黔南州社会科学界联合会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、黔南州社会科学界联合会概况
（一）主要职能
黔南州社会科学界联合会是中共黔南州委领导下的以哲学社会科学研究为主要任务的学术性群众团体，是全州社会科学界各学术团体的指导、协调、服务机构，是党和政府联系与团结全州广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设4个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，黔南州社会科学界联合会部门决算包括：本级决算.
二、黔南州社会科学界联合会2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：黔南州社会科学界联合会 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
144.05 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
24.52 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
95.21 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
9.25 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
5.13 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
8.93 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
144.05 |
本年支出合计 |
52 |
143.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
1.01 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
144.05 |
合计 |
56 |
144.05 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：黔南州社会科学界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
144.05 |
144.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
95.21 |
95.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20606 |
社会科学 |
95.21 |
95.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
81.21 |
81.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：黔南州社会科学界联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
143.04 |
143.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
95.21 |
95.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20606 |
社会科学 |
95.21 |
95.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
81.21 |
81.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
编制单位：黔南州社会科学界联合会 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
144.05 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
24.52 |
24.52 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
95.21 |
95.21 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
9.25 |
9.25 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
5.13 |
5.13 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
8.93 |
8.93 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
24 |
144.05 |
本年支出合计 |
53 |
143.04 |
143.04 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
1.01 |
1.01 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
| |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
| |
|
合计 |
29 |
144.05 |
合计 |
58 |
144.05 |
144.05 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：黔南州社会科学界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
143.04 |
143.04 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
95.21 |
95.21 |
0.00 |
|||
|
20606 |
社会科学 |
95.21 |
95.21 |
0.00 |
|||
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
81.21 |
81.21 |
0.00 |
|||
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：黔南州社会科学界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
78.36 |
302 |
商品和服务支出 |
32.59 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
30.36 |
30201 |
办公费 |
6.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.18 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.13 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.55 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.32 |
30205 |
水费 |
0.14 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.24 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.83 |
30207 |
邮电费 |
3.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.08 |
30211 |
差旅费 |
6.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.58 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.03 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.52 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.51 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
23.13 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.23 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
8.93 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.45 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.56 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.09 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
110.44 |
公用经费合计 |
32.59 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
编制单位：黔南州社会科学界联合会 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
1.04 |
0.51 |
-0.54 |
-51.43 |
| ||
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.10 |
0.00 |
-0.10 |
-100.00 |
按要求取消公务车后统计口径变化导致减少 | ||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.10 |
0.00 |
-0.10 |
-100.00 |
按要求取消公务车后统计口径变化导致减少 | ||
|
3.公务接待费 |
0.94 |
0.51 |
-0.44 |
-46.29 |
本年度公务接待批次减少致使支出减少 | ||
|
（1）国内接待费 |
0.94 |
0.51 |
-0.44 |
-46.29 |
本年度公务接待批次减少致使支出减少 | ||
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| ||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| ||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| ||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| ||
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| ||
|
5.国内公务接待批次（个） |
18 |
5 |
-13 |
-72.22 |
本年度实际公务接待批次减少 | ||
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| ||
|
6.国内公务接待人次（人） |
98 |
50 |
-48 |
-48.98 |
本年度实际公务接待批次减少，接待人数减少 | ||
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| ||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| ||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：黔南州社会科学界联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
三、黔南州社会科学界联合会2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州社会科学界联合会2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州社会科学界联合会2017年度收支决算总计144.05万元，与2016年相比，增加31.68万元，增长28.19%。变动的主要原因是：本年度新进人员一名，人员经费增加以及养老金制度的改革和工资正常的增长导致支出增加。
（二）黔南州社会科学界联合会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计144.05万元，其中：财政拨款收入144.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）黔南州社会科学界联合会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计143.04万元，其中：基本支出143.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州社会科学界联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州社会科学界联合会2017年度财政拨款收入决算总计144.05万元。与2016年相比，增加31.68万元，增长28.19%。变动的主要原因是：本年度新进人员一名，人员经费增加以及养老金制度的改革和工资正常的增长导致支出增加。
（五）黔南州社会科学界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州社会科学界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出143.04万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.67万元，增长27.29%。变动的主要原因是：本年度新进人员一名，人员经费增加以及养老金制度的改革和工资正常的增长导致支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州社会科学界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出24.52万元，占17%；科学技术支出95.21万元，占67%；社会保障和就业支出9.25万元，占6.5%；医疗卫生与计划生育支出5.13万元，占3.5%;住房保障支出8.93万元，占6%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州社会科学界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为111.62万元，支出决算为143.04万元，完成当年预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新进人员一名，人员经费增加以及养老金制度的改革和工资正常的增长导致支出增加。其中：
（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为24.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作进度进行预算调整。
（2）科学技术支出科目（类）社会科学科目（款）社会科学研究机构科目（项）。当年预算为75.63万元，支出决算为81.21万元，完成当年预算的107%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加及工资正常增长。
（3）科学技术支出科目（类）社会科学科目（款）其他社会科学支出科目（项）。当年预算为14万元，支出决算为14万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为8.99万元，支出决算为8.83万元，完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：预算计算与实际缴交基数差额。
（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.23万元，支出决算为0.19万元，完成当年预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数下调。
（6）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为2.7万元，支出决算为2.88万元，完成当年预算的107%。决算数大于预算数主要原因是：新进人员导致支出增加。
（8）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是：新进人员为财政全额拨款事业编制，无该项目支出。
（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。当年预算为8.61万元，支出决算为8.93万元，完成当年预算的104%。决算数等于预算数主要原因是：新进人员一名增加该项目支出。
（六）黔南州社会科学界联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州社会科学界联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出143.04万元，其中：人员经费110.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费32.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州社会科学界联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.51万元，，比上年减少0.53万元，降低51%，减少原因是：公务接待批次及人数减少和按新要求统计交通费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%(我单位本年度无人员出入境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.2万元，降低100%，减少原因是：按公车改革政策要求取消公务用车并按新要求统计交通费用；公务接待费支出0.51万元，占100%，比上年减少0.44万元，降低46.29%，减少原因是：公务接待批次及人数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州社会科学界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：：无。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.51万元。具体是：公务接待工作餐费用。
国内公务接待支出0.51万元，主要是：公务接待工作餐费用。黔南州社会科学界联合会2016年国内公务接待5批次，50人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州社会科学界联合会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南州社会科学界联合会机关运行经费支出32.59万元，比2016年增加2.16万元，增长7.1%，变动的主要原因是：新增人员办公经费支出。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位无政府采购支出
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）推进黔南州社科联基础工作方面：一是完成《黔南州社科联联席会议制度(试行)》、《黔南州社科联财务管理制度》等；二是积极与遵义、黔东南、毕节等地进行工作互访，互相学习，学习先进工作经验，为下一步工作打好基础；三是加强社科联与州直各单位、各社会团体的沟通与联系，积极参与各学会、协会、研究会工作，如，参加苗学会、布依学会、民俗学会等有关主题的现场研讨会。6月10日—11日，黔南州苗学会在贵定县云雾镇组织开展了黔南州苗族地区精准扶贫全面小康现场研讨会，省人大常委会原副主任、省苗学会会长杨光林莅临参会，州社科联党组书记周保东、秘书长杨胜雁受邀参会。四是组织并完成第十二届贵州省哲学社会科学优秀成果的申报、评审等工作。 州社科联初评出《发挥品牌优势，助推转型升级—都匀毛尖茶产业转型升级研究》《滇桂黔石漠化片区产业扶贫的成效、问题与对策研究》等14篇成果，报省社科联评奖办进行复评，努力推出一批有特色的黔南社科研究成果。五是开展课题研究，组织由州社科联副调研员潘培光执笔的《关于保护高校毕业生权益的意见和建议》调研报告；六是完成了2017年度全州社科理论创新课题选题方向、计划等申报工作，目前，正在筹划编辑出版2017年度黔南州社科理论创新成果研究成果集。
（2）加强社科理论阵地建设方面 一是加强对全州哲学社会科学阵地的管理，推进社科社团管理科学化、规范化。制定并上报州委宣传部，准备出台《黔南州关于加强哲学社会科学管理创新工作意见》，正在准备筹备成立黔南州哲学社会科学专家联盟。二是积极推进州委出台《黔南州哲学社会科学优秀成果评奖办法》和《黔南州社科规划项目管理办法》进程，规范社科成果评审机制和程序，立足于服务黔南、建设黔南的工作机制。三是努力管理好社科联QQ群、微信群等阵地。四是充分利用各种载体、借势搭台宣传党的十九大精神、宣传党的创新理论，如，在黔南师院组织一场十九大宣讲学习研讨会、在州文联会议室组织一场社科专家、学者学习十九大报告研讨会，认真参加并组织“三下乡”、“社科理论走基层”、“社科普及周”学术年会等活动载体，全方位拓展社科理论研究的深度和广度，积极营造社科研究氛围。如2017年5月10日至12日在黔南州三都县举办了“社科理论进基层”和“黔灵百姓讲坛”两场专题报告会，并开展“人文社科示范基地”三级联创工作调研。五是积极开展大学生思想意识形态教育。6月15日，州社科联、黔南师院围绕热播电视剧《人民的名义》、《欢乐颂》组织了一场主题为“评热播电视剧，谈大学生理想信念”的互动座谈会，现场与大学生代表、学生干部代表、辅导员、团委老师结合当代大学生世界观、人生观、价值观开展了交流座谈。
（3）逐步建立社科稳健发展运行机制 一是进一步完善社科联内部管理和学会管理工作机制，积极组织和引导通过微信、QQ等群内学习工作机制；二是积极参加省、州组织的各类培训，如2017年3月22—25日，参加全国大中城市社科联第28次工作会议；5月16日，参加省社科联组织的“深入贯彻落实习近平总书记‘5.17’座谈会重要讲话精神系列活动 第二届哲学社会科学智库名家.贵州学术年会暨全媒体时代贵州形象建构与传播高端论坛”；5月21至25日，州委组织部、州妇联在内蒙古党校贯彻中央党的群团工作会议精神推进妇联组织改革建设培训班学习，6月份州委组织部在宁波组织的党务工作者培训，8月，州档案局组织在四川的档案学习，十月州政协组织的培训学习等。三是完成《黔南州哲学社会科学五年规划》起草工作，拟于近期征求意见并于明年提请州委行文。
（4）推进社科院组建启动工作 一是抓好州社会科学研究所人才引进工作。4月14日，按照州人社局的统一安排，州社科联组织赴西安开展2017年陕西省硕博人才专场招聘会，共有16人提交了相关简历。目前已引进人才1名（已放到扶贫联系点），1名正在录取过程中；二是安排部署与省社科院、州委政研室、州内高校等单位对接，准备生产接黔南州实际工作地气的哲学社会科学精品作品；三是计划出台系列管理制度和社科工作规划，人员到位后，全面启动黔南州社科院工作。
（5）扎实开展“两学一做”系列学习教育活动
一是按照要求在“两学一做”学习教育中扎实开展专题组织生活会和民主评议党员。二是积极部署“晋级升星•好花更红”星级党支部创建工作。三是按照黔南党发﹝2017﹞9号文件要求，认真制定州社科联推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案，把“两学一做”作为党员干部的必修课和党内教育的好载体。四是按照州委宣传部机关党委的安排，前往广惠街道办事处开展系列党员帮扶活动。五是积极开展关爱留守贫困儿童的活动，前往瓮安县岚关乡章阁村开展六一关爱留守儿童的慰问帮扶活动。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。一般公共服务主要反映政府提供一般公共服务的支出。
（十八）科学技术支出科目（类）社会科学科目（款）社会科学研究机构科目（项）。反映政府对于社会科学研究院（所）的支出
（十九）科学技术支出科目（类）社会科学科目（款）其他社会科学支出科目（项）。反映政府对于其他社会科学研究的支出
（二十）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十四）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助科目（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十五）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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