年，黔南州金融办无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年，黔南州金融办无资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2022年度机关运行经费支出36.19万元，比2021年度增加3.02万元，增长9.12%，主要原因是：一是办公用水电费增加，二是补助工会开展活动费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有7个，涉及资金6209.23万元（其中，州本级资金6209.23万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十五）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十六）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十七）教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）：反映基他用于教育方面的支出。
（十八）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十九）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十一）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（二十二）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中行政运行支出（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十三）农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（二十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
第五部分 附件
附件1：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2022年度部门决算公开报表.xls
附件3：项目支出绩效目标自评表-金融发展服务工作经费.xlsx
附件4：项目支出绩效目标自评表-打击非法集资工作经费.xlsx
附件7：项目支出绩效目标自评表-州融资担保有限责任公司注册资金.xlsx
附件9：项目支出绩效自评表-人行黔南州中心支行工作经费.xlsx
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