一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州社会科学界联合会是中共黔南州委领导下的以哲学社会科学研究为主要任务的学术性群众团体，是全州社会科学界各学术团体的指导、协调、服务机构，是党和政府联系与团结全州广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州社会科学界联合会共1家单位组成。黔南州社会科学界联合会是财政全额拨款参公事业单位，为一级预算单位；

3.部门人员构成：

 我部门共核定参公管理事业编制数8名（含工勤一名），事业编制四名（其中管理岗一名，专业技术岗三名）。截止2018年12月，实有在职在编人员12名（含工勤一名）；核定全额事业编制数4名，实有在编人员3名，空编1名；离退休人员现共有0人；聘用人员0人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入2125406元，支出2125406元，收支平衡；2018年度部门预算收入1459083元，支出1459083元，比上年增加666323元，同比增长45.67%。其原因是:调入人员肆名，引进高层次人才一名，人员增加致使预算增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为2125406元，2018年度部门预算收入为1459083元，比上年增加666323元，同比增长45.67%，其原因是: 调入人员肆名，引进高层次人才一名，人员增加致使预算增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为2125406 元，2018年度部门预算支出为1459083元，比上年增加666323元，同比增长45.67%，其原因是: 调入人员肆名，引进高层次人才一名，人员增加致使预算增加。

按功能分类：科学技术支出1708916元，占总支出80.4%；社会保障与就业支出176790元，占总支出8.32%；卫生健康支出84048元，占总支出4%；住房保障支出155652元，占总支出7.32%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1725830元，占总支出81.2%；商品服务支出399336元，占总支出18.79%；对个人和家庭补助支出240元，占总支出0%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1658230元，占总支出的78.02%；机关商品服务支出339336元，占总支出的18.79%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入2125406元，支出2125406元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入1459083元，支出1459083元，比上年增加666323元，同比增长45.67%。其原因是: 调入人员肆名，引进高层次人才一名，人员增加致使预算增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出2125406元，其中：2060601社会科学研究机构1598916元；2060699其他社会科学支出110000元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出167308元；2082701财政对失业保险基金的补助1116元；2082702财政对工伤保险基金的补助4183元；2082703财政对生育保险基金的补助4183元；2101101行政单位医疗40627元；2101102事业单位医疗9566元；2101103公务员医疗补助33856元；2210201住房公积金155652元，2018年度我部门预算一般公共预算支出2125406元，比上年增加666323元，同比增长31.35%，其原因是: 调入人员肆名，引进高层次人才一名，人员增加致使预算增加。其中：2060601社会科学研究机构1598916元，比上年增加550908元，同比增长52.57%；2060699其他社会科学支出110000元，比上年或减少30000元，同比减少21.43%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167308元，比上年增加59693元，同比增加55.47%；2082701财政对失业保险基金的补助1116元，比上年增加780元，同比增加232%；2082702财政对工伤保险基金的补助4183元，比上年增加1493元，同比增加55.5%；2082703财政对生育保险基金的补助4183元，比上年增加1493元，同比增加55.5%；2101101行政单位医疗40627元，比上年增加11226元，同比增加38.18%；2101102事业单位医疗9566元，比上年增加6682元，同比增加232%；2101103公务员医疗补助33856，比上年增加9355元，同比增加38.18%；2210201住房公积金155652元，比上年增加54694元，同比增加54.18%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出2015406元，其中：人员经费支出1726070元，公用经费支出289336元。2018年度部门预算基本支出1319083元，比上年增加696323元，同比增长52.79%，其原因是: 调入人员肆名，引进高层次人才一名，人员增加致使预算增加。其中：人员经费支出1726070元，比上年增加605280元，同比增长54%；公用经费支出289336元，比上年增加91043元，同比增长45.91%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

  本单位2019年度预算按政府预算支出经济分类501机关工资福利支出1658230元,比上年度增加644357元，增长63.55%；502机关商品和服务支出399336元，比上年度增加74043元，增长22.76%；505对事业单位经常性补助67600元，比上年度增加52077元，增长43.51%；509对个人和家庭的补助240元，同上年度持平，其原因是: 调入人员肆名，引进高层次人才一名，人员增加致使预算增加。

    2019年我部门预算公用经费共计156000元，其中：办公费10000元，占公用经费支出6.41%；差旅费50000元，占公用经费支出32.05%；公务接待费10000元，占公用经费支出6.41%；会议费10000元，占公用经费支出6.41%；劳务费10000元，占公用经费支出6.41%；培训费6000元，占公用经费支出3.84%；因公出国（境）费用30000元，占公用经费支出19.23%；印刷费20000元，占公用经费支出12.82%；邮电费10000元，占公用经费支出6.41%；

     2.政府采购情况

本部门2019年度无政府采购项目。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）20.36万元，较上年增长28.81%；经清查盘点后，资产总计实有数20.36万元。负债总计账面数2.09万元,较上年增长-71.74%。净资产总计账面数18.28万元,较上年增长117.12%。

 ①.按单位性质资产情况。 我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产20.36万元，占100%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

 ②.资产构成情况。 流动资产7.86万元，占38.62%；固定资产12.5万元，占61.38%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

 ③.固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值12.5万元，累计折旧0万元，净值12.5万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备7.68万元，占61.43%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物4.82万元，占38.57%。

 表 1: 固定资产 构成 情况表

                              单位:万元

 ④.资产配置情况

 我单位新增固定资产7.21万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物0万元，占0%；新增通用设备4.14万元，占57.44%；新增专用设备0万元，占0%；新增文物和陈列品0万元，占0%；新增图书档案0万元，占0%；新增家具、用具、装具及动植物3.07万元，占42.56%。从配置方式分析，新购固定资产5.89万元，占81.7%；调拨0万元，占0%；接受捐赠0万元，占0%；置换0万元，占0%；其他方式新增1.32万元，占18.3%。

 我部门/单位新增无形资产0万元，其中：新增专利0万元，占%；新增非专利技术0万元，占%；新增土地使用权0万元，占%；新增计算机软件0万元，占%。从配置方式分析，新购无形资产0万元，占%；调拨0万元，占%；接受捐赠0万元，占%；置换0万元，占%；其他方式新增0万元，占%。

⑤.资产使用情况。

 （1）资产使用情况。 按照使用情况，我单位使用固定资产总计12.5万元，其中自用12.5万元；闲置0万元；其他0万元。无形资产总计0万元；其中自用0万元；闲置0万元；其他0万元。

 （2）出租出借情况。 我单位出租出借资产，总计0万元。从资产类别上分析，流动资产总计0万元，固定资产总计0万元，其中：房屋类资产总计0万元，占固定资产比值为%，无形资产总计0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。从单位性质上分析，行政单位占比%，事业单位占比%，民间非盈利组织占比%。

 （3）对外投资情况。 我单位对外投资出资资产账面情况，总计0万元。从资产类别上分析，流动资产总计0万元，固定资产总计0万元，无形资产总计0万元，其他资产0万元。从单位性质上分析，行政单位占比%，事业单位占比%，民间非盈利组织占比%。从投资类型分析，短期投资出资资产账面原值0万元，长期债券投资出资资产账面原值0万元，长期股权投资出资资产账面原值0万元。

 ⑥.资产处置情况

 我单位处置资产总额合计0.8万元。从资产类别分析,流动资产合计0万元，占比0%,固定资产合计0.8万元，占比100%，其中：土地、房屋及构筑物资产合计0万元，占固定资产比值0%，通用设备类资产合计0.8万元，占固定资产比值100%，专用设备类资产合计0万元，占固定资产比值0%，文物和陈列品类资产合计0万元，占固定资产比值0%，图书档案类资产合计0万元，占固定资产比值0%，家具、用具、装具及动植物类资产合计0万元，占固定资产比值0%。无形资产合计0万元，占比0%,长期投资合计0万元，占比0%,在建工程合计0万元，占比0%,其他资产合计0万元，占比0%。从处置形式上分析，出售\出让\转让0万元，占比0%，无偿调拨（划转）0万元，占比0%，对外捐赠0万元，占比0%，置换0万元，占比0%，报废报损0.8万元，占比100%，货币性资产损失核销0万元，占比0%，其他0万元，占比0%。

 ⑦.资产收益情况

 我单位有偿使用收益总计0万元,其中：出租出借收益0万元,对外投资收益0万元。资产处置收益0万元，其中：本期处置事项收益0万元，往期处置事项收益0万元。本期已缴收益0万元。

4.预算绩效管理情况。

2019年本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

我单位2019年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出，无涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2019黔南州社会科学界联合会预算批复表 .XLS