黔南布依族苗族自治州信访局(本级) 2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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黔南布依族苗族自治州信访局(本级) 2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间： 2019-03-19 13:43

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黔南布依族苗族自治州信访局(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能

1.负责省委、省政府领导同志和省信访局（群工中心）及省委、省政府各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办。

2.负责处理人民群众给州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室的来信，接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。

3.承办州委、州政府及州委办公室、州人民政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况；向县（市、开发区）和州直有关部门交办信访事项，检查督促重要信访事项的处理和落实。

4.贯彻落实州委群众工作委员会、州信访工作领导小组、州信访工作联席会议有关工作安排，排查处理重大信访问题和指导全州信访工作的意见；承担对已办理和省交办重要信访案件的复查复核工作；参与州委、州政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作。

5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体进京上访、赴省上访、到州上访和异常、突发信访事件；检查协调各级党政部门和州直有关部门（单位）的信访（群众）工作。

6.指导全州信访（群众）业务工作；开展调查研究，综合分析全州信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访（群众）工作的政策建议；统报重要信访信息；总结推广信访（群众）工作经验，提出改进和加强信访（群众）工作的意见和建议。

7.组织开展信访（群众）宣传工作；组织信访（群众）理论研究，开展学术交流活动，编辑印发信访（群众）宣传资料。

8.指导全州信访（群众）工作队伍建设，组织信访（群众）干部的业务培训；指导全州信访信息系统建设。

9.承办州委、州政府领导同志交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

我部门由黔南州信访局及所属事业单位（黔南州群众工作中心<州综治中心>）共2家单位组成。黔南州信访局是财政全额拨款行政单位，黔南州群众工作中心<州综治中心>是财政全额拨款事业单位。

部门人员构成
黔南州信访局（州群众工作中心）设3个职能科室，行政编制8名，其中局长1名，副局长2名，群众工作中心专职副主任1名（副县长级）；内设机构正副科级领导职数3名，机关工勤1名，由财政预算管理。目前配备正县级领导职务干部1名，副县级领导职务干部3名，享受副县长级干部1名，正科级领导职务干部2名，副主任科员1
，科员1名，机关工勤岗位1名。黔南州群众工作中心（州综治中心）系黔南州信访局下属公益类全额拨款事业单位，核定事业编制20名，其中核定七级管理岗4名，八级管理岗3名，九级管理岗7名，专业技术岗6名。目前配备八级管理岗6名，九级管理岗5名，专业技术岗2名。

单位名称	编制数	实有人数
单位名称	编制数	小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州信访局	29	23	10	13	10


合计	29	33	10	13	10

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表。具体公开如下：

部门收支预算总表


2019年州直部门收支预算总表
中共黔南州委黔南州人民政府信访局本级			单位：元
2019年收入		2019年支出
2019年收入	预算数	2019年支出	预算数
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共财政预算收入	4092456	一、一般公共服务支出	3417152
1.一般公共预算拨款收入	4092456	二、国防支出
2.预算外转一般公共预算管理资金收入		三、公共安全支出
二、政府性基金收入		四、教育支出
三、财政专户管理非税收入		五、科学技术支出
四、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出
五、事业单位经营收入		七、社会保障与就业支出	271810
六、其他收入		八、卫生健康支出	154689
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、自然资源海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	248804
		十七、粮油物资储备管理支出
		十八、灾害防治及应急管理支出
		十九、其他支出


			4092456
本年收入合计	4092456	本年支出合计
上年结余		结转下年


收入总计	4092456	支出总计	4092456

部门收入预算总表

2019年州直部门收入预算总表

中共黔南州委黔南州人民政府信访局本级

单位：元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共财政预算收入

非税收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

附属单位上缴收入

上级补助

其他收入

备注

合计

4092456

000100010001

预算内安排的公共财政预算资金

4092456

000100010002

预算外转公共财政预算管理资金

000100010003

政府性基金转公共财政预算资金

000100010004

国有资本经营预算资金转公共预算资金

部门支出预算总表

2019年州直部门支出预算总表
中共黔南州委黔南州人民政府信访局本级							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称
**	**	1=2+3+4+5	2	3	4	5
合计		4092456	3692456	400000
2013101	行政运行	3017152	3017152
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	400000		400000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254882	254882
2082701	财政对失业保险基金的补助	4184	4184
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6372	6372
2082703	财政对生育保险基金的补助	6372	6372
2101101	行政单位医疗	40601	40601
2101102	事业单位医疗	35865	35865
2101103	公务员医疗补助	68224	68224
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10000	10000
2210201	住房公积金	248804	248804

部门财政拨款收支预算总表

2019年州直部门财政拨款收支预算总表
中共黔南州委黔南州人民政府信访局本级									单位：元
收入	支出（按项目类别）		支出（按功能科目分类）	支出（按经济科目分类）				支出（按政府收支分类）
收入	2019年预算数	支出（按项目类别）	2019年预算数	支出（按功能科目分类）	2019年预算数	支出（按经济科目分类）	2019年预算数	支出（按政府收支分类）	2019年预算数
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数	支出功能分类	2019年预算数	经济科目	2019年预算数	经济科目	2019年预算数
一、公共财政预算收入	4092456	一、基本支出	3692456	一、一般公共服务支出	3417152	一、工资福利性支出	2780351	一、机关工资福利支出	1455904
经费拨款(补助)	4092456	（一）人员支出	3232402	二、外交支出		二、商品和服务支出	850054	二、机关商品和服务支出	828974
基本建设拨款		工资福利支出	2780351	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	452051	三、机关资本性支出（一）	10000
二、非税收入		对个人和家庭补助支出	452051	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		四、机关资本性支出（二）
（一）非税收入（预算内）		（二）公用支出（商品服务支出）	460054	五、教育支出		五、转移性支出		五、对事业单位经常性补助	1345527
专项收入		定额公用支出	300000	六、科学技术支出		六、债务利息支出		六、对事业单位资本性补助
行政事业性收费收入		成本性支出		七、文化旅游体育与传媒支出		七、基本建设支出		七、对企业补助
罚没收入		工会费	31109	八、社会保障与就业支出	271810	八、其他资本性支出	10000	八、对企业资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入		福利费	18026	九、社会保险基金支出		九、其他支出		九、对个人和家庭的补助	452051
事业收入		取暖费	120	十、卫生健康支出	154689			十、对社会保障基金补助
经营收入		特需费	2000	十一、节能环保支出				十一、债务利息及费用支出
其他收入		其他商品服务支出	108800	十二、城乡社区支出				十二、债务还本支出
（二）非税收入（教育收费）		二、项目支出	400000	十三、农林水支出				十三、转移性支出
行政事业性收费收入		(一）项目支出（预算内）	400000	十四、交通运输支出				十四、预备费及预留
国有资源（资产）有偿使用收入		保运转经费	400000	十五、资源勘探信息等支出				十五、其他支出
其他收入		政策性刚性配套支出		十六、商业服务业等支出
三、政府性基金收入		事业发展类支出		十七、金融支出
四、国有资本经营收入		（二）项目支出（教育收费）		十八、援助其他地区支出
五、社会保险基金收入		教育收费项目支出		十九、自然资源海洋气象等支出
六、其他收入		成本性项目支出		二十、住房保障支出	248804
本年收入合计	4092456	本年支出合计	4092456	本年支出合计	4092456	本年支出合计	4092456	本年支出合计	4092456

七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
九、上年结余		六、结转下年
收入总计	4092456	支出总计	4092456	支出总计	4092456	支出总计	4092456	支出总计	4092456

部门一般公共预算支出预算表

2019年州直部门一般公共预算支出预算表
中共黔南州委黔南州人民政府信访局本级									单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	州本级支出	省对下支出
合计				4092456	3692456	400000	400000
201	31	01	行政运行	3017152	3017152
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	400000		400000	400000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254882	254882
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4184	4184
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6372	6372
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	6372	6372
210	11	01	行政单位医疗	40601	40601
210	11	02	事业单位医疗	35865	35865
210	11	03	公务员医疗补助	68224	68224
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10000	10000
221	02	01	住房公积金	248804	248804

部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

2019年一般公共预算基本支出情况表
中共黔南州委黔南州人民政府信访局本级								单位：元
政府预算经济分类科目					部门预算经济分类科目
科目编码		科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
类	款	科目名称		金额	类	科目名称	金额		款
**	**	合计			**	**	合计
合计			4092456					4092456
501	01	工资奖金津补贴	392232		301	01	基本工资	392232
501	01	工资奖金津补贴	416940		301	02	津贴补贴	416940
501	01	工资奖金津补贴	32686		301	03	奖金	32686
501	02	社会保障缴费	135336		301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135336
501	02	社会保障缴费	40601		301	10	职工基本医疗保险缴费	40601
501	02	社会保障缴费	68224		301	11	公务员医疗补助缴费	68224
501	02	社会保障缴费	3383		301	12	其他社会保障缴费	3383
501	02	社会保障缴费	3383		301	12	其他社会保障缴费	3383
501	03	住房公积金	125841		301	13	住房公积金	125841
501	99	其他工资福利支出	10000		301	14	医疗费	10000
501	99	其他工资福利支出	11277		301	99	离退休人员年终生活费	11277
501	99	其他工资福利支出	216000		301	99	目标考核奖	216000
502	01	办公经费	20000		302	01	办公费	20000
502	01	办公经费	10000		302	02	印刷费	10000
502	01	办公经费	10000		302	04	手续费	10000
502	01	办公经费	10000		302	05	水费	10000
502	01	办公经费	10000		302	06	电费	10000
502	01	办公经费	10000		302	07	邮电费	10000
502	01	办公经费	120		302	08	取暖费	120
502	01	办公经费	10000		302	09	物业管理费	10000
502	01	办公经费	30000		302	11	差旅费	30000
502	01	办公经费	16183		302	28	工会经费	16183
502	01	办公经费	11871		302	29	福利费	11871
502	01	办公经费	99600		302	39	其他交通费用	99600
502	01	办公经费	10000		302	39	其他交通费用	10000
502	02	会议费	20000		302	15	会议费	20000
502	03	培训费	20000		302	16	培训费	20000
502	05	委托业务费	10000		302	03	咨询费	10000
502	05	委托业务费	10000		302	26	劳务费	10000
502	05	委托业务费	10000		302	27	委托业务费	10000
502	06	公务接待费	30000		302	17	公务接待费	30000
502	07	因公出国（境）费用	30000		302	12	因公出国（境）费用	30000
502	08	公务用车运行维护费	10000		302	31	公务用车运行维护费	10000
502	09	维修（护）费	10000		302	13	维修（护）费	10000
502	99	其他商品和服务支出	2000		302	41	离休人员特需费	2000
502	99	其他商品和服务支出	9200		302	42	离退休人员公用经费	9200
502	99	其他商品和服务支出	20000		302	99	其他商品和服务支出	20000
502	99	其他商品和服务支出	300000		302	99	其他商品和服务支出	300000
502	99	其他商品和服务支出	50000		302	99	其他商品和服务支出	50000
502	99	其他商品和服务支出	50000		302	99	其他商品和服务支出	50000
503	06	设备购置	10000		310	02	办公设备购置	10000
505	01	工资福利支出	307728		301	01	基本工资	307728
505	01	工资福利支出	438540		301	02	津贴补贴	438540
505	01	工资福利支出	25644		301	03	奖金	25644
505	01	工资福利支出	119546		301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119546
505	01	工资福利支出	35865		301	10	职工基本医疗保险缴费	35865
505	01	工资福利支出	2989		301	12	其他社会保障缴费	2989
505	01	工资福利支出	4184		301	12	其他社会保障缴费	4184
505	01	工资福利支出	2989		301	12	其他社会保障缴费	2989
505	01	工资福利支出	122963		301	13	住房公积金	122963
505	01	工资福利支出	264000		301	99	目标考核奖	264000
505	02	商品和服务支出	14925		302	28	工会经费	14925
505	02	商品和服务支出	6155		302	29	福利费	6155
509	01	社会福利和救助	5778		303	05	生活补助	5778
509	05	离退休费	249036		303	01	离休费	249036
509	05	离退休费	184692		303	02	退休费	184692
509	99	其他对个人和家庭的补助	12545		303	99	其他对个人和家庭的补助	12545

部门政府性基金预算支出预算表

2019年州直部门政府性基金预算支出预算表
中共黔南州委黔南州人民政府信访局本级							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	本级支出	对下支出
合计
2013101	行政运行
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2082701	财政对失业保险基金的补助
2082702	财政对工伤保险基金的补助
2082703	财政对生育保险基金的补助
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
2210201	住房公积金

单位运转经费明细表

2019年州直机关（事业）单位运转经费明细表

中共黔南州委黔南州人民政府信访局本级			单位：元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数
**	**	**	1
合计			300000
办公费	2013101	行政运行	20000
办公设备购置	2013101	行政运行	10000
差旅费	2013101	行政运行	30000
电费	2013101	行政运行	10000
公务接待费	2013101	行政运行	30000
公务用车运行维护费	2013101	行政运行	10000
会议费	2013101	行政运行	20000
劳务费	2013101	行政运行	10000
培训费	2013101	行政运行	20000
其他交通费用	2013101	行政运行	10000
其他商品和服务支出	2013101	行政运行	20000
手续费	2013101	行政运行	10000
水费	2013101	行政运行	10000
维修（护）费	2013101	行政运行	10000
委托业务费	2013101	行政运行	10000
物业管理费	2013101	行政运行	10000
因公出国（境）费用	2013101	行政运行	30000
印刷费	2013101	行政运行	10000
邮电费	2013101	行政运行	10000
咨询费	2013101	行政运行	10000

部门预算批复总表

2019年州直部门预算批复总表
中共黔南州委黔南州人民政府信访局本级													单位：元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数	扣除项目		代扣项目			暂扣项目	年初指标下达数				批复数
				小计	压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作	小计	工会费	离休人员医疗费	小计	年终一次性奖金	离休人员年终生活费
				小计	压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作	小计	工会费	离休人员医疗费	小计	年终一次性奖金	离休人员年终生活费
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	9	10	13=1-2-4-7	14=1-2
合计			4,092,456.00	8,300.00	8,300.00	41,109.00	31,109.00	10,000.00	69,607.00	58,330.00	11,277.00	3,973,440.00	4,084,156.00
基本工资	2013101	行政运行	699,960.00									699,960.00	699,960.00
津贴补贴	2013101	行政运行	855,480.00									855,480.00	855,480.00
奖金	2013101	行政运行	58,330.00						58,330.00	58,330.00		0.00	58,330.00
机关事业单位基本养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,882.00									254,882.00	254,882.00
职工基本医疗保险缴费	2101101	行政单位医疗	40,601.00									40,601.00	40,601.00
职工基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	35,865.00									35,865.00	35,865.00
公务员医疗补助缴费	2101103	公务员医疗补助	68,224.00									68,224.00	68,224.00
其他社会保障缴费	2082701	财政对失业保险基金的补助	4,184.00									4,184.00	4,184.00
其他社会保障缴费	2082703	财政对生育保险基金的补助	6,372.00									6,372.00	6,372.00
其他社会保障缴费	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,372.00									6,372.00	6,372.00
住房公积金	2210201	住房公积金	248,804.00									248,804.00	248,804.00
医疗费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,000.00			10,000.00		10,000.00				0.00	10,000.00
离退休人员年终生活费	2013101	行政运行	11,277.00						11,277.00		11,277.00	0.00	11,277.00
目标考核奖	2013101	行政运行	480,000.00									480,000.00	480,000.00
取暖费	2013101	行政运行	120.00									120.00	120.00
工会经费	2013101	行政运行	31,109.00			31,109.00	31,109.00					0.00	31,109.00
福利费	2013101	行政运行	18,026.00									18,026.00	18,026.00
其他交通费用	2013101	行政运行	99,600.00									99,600.00	99,600.00
离休人员特需费	2013101	行政运行	2,000.00									2,000.00	2,000.00
离退休人员公用经费	2013101	行政运行	9,200.00									9,200.00	9,200.00
离休费	2013101	行政运行	249,036.00									249,036.00	249,036.00
退休费	2013101	行政运行	184,692.00									184,692.00	184,692.00
生活补助	2013101	行政运行	5,778.00									5,778.00	5,778.00
其他对个人和家庭的补助	2013101	行政运行	12,545.00									12,545.00	12,545.00
定额公用经费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	8,300.00	8,300.00							291,700.00	291,700.00
专项业务费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	400,000.00									400,000.00	400,000.00

部门项目经费明细表

2019年州直部门预算项目经费明细表
中共黔南州委黔南州人民政府信访局本级				单位：元
项目分类	项目名称	科目编码	科目名称	预算安排数
**	项目名称	**	**	1.0
合计				400000
专项业务费	领导包案督导信访案件专项经费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50000
专项业务费	信访案件督查专项工作经费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50000
专项业务费	信访维稳专项资金及工作经费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300000

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度部门预算收入4092456元，支出4092456元，收支平衡；2018年度部门预算收入3941354元，支出3941354元，比上年增加151102元，同比增加3.83%。其原因是:单位人员增加，2019年比2018年新增4人，人员经费增加。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州信访局单位：元
	收入				支出
项目内容	2018年	2019年	增加	增长(%)	2018年	2019年	增加	增长(%)	变动原因
合计	3941354	4092456	151102	3.83	3941354	4092456	151102	3.83	单位人员增加
人员经费	3023989	3232402	208413	6.89	3023989	3232402	208413	6.89	单位人员增加
公用经费	417365	460054	42689	10.22	417365	460054	42689	10.22	单位人员增加
项目经费	500000	400000	-100000	-20	500000	400000	-100000	-20	财政压缩经费
其他

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为4092456元，2018年度部门预算收入为3941354元，比上年增加151102元，同比增长3.83%，其原因是:单位人员增加，2019年比2018年新增4人，人员经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为4092456元，2018年度部门预算支出为3941354元，比上年增加151102元，同比增长3.83%，其原因是:单位人员增加，2019年比2018年新增4人，人员经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出3417153元，占总支出83.50%；社会保障预就业支出271810元，占总支出6.64%；医疗卫生与计划生育支出154689元，占总支出3.78%；住房保障支出支出248804元，占总支出6.08%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2780351元，占总支出67.94%；商品服务支出850054元，占总支出20.77%；对个人和家庭补助支出452051元，占总支出11.05%；其他资本性支出10000元，占总支出的0.24%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1455904元，占总支出的35.56%；机关商品服务支出828974元，占总支出的20.27%；机关资本性支出（一）10000元，占总支出的0.24%；对事业单位经常性补助1345527元，占总支出的32.88%；对个人和家庭的补助452051元，占总支出的11.05%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我单位部门预算财政拨款收入4092456元，支出4092456元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入3941354元，支出3941354元，比上年增加151102元，同比增长3.83%，其原因是:单位人员增加，2019年比2018年新增4人，人员经费增加。

单位：元

项目内容	2018年	2019年	增加	增长(%)	2019年占比(%)	变动原因
合计	3941354	4092456	317915	3.83	100%	单位人员增加
一般公共财政拨款收入	3941354	4092456	151102	3.83	100%	单位人员增加
非财政拨款收入
其他

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出4092456元，。其中：2013101行政运行3017152元，2013199其他党办及事务支出400000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出254882元；2082701财政对失业保险基金的补助4184元；2082702财政对工伤保险基金的补助6372元；2082703财政对生育保险基金的补助6372元；2101101行政单位医疗40601元；2101102事业单位医疗35865元；2101103公务员医疗补助68224元；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元；2210201住房公积金248804元。2019年度本单位部门预算一般公共预算支出4092456元，比上年增加151102元，同比增长3.83%，其原因是:单位人员增加，2019年比2018年新增4人，人员经费增加。

其中：2013101行政运行3017152元，比上年增加208608元，同比增加7.43%；2013199其他党办及事务支出400000元，比上年减少100000元，同比减少20%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出254882元，比上年增加18061元，同比增加7.63%；，2082701财政对失业保险基金的补助4184元，比上年增加506元，同比增加13.76%；2082702财政对工伤保险基金的补助6372元，比上年增加451元，同比增加7.62%；2082703财政对生育保险基金的补助6372元，比上年增加451元，同比增加7.62%；2101101行政单位医疗40601元，比上年增加1079元，同比增加2.73%；2101102事业单位医疗35865元，比上年增加4340元，同比增加13.77%；2101103公务员医疗补助68224元，比上年增加2069元，同比增加3.13%；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元，与上年持平；2210201住房公积金248804元，比上年增加15537元，同比增加6.66%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出3692456元，其中：人员经费支出3232402元，公用经费支出460054元。2018年度部门预算基本支出3441354元，比上年增加251102元，同比增长7.30%，其原因是:一是人员增加，定额公用经费增加；二是2019年度工资调标；三是社保及公积金等基数增加，缴纳金额相应增加。其中：人员经费支出3232402元，比上年增加208413元，同比增长6.89%；公用经费支出460054元，比上年增加42689元，同比增长10.23%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州信访局单位：元

收入	支出
项目内容	2018	2019	增加	增长(%)	2018	2019	增加	增长(%)	变动原因
合计	3441354	3692456	251102	7.30	3441354	3692456	251102	7.30
人员经费	3023989	3232402	208413	6.89	3023989	3232402	208413	6.89	1.工资调标
公用经费	417365	460054	42689	10.23	417365	460054	42689	10.23	1.人员增加，定额公用经费增加，2.社保及公积金等基数增加，缴纳金额相应增加

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州信访局单位：元
项目内容	2018年预算数	2019年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	40000	70000	30000	75%	增加因公出国（境）费用，根据要求，如未将因公出国（境）纳入预算，单位不得派干部参加因公出国（境）活动。为了不影响干部参加因公出国（境）活动，2019年增加因公出国（境）费用。
因公出国（境）费用	0	30000	30000		增加因公出国（境）费用，根据要求，如未将因公出国（境）纳入预算，单位不得派干部参加因公出国（境）活动。为了不影响干部参加因公出国（境）活动，2019年增加因公出国（境）费用。
公务接待费	30000	30000	0	0
公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	10000	10000	0	0

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

2019年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州信访局单位：元
2019年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明（必须说明）

（一）机关运行经费说明

2019年我单位公用经费共计460054元，其中：办公费20000元，占公用经费支出的4.35%；印刷费10000，占公用经费支出的2.17%；手续费10000元，占公用经费支出的2.17 %；水费10000元，占公用经费支出的2.17%；电费10000元，占公用经费支出的2.17%；邮电费10000元，占公用经费支出的2.17%；取暖费120元，占公用经费支出的0.03%；物业管理费10000元，占公用经费支出的2.17%；差旅费30000元，占公用经费支出的6.52%；其他交通费10000元，占公用经费支出的2.17%；会议费20000元，占公用经费支出的4.35%；培训费20000元，占公用经费支出的4.35%；咨询费10000元，占公用经费支出的2.17%；劳务费10000元，占公用经费支出的2.17%；委托业务费10000元，占公用经费支出的2.17%；公务接待30000元，占公用经费支出的6.52%；因公出国（境）费30000元，占公用经费支出的6.52%；公车运行维护费10000元，占公用经费支出的2.17%；维修（护）费10000元，占公用经费支出的2.17%；其他商品和服务支出128800元，占公用经费支出的28%；办公设备购置费10000元，占公用经费支出的2.17%；工会费31109元，占公用经费支出的6.76%；福利费18026元，占公用经费支出的3.92%；特需费2000元占公用经费支出0.43%。

(二）政府采购情况

2019年，本单位政府采购预算20000元，其中：政府采购办公设备10000元，占政府采购预算的50%；政府采购服务预算10000元，占政府采购预算的50%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本单位资产合计351.24万元。其中：流动资产121.47万元，占资产总额的34.58%；固定资产229.77万元，占资产总额的65.42%。固定资产与上年相比增加24.99万元，同比增加12.20%。

（四）预算绩效管理情况

2019年，实行绩效目标管理的一级项目2个，二级项目26个，涉及财政拨款预算86万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款预算4

2019年本部门单位预算绩效管理目标

序号	事项		备注
一、	2019年预算绩效目标
	预算绩效目标	严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.我单位定额公用经费300000元，专项经费400000元，在使用过程中，根据“量入为出，综合平衡”的原则，确保预算资金合理、有序使用，提高资金使用效率。	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标	围绕中心深入推进群众信访工作。打好维护社会和谐稳定的“三个战役”（“两节”“两会”期间的信访工作），深入推进群众信访工作服务精准扶贫。抓好基础业务工作促进规范。进一步规范信访工作基础业务，加强群众信访工作平台建设。抓好宣传引导理论研究。建强宣传阵地，务实开展实地调查与理论研究工作。抓好机关建设提高干部队伍素质。深入开展“四型机关”建设，深入推进信访系统党风廉政建设。2019年度预算保运转经费46万元。其中：办公费2万元，印刷费1万元，手续费1万元，水费1万元，电费1万元，邮电费1万元，取暖费0.0012万元，物业管理费1万元，差旅费3万元，其他交通费1万元，会议费2万元，培训费2万元，咨询费1万元，劳务费1万元，委托业务费1万元，公务接待3万元，因公出国（境）费3万元，公车运行维护费1万元，维修（护）费1万元，其他商品和服务支出1.288万元，办公设备购置费1万元，工会费3.1109万元，福利费1.8026万元，特需费0.2万元。2019年将严格按照年度目标要求，保质保量完成全年工作目标任务。（二）抓好重点领域突出矛盾问题专项整治。开展重点领域突出矛盾问题“大整治”行动，分类专项治理突出问题。持续推进信访积案化解“百日攻坚”。抓好及时精准排查预防处置环节。深度实施“三个四级个案台账”管理体系机制，加强信访信息综合分析，及时就地化解矛盾纠纷信访问题。抓好信访工作制度改革创新。抓好制度设计和推进创新改革，抓好上下联动落实好创新改革成果。抓好网上信访主渠道推进阳光信访。推动“互联网+信访”战略实施，着力提高网上信访事项办理指标。坚持法治思维法治方式推进法治信访。推进信访法治化建设和实施，开展规范有序的信访群众法治教育。强化督查调度问效问责推进责任信访。严格执行《信访工作责任制实施办法》，坚持责任信访更细更精准更有效，进一步加大督查调度的力度和强度。2019年度专项业务经费预算40万元。其中，专项信访维稳资金30万元，领导包案化解案件专项维稳资金5万元，矛盾纠纷排查化解专项维稳资金5万元。2019年度将紧紧围绕年度工作计划开展工作，确保资金使用产生效率达100%。
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

（五）项目支出安排情况说明

2019年预算支出中的项目经费——专项业务费400000元，主要用于2019年信访维稳及领导包案督访事项中所需支出的经费。

（六）国有资本经营预算

2019年本单位无国有资本经营预算拨款。

专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南州信访局(本级)预算批复表3.6.xls

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