一、目录

1.目录；

2.部门概况；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州社会科学界联合会是中共黔南州委领导下的以哲学社会科学研究为主要任务的学术性群众团体，是全州社会科学界各学术团体的指导、协调、服务机构，是党和政府联系与团结全州广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州社会科学界联合会共1家单位组成。黔南州社会科学界联合会是财政全额拨款参公事业单位，为一级预算单位；

3.部门人员构成：

我部门共核定参公管理事业编制数8名（含工勤一名），全额拨款事业编制四名（其中管理岗一名，专业技术岗三名）。截止2019年12月，实有在职在编人员共13名（含工勤一名）；核定全额事业编制数4名，实有在编人员3名，空编1名；离退休人员现共有0人；聘用人员0人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入2187041.04元，支出2187041.04元，收支平衡；2019年度部门预算收入2125406.28元，支出2125406.28，比上年增加61634.76元，同比增长2.9%。其原因是:工资的正常增长。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为2187041.04元，2019年度部门预算收入为2125406.28元，比上年增加61634.76元，同比增长2.9%，其原因是: 人员工资的正常增长。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为2187041.04元，2019年度部门预算支出为2125406.28元，比上年增加61634.76元，同比增长2.9%，其原因是: 人员工资的正常增长。

按功能分类：科学技术支出1776786元，占总支出81.24%；社会保障与就业支出149606.16元，占总支出6.84%；卫生健康支出95974.44元，占总支出4.39%；住房保障支出支出164674.44元，占总支出7.53%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1794781.88元，占总支出82.06%；商品服务支出392019.16元，占总支出17.92%；对个人和家庭补助支出240元，占总支出0.01%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1727182.04元，占总支出的78.97%；机关商品服务支出392019.16元，占总支出的17.92%；对事业单位经常性补助67599.84 元，占总支出的3.09%：对个人和家庭的补助240元，占总支出的0.01%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入2187041.04元，支出2187041.04元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入2125406.28元，支出2125406.28元，比上年增加61634.76元，同比增长2.9%。其原因是: 人员工资的正常增长。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出2187041.04元，其中：2060601社会科学研究机构1676786元；2060699其他社会科学支出100000元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出145492.44元；2082701财政对失业保险基金的补助1203.84元；2082702财政对工伤保险基金的补助2909.88元； 2101101行政单位医疗47928.36元；2101102事业单位医疗11178.12元；2101103公务员医疗补助36867.96元；2210201住房公积金164674.44元，2019年度我部门预算一般公共预算支出2125406.28元，比上年增加61634.76元，同比增长2.9%，其原因是:人员工资的正常增长。其中：2060601社会科学研究机构1676786元，比上年增加77870元，同比增长4.87%；2060699其他社会科学支出100000元，比上年或减少10000元，同比减少9.09%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145492.44元，比上年减少21815.56元，同比减少13%；2082701财政对失业保险基金的补助1203.84元，比上年增加87.84元，同比增加7.87%；2082702财政对工伤保险基金的补助2909.88元，比上年减少1273.12元，同比减少30.43%；2082703财政对生育保险基金的补助0元，比上年减少4183元，同比减少100%；2101101行政单位医疗47928.36元，比上年增加7301.36元，同比增加17.97%；2101102事业单位医疗11178.12元，比上年增加1612.12元，同比增加16.85%；2101103公务员医疗补助36867.96，比上年增加3011.96元，同比增加8.9%；2210201住房公积金164674.44元，比上年增加9022.44元，同比增加5.8%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出2087041.04元，其中：人员经费支出1795021.88元，公用经费支出292019.16元。2019年度部门预算基本支出2015406.28元，比上年增加71634.76元，同比增长3.55%，其原因是:人员工资的正常增长。其中：人员经费支出1795021.88元，比上年增加68952.04元，同比增长4%；公用经费支出289336.44元，比上年增加2682.72元，同比增长（或减少）0.9%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州社科联单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。我单位机关工资福利支出1727182.04元,比上年度增加68952.04元，同比增长4.16%;机关商品和服务支出392019.16, 比上年度减少7317.28元，同比减少1.83%;对事业单位经常性补助67599.84元，与上年度持平；对个人和家庭的补助240元，与上年度持平。

2.政府采购情况

我单位2020年无采购情况

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）33.94万元，较上年增长107%；经清查盘点后，资产总计实有数33.94万元。负债总计账面数3.58万元,较上年增长72%。净资产总计账面数30.36万元,较上年增长112%。

1. 按单位性质资产情况。 我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产33.94万元，占100%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

   ②.资产构成情况。 流动资产19.89万元，占58.6%；固定资产14.05万元，占41.4%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

   ③.固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值19.69万元，累计折旧5.64万元，净值14.05万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备12.36万元，占62.77%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物7.33万元，占37.22%。

    

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：218.7万元

（2）部门（单位）绩效目标:

1、出版《黔南社会科学》杂志 ，进一步促进社科文化交流，完善社科交流平台。

2、开展系列讲座，论坛。加强社科专家交流，提升社科专家理论水平。

3、进行社科普及宣传活动，加大对社科知识的普及，树立良好的社科学习氛围

4、积极配合开展“三下乡”活动，使得社科普及活动更加贴近群众

（3）绩效指标：

①数量指标：黔南社科杂志4期，科普活动1次，讲座论坛2次；

②质量指标：进一步提高社科知识普及工作；

③时效指标：2020年内完成；

④成本指标：218.7万元；

⑤经济效益：通过活动以及学术交流的开展，加强推出社科研究成果；

⑥社会效益：促进人文社会科学繁荣发展；

⑦生态效益：提高群众文化意识，构建生态与人的和谐社会氛围；

⑧可持续影响：长期持续；

⑨服务对象满意度：逐渐提高。

5.项目支出安排情况说明

我单位2020年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出，无涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南州社会科学界联合会.XLS

州社科联整体支出绩效目标批复表 .xlsx