中共黔南州委黔南州人民政府信访局
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（1）负责省委、省政府领导同志和省信访局（群工中心）及省委、省政府各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办。
（2）负责处理人民群众给州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室的来信，接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。
（3）承办州委、州政府及州委办公室、州人民政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况；向县（市、开发区）和州直有关部门交办信访事项，检查督促重要信访事项的处理和落实。
（4）贯彻落实州委群众工作委员会、州信访工作领导小组、州信访工作联席会议有关工作安排，排查处理重大信访问题和指导全州信访工作的意见；承担对已办理和省交办重要信访案件的复查复核工作；参与州委、州政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作。
（5）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体进京上访、赴省上访、到州上访和异常、突发信访事件；检查协调各级党政部门和州直有关部门（单位）的信访（群众）工作。
（6）指导全州信访（群众）业务工作；开展调查研究，综合分析全州信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访（群众）工作的政策建议；统报重要信访信息；总结推广信访（群众）工作经验，提出改进和加强信访（群众）工作的意见和建议。
（7）组织开展信访（群众）宣传工作；组织信访（群众）理论研究，开展学术交流活动，编辑印发信访（群众）宣传资料。
（8）指导全州信访（群众）工作队伍建设，组织信访（群众）干部的业务培训；指导全州信访信息系统建设。
（9）承办州委、州政府领导同志交办的其它事项。
2、部门预算单位构成：黔南州信访局（以下简称“州信访局”）与黔南州群众工作中心（以下简称“州群工中心”）合署办公，归口州委序列，正县级行政机构，由州委办公室、州人民政府办公室管理；在州委、州政府领导下，承担州委、州政府的信访（群众）工作。州信访局和州群工中心都是财政全额拨款行政单位。
3、部门人员构成：
单位名称：中共黔南州委州人民政府信访局
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州信访局 |
29 |
29 |
9 |
10 |
10 |
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合计 |
29 |
29 |
9 |
10 |
10 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入3941354元，支出3941354元，收支平衡；2017年度部门预算收入3084907元，支出3084907元，比上年增加865447元，同比增长28%。其原因是:单位工作人员的增加，使单位的人员经费、公用经费等项目随之增加。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||||
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公开单位：黔南州信访局 |
单位：万元 | ||||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 | ||
|
合计 |
355 |
379.1 |
24.1 |
6.8% |
355 |
379.1 |
24.1 |
6.8% |
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人员经费 |
282.2 |
302.4 |
20.2 |
7.1% |
282.2 |
302.4 |
20.2 |
7.1% |
17年调入专职副主任一名和公招事业单位管理人员一名 | ||
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公用经费 |
22.8 |
26.7 |
3.9 |
17.1% |
22.8 |
26.7 |
3.9 |
17.1% | |||
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项目经费 |
50 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
与上年持平 | ||
|
其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为3941354元，2017年度部门预算收入为3084907 元，比上年增加865447元，同比增长28%，其原因是: 单位工作人员的增加，使单位的人员经费、公用经费等项目随之增加。
其中：公共预算财政预算收入3941354元，占总收入89%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）469017元，占总收入11%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出3941354 元，2017年度部门预算支出为3585377.2元，比上年增加355976.8元，同比增长10%，其原因是:基本支出增加355976.8元，因单位工作人员的增加，使单位的人员支出、公用支出项目随之增加。
按功能分类：一般公共服务支出3308544元，占总支出84%；社会保障预就业支出252341元，占总支出6%；医疗卫生与计划生育支出147202元，占总支出4%；住房保障支出支出233267元，占总支出6%。按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2586079元，占总支出66%；商品服务支出917365元，占总支出23%；对个人和家庭补助支出437910元，占总支出11%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1428869元，占总支出的36%；机关商品服务支出787365元，占总支出的20%；对事业单位经营性补助1287210 元，占总支出的33%；对个人和家庭的补助437910元，占总支出的11%
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州信访局 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 | |
|
合计 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务接待费 |
10 |
3 |
-7 |
-70% |
根据中央、省、州相关规定和单位的内控制度 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务用车运行维护费 |
2 |
1 |
-1 |
-50% |
根据单位对公务用车的严加管控 |
注：我部门公务用车保有量共2辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州信访局 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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无 |
无 |
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说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
按部门经济分类科目：公务接待费60000元，占总支出14%；公务用车运行维护费20000元，占总支出5%；差旅费95000元，占总支出23%；办公费920000元，占总支出22%；工会经费29056元，占总支出7%；福利费19589元，占总支出5%；取暖费120元，占总支出0.03%；其他商品和服务支出2000元，占总支出0.5%；其他交通费用99600元，占总支出24%。
按政府经济分类科目：公务接待费30000元，占总支出7%；公务用车运行维护费10000元，占总支出2%；办公经费245365元，占总支出59%；商品服务和支出130000元，占总支出31%；其他商品和服务支出2000元，占总支出0.5%。
2政府采购情况
2018年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，本单位资产合计687.1万元。其中：流动资产482.32万元，占资产总额的70.2%；固定资产204.78万元，占资产总额的29.8%。固定资产总量为204.78万元，其中通用设备134.19万元，占固定资产总额21.53%；专用设备3.93万元，占固定资产总额的1.92%；家具用具装具动植物66.66万元，占固定资产总额的32.55%。截止2017年12月31日，本单位资产总量增加190.69万元，其中：流动资产增加138.47万元，占本年新增资产总额0.36%；固定资产增加52.22万元，占本年新增资产总额的0.13%。
4.项目支出安排情况说明
2018年预算支出中的项目经费——专项业务费500000元，主要用于其他商品和服务支出和2018年信访维稳事项中所需支出的经费。
5.预算绩效管理信息
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费、差旅费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
（一）围绕中心深入推进群众信访工作。打好维护社会和谐稳定的“三个战役”（“两节”“两会”期间的信访工作，省第十二次党代会期间的信访工作，党的十九大期间的信访工作），深入推进群众信访工作服务精准扶贫。 （二）抓好重点领域突出矛盾问题专项整治。开展重点领域突出矛盾问题“大整治”行动，分类专项治理突出问题。持续推进信访积案化解“百日攻坚”。 （三）抓好及时精准排查预防处置环节。深度实施“三个四级个案台账”管理体系机制，加强信访信息综合分析，及时就地化解矛盾纠纷信访问题。 （四）抓好信访工作制度改革创新。抓好制度设计和推进创新改革，抓好上下联动落实好创新改革成果。 （五）抓好网上信访主渠道推进阳光信访。推动“互联网+信访”战略实施，着力提高网上信访事项办理“三率”指标。 （六）坚持法治思维法治方式推进法治信访。推进信访法治化建设和实施，开展规范有序的信访群众法治教育。 （七）强化督查调度问效问责推进责任信访。严格执行《信访工作责任制实施办法》，坚持责任信访更细更精准更有效，进一步加大督查调度的力度和强度。 （八）抓好基础业务工作促进规范。进一步规范信访工作基础业务，加强群众信访工作平台建设。 （九）抓好宣传引导理论研究。建强宣传阵地，务实开展实地调查与理论研究工作。 （十）抓好机关建设提高干部队伍素质。深入开展“四型机关”建设，深入推进信访系统党风廉政建设。 | ||
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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